de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000103/01/20119500.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITEValor que se empenha para fazer face às despesas com o show pirotécnico com duração de 10 minutos e fogos de artifício diversos, destinados para atender as festividades natalina e passagem de ano novo 2010/2011 nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000077 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000303/01/20112500.5070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de capa de processo, envelope e talão de feira, destinados para atender o setor de tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001998 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001603/01/20118010.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITEValor que se empenha para fazer face às despesas com o show pirotécnico de 05 minutos, girandolas e pistolas fogos de artifícios, destinados para os eventos de: Encontro de Bandas Marciais (Ecoband), Festa das Crianças e Inauguração da Praça é Nossa, Centro Integrado do PSF Amaro da Motta Silveira e encerramento das atividades alusivas a Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000072 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001703/01/20111637.7008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 750-1610 e 02 câmara de ar 750x16, destinados ara atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.124 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001803/01/20116000.0001711148000105EDNALDO DE SOUSA LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de um palco e carreta, destinada para apresentação de show artísticos em praça pública, por ocasião das festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição padroeira desta cidade, em 07/12/2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços série A nº 001016 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001903/01/2011980.0004783837000105ANTONIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a quisição de 07 colchões D23, destinados ara atender alojamento aos policiais militares incumbidos de fazer a segurança das urnas eletrônicas nesta cidade, por ocasião das eleições 2010, conforme solicitação através do ofício nº 316 e nota fiscal série D mod. 2 nº 001795 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002003/01/2011428.8010300965000153LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) teclado preto e 02 HD 160GB, destinados para atender os micro-computador da tesouraria e setor de contabilidade desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000184 em nexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002103/01/201126000.0011352609000146FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda Forró Pegado, para apresentação em praça publica nesta cidade, por ocasião das festividades alusivas a padroeira Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07/12/2010, conforme contrato nº 73/2010 e nota fiscal de serviços série A nº 000113 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002203/01/20119700.1140968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinada para atender a iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.003.291 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031503/01/20113840.6503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2010 conforme nota fiscal nº 001691 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031603/01/20111719.9003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001692 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031703/01/20111166.5003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001690 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031803/01/20111381.2503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante destinaos para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001689 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031903/01/20112563.6503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001687 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032003/01/2011249.1003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001688 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003403/01/20111500.0007652462000132A. C. CAETANO DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados com ataúde e translado do corpo do Sr. João Cândido da Costa de João Pessoa para o sítio Cachoeira na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000281 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032203/01/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000078 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032403/01/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000080 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000000403/01/2011483.6000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro do exercício de 2010, conforme nota fiscalavulsa nº 044380 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000703/01/201147010.5908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000000903/01/201111390.6003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância deplaca MNJ-9821, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal nº 001685 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001203/01/2011280.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000075 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009503/01/2011360.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 latão de tinta latex 18Lt, destinados para atender serviços de pintura no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.222 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000009603/01/2011240.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 galão de tinta esmalte sintético, destinados para atender serviços de pintura no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme not fiscal eletrônica nº 000.000.208 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009703/01/20111048.5004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender o Posto de Saúde da localidade de Cajueiro neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.217 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032103/01/20111610.8503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001686 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005503/01/20117936.8004447114000135F. DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.966 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000203/01/2011137.0011287202000182JOSIANA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de material, destinado para atender os fogões das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000038 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000603/01/201185531.3108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000803/01/2011642.9105253747000175S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000614 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000001003/01/201117676.9503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ a aquisição de comb. e lubrificantes destinados para atender os abastecimentos dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Moto de placa MNP-8931, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de dezembro 2010, conf. NF nº 001684.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001103/01/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000076 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001303/01/2011840.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 21 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000077 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010703/01/20112063.1004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal João Francisco de Oliveira, localizada em Junco de Baixo neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.216 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010803/01/2011552.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta e porta rolada mista, destinadas para atender a escola Municipal Domingos Porciliano Régis, localizada em Jerimum deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.219 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010903/01/2011504.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.223 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011003/01/2011426.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinadas para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada em Lagoa da Mata deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.221 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011103/01/2011426.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinadas para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.220 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011203/01/2011841.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o material para atender os serviços de reparo nas escolas municipais Professora Neuza Medeiros Alves, Pe. João Madruga, e Luis Fernandes Pessoa, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.215 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011303/01/2011710.5004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a escola Municipal Alípio Barbosa de Carvalho, localizada em Boa Vista deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.218 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000503/01/201114.5033066408000115BANCO REAL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000001503/01/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 27 a 31/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001884 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032303/01/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de Gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, conforme nota fiscal nº 000079 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosHabitaçãoHabitação UrbanaVamos Todos EstudarContrução e/ou Melhoria de habitaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036103/01/201150000.0004464221000171LEONARDA GONÇALVES FALCÃO -MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (tijolos e telhas), destinados para atender os serviços de construção de Unidades Habitacionais neste município, conforme Termo de Convênio nº 008/2010, celebrado entre esta Prefeitura e a Companhia Estadual de Habitação Popular-CEHAP.00012011NULLNULLObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003004/01/2011730.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o trator massey fergusson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 025815em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035804/01/20111250.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lanches, destinados para atender os componentes da Banda Forró Pegado, quando em apresentação em Praça Pública nesta cidade, por ocasião das festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição Padroeira desta cidade, realizada no dia 07/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001888 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032504/01/2011247.4003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender no lanche, por ocasião da aplicação dos questionários junto aos beneficiários e seus familiares do BCP na Escola, conforme nota fiscal série Dmod. 2 nº 001889 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002304/01/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003147 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002404/01/2011600.0000067525644420ANTÔNIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003146 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002504/01/2011300.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003145 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002605/01/20112754.3002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032906/01/2011756.8000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscalavulsa nº 000616 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002906/01/201140.8000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003506/01/2011800.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como maestro com o obj. de prom.técnicas em oficinas na aprend. de banda de música e fanfarra p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estrat. de prom. a integ. das políticas s.volt. à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov.pelo PróJovem deste Município, rel. ao mês 12 de 2010, conf. N.F. nº 003158 e recibo anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003606/01/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F. nº 003150 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003706/01/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003152 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003906/01/2011510.0000003978934426EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONÇALVESValor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 12 de 2010, conf. N.F. nº003157 e recibo anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004006/01/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003151 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004106/01/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003153 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004306/01/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003155 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004406/01/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003148 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004506/01/20111000.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F. nº 003154 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004606/01/2011510.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 12 de 2010, conf. N.F.nº 003156 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032606/01/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000081 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032706/01/2011880.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 35, de cartuchos 92, 93, 21 e 60 preto e colorido, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004267 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003806/01/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F.nº 003149 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004206/01/2011510.0000007898400496PERIS DA SILVA COELHOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 12 de 2010, conforme N. F. nº 003159 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003306/01/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024606/01/201134.0609015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender o mercado público desta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001033 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003106/01/2011390.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recarga de toner 12 c/ cilindro e recarga de toner 15 A, destinado para atender a tesouraria e setor de arrecadação de tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços sérieA nº 004266 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001406/01/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000082 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002706/01/2011619.6000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 000619 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002806/01/2011400.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme notafiscal/avulsa nº 000824 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000003206/01/20111300.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 caixa dágua 5.000 L fibra, destinada para atender a escola municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fical série D mod. 2 nº 000721 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032806/01/20112302.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos (ficha de matrícula, historico escolar e certificado), destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002003 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033006/01/2011588.5000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 107 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 000814 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014407/01/2011180.9608013661000163ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 208 convites, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000091 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004707/01/2011510.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003162 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004807/01/2011510.0000008257102431TACISIO MANOEL FERNANDES FILHOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003161 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004907/01/2011510.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003160 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005007/01/2011250.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, zigue-zague, galoneira p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003163 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023107/01/2011224.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Pregão nº 15/2010 no diário oficial e A União edição de 28/12/2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 907 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033107/01/2011902.0000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 164 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 000810 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005107/01/2011400.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 000822 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024510/01/201164.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024710/01/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024810/01/201148.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025010/01/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025110/01/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025210/01/201196.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025310/01/201164.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000005810/01/20111267.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000072 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006710/01/2011124.0009157068000153JOSENILDE MARTINS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000347 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000007110/01/20112400.0000006835047461ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantões de 24 horas no mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003183 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000023010/01/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030210/01/201125347.2029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 12/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006510/01/2011510.0000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade durante o mês de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003182 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/2011510.0000009675526483ISAIAS GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade durante o mês de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003181 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030310/01/201123584.5729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 12/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005910/01/20113200.0000091670535487IVANILDO COUTINHO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de outubro a 10 de dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal nº 003171 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006010/01/20116000.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 janeiro de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa 00173 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006110/01/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003172 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006210/01/20114000.0000002423768435SILO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 CUSTOM ano 1989, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010, conf. nota fiscal de serv/avulsa nº 003164 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006310/01/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de dezembro 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003178 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006410/01/2011400.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na aquisição diária de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Tetéo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº003179 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006810/01/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de dezembro de 2010 a 08 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003177 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006910/01/20115500.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003175 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007010/01/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003174 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007210/01/20116500.0000029710634704ORLANDO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003168 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007310/01/20116500.0000029710634704ORLANDO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003167 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007410/01/20115500.0000003015229443CRISTIANO SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003169 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007510/01/20115500.0000003015229443CRISTIANO SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003170 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007610/01/20118400.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003165 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007710/01/20115500.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003166 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007810/01/20116000.0000007805191409JOSÉ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003176 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030110/01/20119336.7629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 12/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005210/01/2011523.4629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 02/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2010, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/20111131.6129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 02/60 do parcelamento convencional do débito nº 36.922.120-6 feito entre o INSS e esta Câmara Municipal, referente a competência 12/2010, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005410/01/20111767.7629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 02/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2010, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024910/01/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030410/01/20111779.0200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 22ª parcela da competência 01/2011, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030510/01/201120512.1100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 01/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000008410/01/2011234.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 03 a 07/01/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001890 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005610/01/201130185.0011209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 02, contrato nº 070/2010 e 4º boletim de medição em anexo.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005710/01/201112000.0011209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 01, contrato nº 070/2010 e 5º boletim de medição em anexo.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008311/01/2011158.4202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010 relativo a competência 12/2010 e parcela 01/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008911/01/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000051 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009011/01/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2010, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000050 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009111/01/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000049 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007911/01/2011600.0000006344930438SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina no matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003188 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008011/01/2011510.0000003338197489JOSÉ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como ajudante de eletricista na manutenção e reposição de lâmpadas da iluminação pública de várias ruas desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003194 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008111/01/2011400.0000003480679412AISLAN DE AGUIAR SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nestacidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003193 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008511/01/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003195 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008611/01/2011510.0000008003437431GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003184 e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008711/01/2011510.0000067525920478ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003185 e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008811/01/2011510.0000039502864468ANTÔNIO GILDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003186 e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009311/01/2011202.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003187 e reciboanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009411/01/20117012.2229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2010, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009811/01/20113400.0000001005541485VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003189 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009911/01/20112150.0000000795195478EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003196 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010011/01/2011510.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003197 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010111/01/20113500.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003190 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012911/01/20114684.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013011/01/20111003.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2010, conforme cópia doextrato bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025511/01/201119.6200008881364476EDNALDO MATIAS DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critériosde benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008211/01/2011140.0000004770831455DIRLENE GOMES DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009211/01/20114800.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000052 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025411/01/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010512/01/2011336.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010412/01/2011180.0000005948143406MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral do seu filho Marinaldo da Silva Vieira, falecido em 23/12/2010, no Hospital Arlinda Marques em João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010612/01/2011180.0000004391254484MARIA CLEIDE AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral do seu filho João Vitor Avelino, falecido em 24/12/2010, na Maternidade Cândida Vargas em João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadranos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023212/01/2011508.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Pregão nº 01, 02, 03 e 04/11, no diário oficial edição do dia 05/01/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 1040 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025612/01/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025712/01/201120.3733530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme NFST nº 000419 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010212/01/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003198 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030612/01/201189.8600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 12/01/2011, conforme aviso bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010312/01/2011220.1009188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento do 1º emplacamento, bombeiro prevenção de incêndio, lic. atrasado lei 7.656 e seguro obrigatório/2010 do veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000025812/01/201141.3133530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme NFST série A1 nº 000105 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033213/01/2011360.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007079 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011413/01/20111307.5209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011513/01/2011120.9109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água de imóveis locados junto a Secretaria da Educação deste Município, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011613/01/2011375.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme NFSTs nº 147658 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011713/01/20111129.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro do exercício de 2010, conforme as NFST em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011913/01/201128.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme NFST nº 148500 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012013/01/201128.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2010, conforme NFSTs nº 148503 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011813/01/201128.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro do exercício de 2010, conforme NFST nº 0148498 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033514/01/20115164.8503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância de placa MNJ-9821, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao período de 01 a 14 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001703 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033614/01/2011676.5003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aoperíodo de 01 a 14 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001711 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033914/01/201198.0503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao período de 01 a 14 Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001704 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034214/01/20111020.2503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao período de 01 a 14 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001709 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000025914/01/20112.5534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026014/01/201170.0000001277331405MARIA DAS NEVES VITURINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade para sua família, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033714/01/20114072.7003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa MOM-4665, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Moto de placa MNP-8931,todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, ref. ao período de 01 a 14 de janeiro de 2011, conf. nota fiscal nº 001702 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033314/01/2011360.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 36 vassourões, destinados para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000727 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033414/01/2011500.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 50 pct. de cal com 10Kg, destinados para atender os serviços de pintura de meio fio nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000726 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034014/01/2011596.5503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinao para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 01 a 14 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001705 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034114/01/2011604.7503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente 01 a 14 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001708 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033814/01/20111420.6503303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao período de 01 a 14 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 001706 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000012517/01/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 10 a 14/01/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001891 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000034317/01/20112395.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 67 (sessenta e sete) becas e 05 (cinco) chapéus destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000264 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027017/01/201130.0006131398000181MARLUCE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) par de placa p/ carro NQK-0786, destinadas para o veículo ônibus escolar de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000012117/01/20111155.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 77 camisetas, destinadas para atender aos coordenadores e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000263 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012417/01/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 10ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026717/01/201152.0000003662553473FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026317/01/201150.0000006062525412MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a retirada de 2ª via dos documentos constantes na Certidão de Ocorrência Policial nº 154/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026817/01/201150.0000007820426438PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012217/01/201110477.3400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro do exercício de 2010, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026117/01/201164.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026217/01/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026417/01/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026517/01/201180.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026617/01/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026917/01/2011112.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000012317/01/2011511.0708338774000139CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da multa AI 12113 por infração, proveniente do processo administrativo nº 893/2010, relativo a parcela 03/03, conforme boleto bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000012618/01/2011566.6908947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003200, comprovante e recibo em anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027218/01/201132.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027318/01/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012818/01/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003237 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027118/01/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023418/01/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013118/01/20111970.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material didático, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 003107 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027418/01/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012718/01/20111600.0000091670535487IVANILDO COUTINHO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011,conf. 1º Termo Aditivo e NFSA nº003199 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023318/01/2011203.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 827873 e 149860 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000023718/01/201154.5509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000023818/01/2011797.0109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023918/01/201113.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca Pública Municipal desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 172557 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000023618/01/20111654.6609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000023519/01/2011300.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de assinatura do Diário Oficial do Estado para o período de 01/01/2011 a 01/01/2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 1244 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027519/01/201132.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013320/01/20112400.0000010921222491JOÃO MIGUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003204 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013520/01/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003202 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000013620/01/20111600.0000006835047461ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 01 (um) plantão de 24 horas e 02 (dois) plantões de12h no mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003209 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013720/01/2011400.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003203 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000013820/01/2011800.0000004613694434BRÁULIO CAVALCANTI MELOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 02 (dois) plantões de 12 horas no mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003208 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014020/01/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003205 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014120/01/20111500.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003206 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014220/01/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 003207 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014320/01/2011400.0000004740528851VILMA BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003210 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013220/01/2011100.0000001591022436SALOMÃO DE JESUS FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de de gêneros alimentícios de primeira necessidade para sua família, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013420/01/20115500.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conforme 1º Termo Aditivo, NF de serviços/avulsa nº 003212 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013920/01/20115500.0000095402128472MANOEL PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003211 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014521/01/20112000.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, dest. ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das loc. de Junco de Cima e Umari p/ as escolas Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista e Profº Miguel Bastos loc. no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de dezembro de 2010, conf. N.F. nº 003235 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016621/01/2011555.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 148780, 149724e 149944 anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016721/01/201166.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas municipais das localidades de Jaracateá e Lagoa da Mata zona rural deste município, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2010, conforme notas fiscais nºs 316392, 314270 e 378217 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000034421/01/20111435.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de materil de construção, destinados para atender os serviços de manutenção da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fical série D mod. 2 nº 000728 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016521/01/20112400.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, conforme Termo Aditivo e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003224 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014621/01/20113400.0000001005541485VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003223 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014721/01/2011600.0000067525644420ANTÔNIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003226 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014821/01/2011300.0000007040999420MARIA LUCIA DA COSTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Trav. Lourenço Vieira, 106 - Centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito no armazenamento de materiais das construções das casas populares neste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003232 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014921/01/2011600.0000005527119428DENIZ DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003218 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015021/01/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003217 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015121/01/2011510.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003230e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015221/01/2011800.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003221 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015321/01/2011600.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003219 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015421/01/2011500.0000002335660403SEVERINA GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003220 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015521/01/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003214 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015621/01/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de novembro de 2010, conformeNota Fiscal de serviços/avulsas nº 003233 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015721/01/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de dezembro de 2010, conformeNota Fiscal de serviços/avulsas nº 003234 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015921/01/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003225 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016021/01/20111020.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003229 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016121/01/2011100.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003231 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016221/01/2011510.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003222 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016321/01/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003216 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016421/01/2011200.0000008511938460JEFFERSON ABREU DE AMARALValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003215 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015821/01/2011800.0000004061554450LEANDRO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serviços prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Maria do Socorro Fernandes p/ atendimento médico especializado no Hospital Laureano da referida cidade, no veículo tipo VW Parati 1.6 SURF de placa NQC-6730/PB de sua propriedade, nos dias 25/10/2010, 28/10/2010, 01/11/2010, 04/11/2010, 08/11/2010, 10/11/2010, 12/11/2010 e 16/11/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003213 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027724/01/201148.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027824/01/201132.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027924/01/201148.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028024/01/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028424/01/201164.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028524/01/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028624/01/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço deste Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000027624/01/201126.0034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face os serviços postais do setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016824/01/2011519.8804008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o curso de manicure e de corte de cabelo, promovido pelo Programa Prójovem deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000519 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016924/01/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 17 a 21/01/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001892 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028124/01/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028324/01/201116.0000099258862449EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028224/01/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028825/01/201133.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024025/01/20113940.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme notas fiscais anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000017425/01/20111637.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 130376 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024125/01/20118473.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal nº 467551 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024225/01/20115467.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fzer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017025/01/2011159.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017125/01/2011350.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017225/01/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000017325/01/20111600.0009413904000113MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM-CAMA ELASTICAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tenda 5x5 galvanizada, destinada para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000030 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030725/01/201181.4700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme aviso bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028725/01/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028925/01/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024325/01/20112282.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2010, conforme notas fiscais nºs 150123, 246231 e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029026/01/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000017626/01/20111020.5401363032000114CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços médico hospitalares prestados na paciente Rita Marques da Silva (Arteriografia MID) por se tratar de pessoa pobre deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 173 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017726/01/201117700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017826/01/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017926/01/201147800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034526/01/2011275.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartuchos 60 colorido e preto e toner 35 A, destinados para atender a Secretariada da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004300 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017526/01/20113520.0000008848566405MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços prest. na preparação e fornecimento de 320 (trezentos e vinte) almoços e 640 (seiscentos e quarenta) lanches (salgadinho e bolo), destinados para atender os alfabetizadores e coordenadores doPBA, por ocaião do curso de formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 17 a 20 de Janeiro de 2011 no auditório da E.M. Profª Neuza M. Alves nesta cidade, conf. nota fiscal de serviços avulsa nº 003238 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034626/01/2011180.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12 A, destinados para atender a impressora da Tesouraria desta Edilidade, conforme nota fical de serviços série A nº 004299 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018227/01/2011465.0000002545600407ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de 31 pés de árvores das praças e avenidas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003239 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018027/01/2011104.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018427/01/2011112.2100001636402461VANDA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018527/01/2011150.0000018825001487GERALDO BENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral da sua esposa Iraci Maria da Conceição Silva, falecida no dia 19/01/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, certidão de óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018327/01/2011650.0002878401000174ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCERValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão em seus estúdios dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003240 e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018127/01/2011156.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019228/01/20114626.4408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021028/01/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021328/01/201116902.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020028/01/201115738.1108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2011, conf. folha anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020128/01/20115595.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021128/01/20113630.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029128/01/201171.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas comos serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transporte e serviços urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal nº 192312 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030828/01/20114.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos do ITR efetuados durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030928/01/20111.4600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031028/01/20118327.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovntes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019928/01/20115296.7008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social daste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020328/01/20113722.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020428/01/20114365.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conseilheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018628/01/201147149.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019328/01/201110496.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019428/01/201120718.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021428/01/201110188.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020928/01/20115744.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019628/01/20111348.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020228/01/20116235.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020628/01/20112100.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020728/01/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Esporte deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha complementar de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036028/01/2011973.3609163957000123KING SPORT S LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinados para atender as competições esportivas por ocasião das comemorações alusivas a emancipação política desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 004580 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019728/01/20111698.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020828/01/20115480.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019128/01/20111080.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019828/01/20114082.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021228/01/20112295.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019528/01/201117326.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020528/01/20114935.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018728/01/201184297.1208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018828/01/201114501.1108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018928/01/2011197879.4308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019028/01/201114676.2408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034728/01/20112050.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 05 placas p/ solenidade de conclusão do Ensino Fundamental do ano letivo de 2010, confecção de carimbos automáticos de certificados p/ o Programa Brasil Alfabetizado deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002012 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035531/01/20114833.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, Kombi de placa MNM-6082, Moto de placa MNP-8931, Gol de placa MNM-6102, ônibus de placa MOM-4665 e Micro-ônibus de placa NPR-6963, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000001 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022831/01/2011500.0000009452759437IZABEL PESSOA DA SILVAValor que se empenha p fazer face às despesas com uma ajuda financeira/apoio cultural, para a cobertura de parte das despesas inerentes às festividades alusivas a Formatura dos alunos concluintes do Ensino Médio da Escola Estadual do Ensino Fundamental eMédio Alzira Liboa, nesta cidade, que se realizou no dia 28 de Janeiro de 2011 no Ginásio de Esporte deste município, conforme solicitação através do ofício s/n e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021931/01/20111131.6129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 03/60 do parcelamento convencional do débito nº 36.922.120-6 feito entre o INSS e esta Câmara Municipal, referente a competência 01/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022031/01/2011523.4629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 03/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022131/01/20111767.7629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 03/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022331/01/20111525.5102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 21ª (vigésima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 01 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022431/01/20114445.8902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010 relativo a competência 01/2011 e parcela 02/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022531/01/20111699.0402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 19ª (décima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 01 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022631/01/20111528.6002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 01/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022731/01/2011985.7302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 21ª (vigésima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 01/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029931/01/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000031331/01/2011850.0012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado split 9.000 Btus, destinado para atender a sala da Arrecadação de Tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000416 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031431/01/2011250.0010345364000167SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado split 9.000 Btus, na sala do setor de Arrecadação de Tributos desta edilidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 191 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000035631/01/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº519 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034931/01/20111625.6511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000007 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022231/01/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 24 a 28/01/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001893 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024431/01/201115745.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública, referente a fatura do mês de novembro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035231/01/2011617.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000005 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035331/01/2011635.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000006 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021531/01/201112010.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021631/01/20115400.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022931/01/201123240.7008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029231/01/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029331/01/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029431/01/201148.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029531/01/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029731/01/201196.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029831/01/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030031/01/201116.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034831/01/2011300.0004161507000188MARIA DE FRANÇA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2nº 000558 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035431/01/20117862.5511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao período de 15 a 31 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035931/01/2011721.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aoperíodo de 15 a 31 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021731/01/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035031/01/20111166.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000008 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035131/01/2011103.3511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao período de 15 a 31 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrograma de Assistência a Melhor IdadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035731/01/2011100.0008013661000163ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de impressão prestados em 20 camisetas com 04 cores e 05 logo marcas, destinadas para atender as equipes de coordenação do Programa de Assistência a Melhor Idade e Cidadão neste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000092 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031231/01/2011500.0010345364000167SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas instalações de 02 aparelho de ar condicionado split 9.000 Btus, na sala do Programa Bolsa Família nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 192 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000031131/01/20111700.0012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelho de ar condicionado split 9.000 Btus, destinados para atender a sala do Programa Bolsa Família nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000415 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029631/01/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021831/01/20112000.0000013299603434JOÃO FEITOSA LEITEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento da execução dos serviços de fundação, rock fill, filtro horizontal tomada de água, maciço, sangradouro, rip rap e demais serviços complementares como elaboração de medições, mapas de cubações, memórias de cálculos, acompanhamento de controle tecnológico e notas de serviços da obra de construção do Açude Público Piraí neste município, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000036201/02/20114250.0010602336000188INFORTEL-ROBÉRIO SANTOS ARNAUDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 microcomputador N3 completo, destinados para atender ao setor do Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal nº 000067 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036301/02/20113303.4800001950139484CARLOS ROGERIO MARINHO DIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.001.121-3, 107.2006.002.149-3, 107.2006.001.129-6, 107.2006.002.147-7, 107.2006.001.163-5, 107.2006.001.141-1, 107.2006.001.149-4 e 107.2006.002.153-5, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M. Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 003250 e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000036401/02/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de janeiro de 2011, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 025/2010 vinculdo a inexegibilidade nº 001/2010, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003242 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000036501/02/20111600.0009413904000113MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM-CAMA ELASTICAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tenda 5x5 galvanizada, destinada para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000035 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000036801/02/20113921.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de móveis mobília, destinados para atender as Secretarias de Transporte e Serviços Urbanos, Esporte e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001106 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000036901/02/20111949.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de móveis mobília, destinados para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001105 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037001/02/2011184.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme NFST nºs 147179 e 147465 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037401/02/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de dezembro de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003243 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037601/02/2011700.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003244 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037701/02/20111000.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da festa da Padroeira deste município Nossa Senhora da Conceição, no período de 24 a 30 de novembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003253 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037801/02/2011400.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado a divulgação da Carreata dos Motoristas neste município nos dias 19 e 20 de novembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003249 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037901/02/2011900.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado a divulgação da festa das crianças neste município, no período de 19 a 24 de outubro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003248 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038001/02/2011800.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado a divulgação do 1º Encontro de Bandas (ENCONBAND) neste município durante os dias 04, 05, 06, 08 e 09 de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003247 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038101/02/2011600.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado a divulgação das inaugurações do Centro Integrado-PSF "Amaro da Motta Silveira" localizado na Rua Vidal de Negreiros e da Praça é Nossa, em frente a Secretaria da Administração deste município, no período de 01 a 03 de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003252 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038201/02/2011800.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, centro, nesta cidade, destinado para armazenamento e entrega de cestas básicas doadas pela Conab para pessoas carentes deste município, durante o período de 26 de maio a 30 de junho 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003251 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038301/02/2011510.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003245 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038401/02/2011500.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003246 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000060001/02/201160.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da Impressora Multifuncional HP F380 do setor de licitação desta Prefeitura, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 2700 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049401/02/20113000.7511190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinado para atender os serviços de melhoramento na rede do sistema de internet desta municipalidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000820 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036601/02/20111350.0010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Janeiro de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051101/02/2011140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aaquisição de um botijão de gás completo c/ vasilhame, destinado para atender doação a Sra. Vânia Lúcia da Silva Ferreira por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 000086e comprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051201/02/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000085 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051301/02/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal nº 000084 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073401/02/2011390.0002502609000194SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEG. LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de 06 extintores AP 10 lts 06 extintores pqs 04 Kgs, pertencentes a Secretaria da Saúde, junto as Unidades de Atendimento da Saúde da Família-PSF nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 222 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057101/02/2011800.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra para conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Baixa Grande na zona rural deste município, tendo em vista a indisponiblilidade de servidor para este local, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057201/02/2011600.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra para conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, tendo em vista a indisponiblilidade de servidor para este local, conforme termo de contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037101/02/2011400.0000010525682465ADENILSON SIMPLICIO CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira de custeio decorrentes da apresentação da Banda de Música Sete de Novembro, da cidade de Caiçara/PB, que se apresentará nas festividades de comemoração à emancipação política desta cidade de Jacaraú, no dia 02 de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000073501/02/20113250.0010602336000188INFORTEL-ROBÉRIO SANTOS ARNAUDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 microcomputador N3 completo HD, estabilizador e monitor 18,5 LCD, destinados para atender a tesouraria e o setor de contabilidade, junto a Secretaria das Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 005222 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036701/02/201110156.6402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037201/02/2011400.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo Ônibus de placas MMO-4665 e MMQ-4170 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003254 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037501/02/201123162.5702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051402/02/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000087 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000070303/02/2011304.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Pregão nº 07/2011 no Diário Oficial edição de 27/01/2011 e do aviso de abertura das propostas, lances e documentação do Pregão nº 04/2011 no Diário Oficial edição do dia 29/01/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 1609 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000073603/02/2011520.0040959124000113MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000417 em anexo, destinadas para atender a Secretaria da Administração e Matadouro Público deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039003/02/2011456.0000004152831405SILVANIA MARIA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fzer face às despesas com a aquisição do medicamento ROVAMICINA 1,5, por se tratar de pessoa pobre deste município e se encontra grávida e com problema de saúde diagnosticado como Toxoplasmose IGM Reagente, comforme comprovante dedoação e Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta e recibo em anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000038503/02/2011577.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 005328 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000038603/02/2011124.0009157068000153JOSENILDE MARTINS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000348 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038903/02/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, nos dias 08/11/2010, 18/11/2010, 24/11/2010 e 25/11/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003257 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038703/02/2011125.0012763349000164ALYNNE ELITA SILVA MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo motocicleta Hunter 125 de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000002 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037303/02/201114.5033066408000115BANCO REAL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039103/02/2011300.0000004473786439JAILMA SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação na modalidade PAU DE SEBO, por ocasião das festividades de emncipação política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039203/02/2011230.0000002186889463ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação, como convidado, referente a classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades de emancipação política desta cidade, realizadano dia 02 de fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039303/02/2011100.0000005299574428JOSE LOURENÇO CORDEIROValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039403/02/201160.0000006203944475JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039503/02/2011100.0000001591021464FABIO JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039603/02/201160.0000001591022436SALOMÃO DE JESUS FERREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039703/02/201140.0000008796304421JOÃO MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039803/02/2011100.0000006240042447HAROLDO ALVES SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039903/02/201160.0000008350049456ADEMIR ALVES SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040003/02/201140.0000008796304421JOÃO MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040103/02/2011100.0000004808548402LUCIENE MARIA DE LIMA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040203/02/201160.0000016417849899ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040303/02/2011100.0000008973961462ANDRÉ FELIPE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040403/02/201160.0000001487307446FABIANO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040503/02/201140.0000007820425466REGINALDO ADELINOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040603/02/2011200.0000009279061470LAECIO COUTINHOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040703/02/2011150.0000003978828405CARLOS ANTONIO GERÔNIMOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040803/02/2011100.0000004688836490FLAVIO CARDOSO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040903/02/2011100.0000006944919427CLÁUDIO ROBERTO PINTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041003/02/201160.0000007056812465ALCYR DE OLIVEIRA ASSUNÇÃOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041103/02/201140.0000070021762422RAFAEL SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000038803/02/20112500.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003256 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041204/02/2011490.0011287202000182JOSIANA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000040 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051904/02/2011280.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000089 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051504/02/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 (três) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000088 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051604/02/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000090 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075804/02/20111054.0003350369000112MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000330 em anexo, destinados para atender as atividades do Grupo de Idosos participantes do Programa CRAS deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000076007/02/2011500.0040959124000113MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos destinados para atender às atividades do Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000418 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073707/02/2011439.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000704 em anexo, destinadas para atender a Secretaria da Assistência Social deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000044007/02/20111.4534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051707/02/2011140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a a aquisição de um botijão de gás completo c/ vasilhame, destinado para atender doação ao Sr. José Rdvaldo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 000091 e comprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042007/02/2011150.0004120340000379FABIANA MENDES LINSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de flauta presley e mozart, destinadas para atender aos alunos do Programa Prójovem deste município, conforme nota fical mod. 1 nº 000219 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075307/02/2011421.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000702 em anexo, destinadas para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043907/02/201143.2000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044107/02/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041407/02/20111247.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais nºs 002703 e 002704 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043307/02/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043407/02/201116.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043507/02/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000043607/02/201139.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043707/02/201134.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal nº 329988 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073807/02/2011580.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme consta nas notas fiscais série D mod. 2 nºs 000705 e 000706 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073907/02/2011476.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o Centro Integrado-PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000701 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041307/02/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 31/01 a 04/02/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001898 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041907/02/20111063.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002705 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044207/02/201116.0000044250967468ANTONIO ALVINO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor ANTONIO ALVINO FILHO, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041507/02/20114999.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002697 e 002698 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041607/02/20111604.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002699 e002700 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041707/02/2011997.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002706 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041807/02/20111700.5001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002701 e 002702 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000043807/02/20117.4034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075407/02/2011609.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes nas notas fiscais série D mod. 2 nºs 000707 e 000708 em anexo, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075507/02/2011218.0005955072000106MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000703 em anexo, destinadas para atender a Secretaria da Educação deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042408/02/2011350.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003258 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066308/02/201118268.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica, proveniente da Iluminação Pública e de prédios públicos deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042108/02/201111747.0011209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 05, contrato nº 070/2010 e 6º boletim de medição em anexo.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042208/02/201131283.2711209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todas no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 06, contrato nº 070/2010 e 7º boletim de medição em anexo.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042308/02/2011350.0000001591022436SALOMÃO DE JESUS FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga o Sítio Salvador Gomes de Baixo à PB-071 na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003259 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044308/02/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044408/02/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044508/02/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042508/02/2011704.0000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 128 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 006044 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042608/02/20112741.8502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000046708/02/2011939.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000073 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050208/02/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a comissão permanente de licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal eletrônica de serviços nº 0003 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042909/02/2011132.9013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043209/02/2011268.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076509/02/2011425.6004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender serviços no prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eltrônica nº 000.000.233 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075709/02/2011446.0003350369000112MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000331 em anexo, ddestinados para atender as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043009/02/2011479.8013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtro de óleo, destinados para atender os veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, ambulância de placa MOD-9553, ambulância de placa MNJ-9521 e Micro-ônibus Renaut Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000001 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044709/02/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044909/02/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042809/02/201131.7013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000005 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042709/02/2011259.7013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e hidráulico, e filtro, destinados para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 00004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076609/02/2011579.5004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eltrônica nº 000.000.235 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000077309/02/20111009.3004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Escola Municipal Maria Amélia Távora localizada em Várzea Comprida de Jacaraú, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.236série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000077409/02/20118958.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.234 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000044809/02/201156.4533530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme NFST série A1 nº 000006 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043109/02/2011316.2013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, graxa e filtro, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus MQE-5249, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044609/02/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000072210/02/20112923.6429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, proveniente do recolhimento do 13º salário, relativo a competência 13/2010, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072310/02/20111791.6600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 23ª parcela da competência 02/2011, conforme GPS e comprovnte anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072410/02/201135653.3200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 02/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045710/02/20118400.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003261 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046010/02/20119556.9202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046110/02/201122161.6302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046510/02/20119237.9902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do 13º salário do exercício de 2010 do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046810/02/201123402.8702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046910/02/20119719.0202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047010/02/201119920.6702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2010 do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047110/02/20115400.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003260 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047210/02/20116000.0000007805191409JOSÉ DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003262 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076210/02/2011400.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 006383 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072910/02/20116917.9129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 01/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076710/02/2011411.3640968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.219 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045010/02/201148.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045110/02/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046210/02/20115685.7302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente às folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente o mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046310/02/20115410.5702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente às folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente o mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046410/02/20114190.2102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do 13º salário do exercício de 2010 do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046610/02/20112625.7002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do 13º salário do exercício de 2010 do pessoal do PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076310/02/2011400.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscalavulsa nº 006382 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073010/02/201119266.7229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 01/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045210/02/201150.0000005127680483SIMONE GOMES DA SILVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada à aquisição de um vaso sanitário para a sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per captade 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051810/02/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender doação a Sra. Maria Fabiana Cardoso, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 000092 e comprovantes de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072110/02/201115371.4129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente da competência 13/2010, relativo ao 13º salário, conforme GPS em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045510/02/20116901.6729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045610/02/20119158.2402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente os descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045810/02/20119133.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente os descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045910/02/20116802.5902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura, referente ao 13º salário do exercício de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073110/02/201118159.9729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 01/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045311/02/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045411/02/201150.0000006837104438MARIA EDILZA DE LIMAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000048311/02/2011117.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme NFST nºs 0147661 e 0147378 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074011/02/20115128.0012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de toalhas e tecidos, destinados para atender ao curso de corte e costura para gestante, promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001319 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077511/02/2011457.6309015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000066 em anexo, destinado para atender o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047411/02/2011300.0000001846472407SEVERINA LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na confecção de 06 (seis) colchões para as marcas do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira localizado nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003278 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047911/02/20117200.0000067525644420ANTÔNIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Margarida Dias S/N, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, ref. aos meses de janeiro a dezembro do exercício de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003277 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048211/02/2011285.0000080492002487JOSE ADELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 e Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003269 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000049011/02/20117933.4702660654000177PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAValor que se empenha p/ fzer face às despesas com a quisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.102 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048711/02/2011325.0000080492002487JOSE ADELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003270 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047511/02/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme 1º termo aditivo ao contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003276 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048011/02/20111000.0000049951963404EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem de eventos: Festa da Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07/12/2010 e festividades alusivas à emancipação política deste município, realizada no dia 02/02/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003275 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076411/02/2011275.0000879217000113HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bomba sapo anauger 900 220v, destinada para atender a escola municipal Domingos Pociliano Régis, localizada no Jerimum deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 985 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047311/02/20111050.0000005581183481ADILSON BARBOSA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de grades e portões de ferro medindo 10m² destinados para atender a E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003271 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047611/02/20111430.0000093380275700VALDEMAR DE PAULA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na construção da base e instalação da caixa de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves, localizada na Rua João Batista de Carvalho, Bairro São José, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003273 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047711/02/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Janeiro 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003264 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047811/02/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003265 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048111/02/2011500.0000049951963404EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem do evento: Festa de colação de grau do 9º ano das escolas municipais Profª Neuza Medeiroa Alves, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luiz Fernandes Pessoa e José Jardim C. Teteo, realizado no Ginasio "O Lisboão" desta cidade no dia 21 de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003274 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048411/02/2011670.0000080492002487JOSE ADELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003268 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048511/02/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref. ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048611/02/2011900.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinados para divulgação das matrículas escolares da rede municipal de ensino, na cidade e zona rural deste município, nosdias 09 (5 horas), 12 (8 horas), 15 (7 horas), 16 (4 horas) e 19 (6 horas), do mês de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003272 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048811/02/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003263 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048911/02/2011500.0000004377367412ADRIANO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de ADRYA STILUS e seu Teclado para uma apresentação como artista da terra no Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, por ocasião da festa de colação de grau do 9º ano das Escolas Municipais Profª Neuza Medeiros Alves, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo F. de Oliveira, Luiz F. Pessoa e José Jardim C. Teteo, realizada no dia 21 de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003267 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052414/02/2011589.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme NFSTs nº 0147375 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059314/02/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000050014/02/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de janeiro do exercício de 2011, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado comesta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003283 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050414/02/201160.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, referente a publicação de nova contrapartida do contrato nº 0188482-87, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050514/02/2011630.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das tarifas bancárias cobrada pela CEF, proveniente de análise técnica e publicação de vigência do contrato nº 0184767-38, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050614/02/201160.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, referente a publicação de nova contrapartida do contrato nº 0184767-38, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064314/02/20112876.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064414/02/2011615.0600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050114/02/2011600.0000005527119428DENIZ DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 022/2010 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003286 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059614/02/201121.0009015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 cadeados, destinados para atender o Mercado Público desta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001085 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067614/02/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMeio Ambiente AmigoImplantacao do Sistema de padronização de BarracasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000050814/02/20112000.0000058948481487ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados na elaboração de projeto arquitetônico para construção de barracas padronizadas na Praça da Bíblia, localizada na Rua Presidente João Pessoa, em frente à Igreja Assembléia de Deus, e na Praça ao lado do Fórum Desenbargador José Martinho Lisboa nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003281 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057314/02/20112400.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2011, conforme Termo Aditivo, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003284 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049514/02/2011664.8402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049614/02/2011632.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049714/02/2011561.0002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2010 dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049814/02/20111064.0000071488774404RAIMUNDO PEDRO BEZERRAValor que se epenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura dos equipamentos e móveis da Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF do Distrito Timbó deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003279 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051014/02/20114800.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2010, nota fiscal de serviços série A nº 000053 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052314/02/201198.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente aos meses de outubro e dezembro do exercício de 2010, conforme NFST nºs 0147659 e 0149213 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052714/02/201146.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme NFST nº 0147376 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059414/02/201116.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059514/02/2011128.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000074114/02/2011304.0006196142000152DENTAL SHALOM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender os consultórios odontológicos junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.401 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050314/02/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003285 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052014/02/2011547.5408761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das taxas de carteira de identidade, que foram fornecidas as pessoas carentes na relação em anexo, por ocasião do Projeto Cidadania para Todos, realizado no Assentamento Novo Salvador neste município em 03/02/2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052214/02/2011100.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme NFST nº 147664 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052614/02/201146.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme NFST nº 147381 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049114/02/20111776.9540760514000160JOSIVAL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.013.970 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049214/02/20111393.3940760514000160JOSIVAL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.013.971 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049314/02/20113300.0007174787000157DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000787 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052114/02/20111218.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2010, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052514/02/20111130.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050714/02/20111020.0000091482798468JOSÉ ROGÉRIO MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003282 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050914/02/2011206.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003280 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049914/02/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de janeiro de 2011, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 047/2010, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003287 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064615/02/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003326 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053315/02/20111020.0000091482798468JOSÉ ROGÉRIO MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003288 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054215/02/201110651.7300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Janeiro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055115/02/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003301 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056015/02/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003290 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052915/02/2011159.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053015/02/2011350.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053815/02/2011480.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação das matrículas dos Programas Pró-Jovem e PETI, na cidade e zona rural deste município, nos dias 23(24h), 24 (6h) e 26(6h) de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003310 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053915/02/2011210.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação do Projeto Ciddão para Todos realizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, no dia 03 de Fevereiro de 2011 (7h), conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003311 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054915/02/2011450.0000004740528851VILMA BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003293 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055015/02/20111000.0000006692258430EDINETE PEIXOTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para ajudar na construção de sua residência no endereço acima citado, onde possa abrigar-se dignamente, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, TAC-Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055315/02/2011700.0000004302698462MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria de Assistência Social deste município, compreendendo as prestaçãoes de contas dos de repasse fundo a fundo dos programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, referente às despesas e receitas do exercício de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055615/02/2011600.0000067525644420ANTÔNIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003303 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059815/02/201163.0000071492283487EROTILDE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada à aquisição de medicamentos controlados para seu filho Edilson Barbosa de Lima portador da cédula de identidade nº 2.904.684-SSP/PB e CPF nº 066.613.314-02, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059715/02/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053115/02/20111450.0000008848566405MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços prest. na preparação e fornecimento de lanches (bolos, salgadinhos e refrigerantes), destinados para atender as autoridades e pessoas presentes por ocaião da Inauguração do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira, realizada no dia 03 de dezembro de 2010, nesta cidade, conf. nota fiscal de serviços avulsa nº 003294 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053215/02/2011700.0000008848566405MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJOValor que se empenha p/ fzer fce às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de almoços e lanches (bolos, salgadinhos e refrigerantes) destinados para atender aos Agentes de Saúde e Enfermeiros deste município, por ocasião de um treinamento de capacitação realizado no auditório da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, no dia 04/02/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003295 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053415/02/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003298 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000070415/02/20111685.1109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052815/02/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 07 a 11/02/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001899 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054015/02/20114800.0007319658000100H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAValor que se emepnha p/ fazer face às despesas com a locação de um caminhão tipo M.Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/12/2010 a 14/01/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000120 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054115/02/20116500.0007319658000100H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste Município, destinado para atender aosserviços de limpeza urbana nesta cidade, ref. ao período de 14/12/2010 a 14/01/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000119 e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 062/2009 vinculado ao Pregão Presencial nº 017/2009 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054415/02/2011500.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003308 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055415/02/2011540.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003305 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055715/02/2011540.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003302 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055515/02/2011540.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003304 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055815/02/2011100.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003299 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055915/02/2011600.0000006344930438SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina no matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 003296 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054315/02/2011800.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003292 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054515/02/2011600.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003306 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053715/02/2011500.0000004377367412ADRIANO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de ADRYA STILUS e seu Teclado para uma apresentação como artista da terra por ocasião de um torneio de futebol de campo no sítio Lagoa de Dentro deste município, em comemoração alusiva à Festa de Emancipação Política desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003289 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054615/02/20111020.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da programação das festividades alusivas à emancipação política desta cidade, durante os dias 29 de Janeiro (08h), 01 (10h) e 02 (16h) de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003309 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054715/02/2011300.0000001040671446JOSIVALDO TEIXEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada ao evento cultural por ocasião da festa em homenagem a São Sebastião na Comunidade de Pitanguinha deste município, realizada no dia 29/01/2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054815/02/2011400.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com à contratação dos equipamentos de som que foram utilizados no SANFONA MIX, festa organizada pela Quadrilha Junina "SANFONA DE OURO" deste município, realizado no dia 16/01/2011, no Clube Novo Horizonte nesta cidade, conf. solicitação através de ofício nº 001/2011 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055215/02/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 11ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaHonrar Compromissos da DívidaDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059915/02/201136.8833530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme NFST nº 000409 série A1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053515/02/2011225.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo Kombis de placas MNM-6082 e MOB-4933 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003300 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053615/02/2011300.0000004208175494ANDRÉ LUIZ SILVA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados no Evento da Festa de colação de grau do 9º ano das Escolas Municipais Profª Neuza Medeiros Alves, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo F. de Oliveira, Luiz F. Pessoa e José Jardim C. Teteo, realizada no dia 21 de Janeiro de 2011, no Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003297 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000070515/02/2011650.8509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000070615/02/201172.8209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056216/02/20111500.0000080626343453JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados na organização, ornamentação e entreterimento de evento relacionado às atividades de encerramento e conclusão com entrega de certificados do ensino fundamental das Escolas Municipais: Profª Neuza M. Alves, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo F. de Oliveira, Luis F. Pessoa e José Jardim C. Teteo, compreendendo colocação de mesas, cadeiras, toalhas e animadores, realizado no dia 21/01/2011, conf. NF de serviços/avulsa nº003317 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056316/02/2011700.0000005457014495ULISSES GOMES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação do evento para a festa de encerramento do pré escolar e 5º ano da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, realizada no dia 29/12/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003312 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056416/02/2011700.0000009417637495MARIA HANYELLY FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação do Ginásio de Esporte "O Lisboão" para a solenidade de entrega de certificado de conclusão das Escolas Municipais: Profª Neuza Medeiros Alves, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa e José Jardim C. Teteo, realizada no dia 21/01/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003318 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056616/02/2011900.0000005270810433JOSÉ CARLOS JOVENTINO DA SILVAValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura em esmalte sintético, tinta lavável e cal das paredes, portas, grades, janelas e portões da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, localizada na Rua João Batista de Carvalho, Bairro São José, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003320 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056816/02/2011900.0000007017825446MICHERLAN WERBESTTE MARQUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro em reparos, rebocos, colocação de portas, combogo, pergolado, retelhamento, colocação de grades e reparos na parte hidráulica nos banheiros da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, localizada na Rua João Batista de Carvalho, Bairro São José, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003321 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057016/02/2011700.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica e descarbonização prestados no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001419 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056916/02/2011700.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003313 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056516/02/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003315 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056116/02/2011600.0000067525644420ANTÔNIO MARCOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003314 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056716/02/2011320.0000071488774404RAIMUNDO PEDRO BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura dos armários e birôs do setor de Tributos desta Prefeitura e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003322 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000070916/02/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviço série A nº 001540 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057717/02/2011373.2100020706308468REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.107-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057417/02/20111739.0007551978000190TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, sendo 02 interruptor de 01 seção, 01 luminária e 01 sinalizador ótico e acústico 03 tons, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 305 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057517/02/2011540.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para o local, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003324 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057617/02/2011820.0001517065000171HELITON PORTO DIASValor que se empenha p/ fzer face às despesas com os serviços prestados na caixa de direção hidráulica do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001544 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060117/02/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060217/02/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000058118/02/20111836.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000060518/02/2011843.9000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 007712 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077618/02/2011373.3009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de limpeza destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001175, 001176 e 001177 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077718/02/20111241.5009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, nesta cidade, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001172, 001173 e 001174 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078018/02/20111016.5806194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal eletrônica nº 881 série 1 em anexo, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076818/02/20114689.5004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender ao pessoal da limpeza urbana desta cidade, conforme consta na nota fiscal eletrônica nº 000.000.238 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058218/02/2011549.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó e do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira loc. nesta cidade, referente aos meses de dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 441515, 275329 e 444259 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058318/02/201156.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de dezembro de 2010, janeiroe fevereiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 236215, 239301 e 240665 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058418/02/2011166.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas Margarida Dias s/n e Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família, referente aos meses de dezembro de 2010 e Janeiro de 2011 conforme notas fiscais nºs 149246, 150192 e 173051 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000058518/02/20112623.7509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme faturasanexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058618/02/2011130.9609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas Ruas Margarida Dias s/n e Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, para funcionamento de Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058918/02/201117.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060418/02/201120.2109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075618/02/20111984.2909288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes nas notas fiscais série D mod. 2 nºs 001183, 001184, 001185, 001186, 001187 e 001188 em anexo, destinadas para atender o Centro Municipal de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057818/02/20111028.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003327 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057918/02/2011771.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003328 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058018/02/2011257.0100071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003329 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058718/02/20111711.2109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças Públicas, Cemitério e chafariz público nesta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058818/02/20111125.7509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059018/02/201118.9609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059118/02/201117.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059218/02/201188.0609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto do exercício de 2010, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072518/02/201192.0300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme aviso bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077818/02/2011595.5009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversas mercadorias, destinadas para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município,conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001192 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077918/02/20111001.3509288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza diversos, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001189, 001190e 001191 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000074218/02/20112400.0009413904000113MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM-CAMA ELASTICAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tenda 6x6 galvanizada com lona dura, destinada para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000036 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060318/02/2011146.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao meses de dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 174313 e 175562 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076918/02/2011889.0009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender o Programa PETI deste município, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001179, 001180 e 001181 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077018/02/2011136.8009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de limpeza destinados para atender o Programa PETI deste município, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001178 e 001182 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060721/02/2011132.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074321/02/2011700.0006196142000152DENTAL SHALOM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 peças aro MRS 400 PB, destinadas para atender as Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família, localizada no Distrito Timbó neste município e Centro Integrado PSF Amaro da MottaSilveira nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.421 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074421/02/2011100.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção de impressoras pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 3709 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000073321/02/20113200.0000006835047461ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003332 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000070721/02/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060821/02/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 14/02 a 18/02/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001900 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061021/02/2011540.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003330 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060621/02/20114161.5800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.550 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060921/02/2011516.0000010224253409JOSE JAILSON SILVINO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de 43m² de forro de gesso no teto do Laboratório do Programa PROINFO da E.M.E.I.F. Alzira Toscano Lisboa, localizada na Rua Interventor João Soares de Farias, s/n - centro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003331 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061322/02/20115040.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 36h máquina patrol, destinada para atender melhoramento e conservação das estradas vicinais das localidades de Formosa, Jaracateá e Pitnguinha neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000091 e de acordo com o contrato nº 009/2011, c/c nº 012/2011 e segundo boletim de medição em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061422/02/20118960.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 64h máquina patrol, destinada para atender melhoramento e conservação das estradas vicinais das localidades de Várzea Comprida de Jacaraú, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Várzea e Nascença neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000092 e de acordo com o contrato nº 009/2011, c/c nº 012/2011.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061122/02/2011652.2302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076122/02/2011919.0004147498000170JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 cortina persiana horizontal, destinada para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000490 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072622/02/20111.1000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos do ITR efetuados durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070822/02/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061222/02/2011991.5600049958992434MARIA DA LUZ ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.149-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062123/02/20111102.6300002902797478MARIA JOSE PIRES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.121-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063223/02/201137.1309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidsade, locado junto a Secretaria da Administração Geral, onde funciona às Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062823/02/201145.3109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias, 102 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de Janeiro 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063023/02/201121.0409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Janeiro do exercício de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063123/02/201122.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062623/02/201137.5209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas Ruas Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061523/02/2011540.0000009675526483ISAIAS GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003341 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061623/02/2011540.0000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003343 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061723/02/2011540.0000008754612470LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003338 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061823/02/2011540.0000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003342 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061923/02/2011540.0000008003437431GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003340 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000062023/02/2011540.0000004241785409LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003337 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062523/02/2011202.7109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças Públicas, Cemitério e chafariz público nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062723/02/2011123.2409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro do exercício de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074523/02/20112374.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 026074em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062223/02/20113880.0000042847885404GILZA SILVA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de capacitação destinado ao aperfeiçoamento das metodologias de ensino do Plano de Formação Inicial e Continuada para alfabetizadores, tradutores de librase coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado 2011 neste município, com carga horária de 40 horas, no período de 17 a 20 de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003336 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062323/02/20113880.0000049910825449MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de capacitação destinado ao aperfeiçoamento das metodologias de ensino do Plano de Formação Inicial e Continuada para alfabetizadores, tradutores de librase coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado 2011 neste município, com carga horária de 40 horas, no período de 17 a 20 de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003335 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062423/02/20113880.0000091106613449MARCUS VINICIUS VIDAL LEALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de capacitação destinado ao aperfeiçoamento das metodologias de ensino do Plano de Formação Inicial e Continuada para alfabetizadores, tradutores de librase coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado 2011 neste município, com carga horária de 40 horas, no período de 17 a 20 de Janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003334 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062923/02/2011121.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água dos imóveis localizados nas ruas Presidente João Pessoa s/n e Projetada, 22,s/n nesta cidade, locadas junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063323/02/201126.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063424/02/20111135.2009188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de licenciamento 2011, dos veículos tipo Gol de placa MNM-6102, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933 e motocicleta de placa MNP-8931, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064524/02/2011248.5070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 71 encadernções com aspiral, destinados para atender a formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002027 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064724/02/20111277.9004212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de 9.830 cópias xerográficas , material destinado à formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 091805 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000074724/02/20112990.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) brinquedoteca master c/ 34 itens, destinada para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal nº 003175 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073224/02/201130.3200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre adicional cheque na compe da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000077124/02/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 638 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000074624/02/20111140.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 mesas de xadrez, destinadas para atender Secretaria da Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 003176 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074824/02/20111862.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.Vlor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material (brinquedos), destinados para atender a Secretaria da Cultura deste município, conforme consta na nota fiscal nº 003177 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063524/02/20111592.6809188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de licenciamento 2011, dos veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, Fiat Uno de placa MNT-8492, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063624/02/2011384.9509188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de licenciamento 2011, dos veículos tipo Motocicleta de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063724/02/2011207.5209188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de licenciamento 2011, do veículo tipo Kombi de placa MNO-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Progrma Bolsa Família deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063824/02/2011150.0000007485814486JOSE HAILTON DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de exame médico urgente (Ecocardiograma Bi c/ Doppler), por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios debenefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063924/02/201185.6700071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003345 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064024/02/2011257.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003344 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064124/02/20111228.1000071494430444JOSERLUZA DE BRITO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.149-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064224/02/2011928.9400002345310456JOSIANA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.149-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064925/02/2011397.0000008232716410ÉRIKA ALVINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos para seu esposo Antônio Pereira da Silva, portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SSP/RJ e CPF nº 092.732.287-04, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065125/02/2011140.0000004420009446MARILEIDE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um óculos de grau para a sua filha Ana Paula de Farias, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065225/02/20111000.0000071390340449JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos profissionais prestados a esta edilidade no levantamento topográfico nas localidades do sítio Travessia, Olho Dágua, Timbó de Baixo e Macedo na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003347 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077225/02/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 21 a 25/02/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001901 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075925/02/20111330.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007134 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064825/02/20113795.4804212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de 29.196 cópias xerográficas sendo apostilhas, manual do alfabetizador e gabarito comentado, material destinado para atender o Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 091807 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065025/02/2011715.0000093380275700VALDEMAR DE PAULA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e reparo (retelhamento, iluminação, camas, portas, janelas, instalação hidráulica e sanitária) da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis localizada naRua Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade e (colocação de portas e anelas, retelhamento e outros serviços) na E.M.E.I.F Maria A. Távora, loc. no sítio Várzea Comprida, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003346 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000065328/02/20118.3034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068228/02/2011208241.2308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068328/02/201115418.4308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068428/02/201181972.2008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068528/02/201114659.4408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078128/02/201115739.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Moto de placa MNP-8931, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. NF nº 000011.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000065428/02/20111.0534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065528/02/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066528/02/2011993.1202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 22ª (vigésima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 02/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066628/02/20111540.8102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 02/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066728/02/20111711.9602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 20ª (vigésima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 02 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066828/02/20114445.7202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, referente a competência 02/2011 e parcela 03//060, conforme Guia de Recolhimento anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066928/02/20111536.9502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 22ª (vigésima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 02 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067028/02/2011547.1429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 04/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067128/02/20111142.9329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 04/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 02/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067228/02/20111785.4429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 04/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068928/02/201117466.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071328/02/20115035.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078328/02/20111109.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000019 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078428/02/2011984.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000018 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078528/02/2011891.7511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000017 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071428/02/201112418.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074928/02/20111540.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 70 sacos de cimento c/ 50Kg, destinados para atender os serviços da bueira na localidade de Umari 2 neste município, conforme nota fiscal eltrônica nº 000.000.239 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075028/02/20112114.3004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.240 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000075228/02/20111537.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000020 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069228/02/20119356.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069328/02/201120264.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069828/02/20113744.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078628/02/20112103.3011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000016 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069128/02/20111928.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071528/02/20116235.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069928/02/20113830.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069628/02/20112238.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069728/02/20115098.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075128/02/2011436.5011287202000182JOSIANA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000044 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069028/02/20114109.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070028/02/20112295.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067728/02/20111080.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068628/02/20111080.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000067528/02/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato e comprovante anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069428/02/20115809.0408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social daste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069528/02/20113825.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conseilheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071128/02/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071828/02/20117357.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078728/02/2011153.7011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000015 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078828/02/20112051.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000014 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071028/02/2011380.0007492014000119CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 coletores de impressão digital, destinados para atender os Setores de Identificação e a Junta de Serviço Militar deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071928/02/20118146.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072728/02/20118972.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovntes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072828/02/20111.4600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066428/02/2011664.7100033848556472CÍCERA CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.107-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067328/02/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração Geral deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068828/02/201115138.1108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de fevereiro de 2011, conf. folha anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070128/02/20113930.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068728/02/20114190.2708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070228/02/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071628/02/201116902.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065628/02/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065728/02/201164.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065828/02/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065928/02/201164.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066028/02/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066128/02/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066228/02/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000067428/02/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme contrato e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067828/02/201132396.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067928/02/20115040.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068028/02/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068128/02/201152433.3308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071228/02/201147461.3308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071728/02/201117700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072028/02/201111935.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078228/02/201110189.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000012 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078928/02/20111514.9511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 000013 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079201/03/2011124.0009157068000153JOSENILDE MARTINS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000349 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079401/03/2011160.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079501/03/2011176.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000079601/03/20113299.8006194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 recipiente termoplásticos 24 lts, 10 mesas top 70x70 PT e 100 cadeiras Beatriz Br, destinadas para atender as Unidades Básica de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 943 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110201/03/20112423.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 205062, 318447, 322642, 149178 e 244352 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114601/03/20111626.7211417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000459 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000108901/03/2011428.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01 e 02/2011, no Diário Oficial e Jornal A União na edição de 15/02/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 2260 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114501/03/20111530.2011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000462 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079101/03/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097901/03/20111815.6211417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000458 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099701/03/20112123.3211417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000461 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116901/03/2011205.2006194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 945 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110001/03/2011263.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 205360 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079301/03/2011104.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083401/03/20113000.0000001857654757JOÃO MANOEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para limpeza da Caixa Dágua e manutenção da rede de abastecimento de água da Comunidade de Formosa na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor na referida localidade, conforme contrato enexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109801/03/20118856.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 463300 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110101/03/20116927.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zonarural deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098101/03/201130.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A, referente a renovação do contrato da conta corrente 7.012-2 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000119701/03/20113250.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 microcomputador N3 completo HD, estabilizador e monitor 18,5 LCD, destinados para atender a tesouraria e o setor de contabilidade, junto a Secretaria das Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 005222 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079001/03/20114943.1270122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos (Diário de Classe), destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002033 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097801/03/20111859.5811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000457 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098001/03/2011965.8111417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000460 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109901/03/20113160.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme notas fiscais anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079902/03/2011170.2000879217000113HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material hidráulico, destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 1030 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080602/03/20115806.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura e 01 mangueira para jardim 30M, destinada para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.243 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080702/03/2011478.8000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 84 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 009946 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079802/03/2011350.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003352 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114702/03/2011466.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura e fechadura interna, destinada para atender o imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.245 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080202/03/20112420.0000002150865467MANOEL DO NASCIMENTO FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 carradas de areia lavada grossa e 04 carradas de pedra rachão, destinadas para atender os serviços de uma passagem molhada na localidade de Catolé, zona rural deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 009928 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080002/03/20111283.5004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinados para atender aos alunos do Programa Prójovem, por ocasião do evento 1ª Artfolia que se realizará no dia 04/03/2011, nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000535em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080402/03/2011672.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinados para atender a casa onde funciona o Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.244 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080102/03/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 0006 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079702/03/2011638.4000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 112 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 009945 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080302/03/20114461.2004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.242 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080502/03/20111088.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000074 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080803/03/2011612.6302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080903/03/20113715.0702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000081803/03/2011337.0013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Micro ônibus Renaut Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000007 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081003/03/201166.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender lanche aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001911 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081303/03/2011350.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081403/03/2011159.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000081603/03/2011133.5313062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000009 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081203/03/2011800.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 026131em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000081703/03/2011317.2013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e hidráulico, e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000010 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000081503/03/2011346.9613062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico e filtro de óleo, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000008 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000081103/03/2011984.0013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, graxa e filtro, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, Gol de placa MNM-6102, Kombi de placa MOB-4933, e Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000006 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114303/03/20119.8500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional cheque na compe cobrada pelo Banco do Brasil da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081903/03/201155.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da impressora do setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 4036 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083204/03/2011500.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de cobertura de Custos-TCC desta Prefeitura, proveniente de 60 Unidades Habitacionais de acordo com a resolução 518/2006, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083304/03/2011513.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de análise de projetos desta Prefeitura Municipal, proveniente de 60 Unidades Habitacionais de acordo com a resolução 518/2006, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082204/03/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000099 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082304/03/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000096 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082704/03/2011210.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082904/03/2011130.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083004/03/201175.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083104/03/201160.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083504/03/20111350.0010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Fevereiro de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082104/03/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Administração e o Café da Manhã dos Garis desta cidade, conforme nota fiscal nº 000097 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000082404/03/2011100.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 vasilhame GLP-P/13Kg, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000100 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082604/03/201143.2000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082504/03/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000098 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082804/03/20114000.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de diversos impressos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002035 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083604/03/2011453.1509188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de licenciamento 2011, do veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111409/03/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender doação ao Sr. Alderi de Oliveira Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 000103 ecomprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088609/03/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119209/03/2011235.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças (01 placa de rede sem fio e 01 roteador DLink), destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento desta Municipalidade, conforme nota fical nº 005279 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083709/03/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000101 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083809/03/2011760.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 19 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000102 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000083910/03/2011250.0000008362137428LUIS ANTÔNIO FABRÍCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um andaime, destinado para uso nos serviços de reparos e manutenção no prédio da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, localizada nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 003355 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110310/03/20119634.7529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 02/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110610/03/201124983.4600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 03/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110710/03/20111804.0100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 24ª parcela da competência 03/2011, conforme GPS e comprovnte anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111510/03/2011400.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12 A e 15 A com cilindro novo, destinados para atender as impressoras da Tesouraria e Setor de Arrecadação desta Municipalidade, conforme nota fical de serviços série A nº 004362 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000088710/03/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084010/03/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 28/02 a 04/03/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001912 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089610/03/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082010/03/2011140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um botijão de gás completo c/ vasilhame, destinado para atender doação a Sra. Cláudia Lima dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 000104 e comprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119310/03/2011230.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartuchos 22, 21, 60 preto e colorido e de toner 35 A, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004364 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119510/03/2011240.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, destinados para atender a impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004361 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084110/03/20112959.3729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110510/03/201119879.4429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 02/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089210/03/201166.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088810/03/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088910/03/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089010/03/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089110/03/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089310/03/201148.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089410/03/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089510/03/2011112.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109010/03/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativo ao mês de março de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110410/03/201119258.7029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 02/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119410/03/2011275.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartucho 60 preto e 60 colorido, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004363 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111611/03/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 010872 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089811/03/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089911/03/201148.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090011/03/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090111/03/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090211/03/201148.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084711/03/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003367 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085511/03/2011184.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003366 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085711/03/20111053.9800016088832487MARIA JOSÉ DE FRANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.121-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085811/03/2011834.9500071492798487MARIA JOSÉ SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.129-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085911/03/20111004.9700071492135453MARIA JOSE SANTANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.129-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086011/03/2011963.3300046796649400MARIA LUCIA SOARES DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.129-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086111/03/2011588.1500067398103468JOANA DARC DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.147-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086211/03/2011368.6100040873552415SEVERINA DA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.129-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084511/03/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003370 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085611/03/2011540.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003365 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000084411/03/20112500.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003369 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084811/03/20113400.0000001005541485VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 018/2010 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003368 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000084911/03/2011540.0000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003356 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085011/03/2011540.0000008754612470LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003360 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085111/03/2011540.0000008003437431GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003358 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085211/03/2011540.0000004241785409LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003359 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085311/03/2011540.0000009675526483ISAIAS GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003361 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000085411/03/2011540.0000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003357 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089711/03/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120911/03/20113504.6900360305000104A UNIÃO FEDERAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução do saldo residual/rendimento de aplicação financeira não utilizado, proveniente do contrato de repasse nº 0188482-87/2005, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121011/03/20115827.2800360305000104A UNIÃO FEDERAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução do saldo residual/rendimento de aplicação financeira não utilizado, proveniente do contrato de repasse nº 0242412-86/2007, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121111/03/201110195.1300360305000104A UNIÃO FEDERAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução do saldo residual/rendimento de aplicação financeira não utilizado, proveniente do contrato de repasse nº 0184767-38/2005, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111711/03/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 010876 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084211/03/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003363 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084311/03/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003362 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084611/03/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003364 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086614/03/2011592.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme NFSTs nº 145459 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086814/03/2011240.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo ônibus de placas MMO-4665, MMQ-4170 e NQK-0786, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000092 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087314/03/20112500.0000003083032455ERIVAN PESSOA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção e colocação de grades de ferro medindo 24,6 m², destinadas para atender à E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003375 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087614/03/20119371.8702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087714/03/201123416.9302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000091914/03/201110.6333530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme NFST nº 000045 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000086714/03/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de fevereiro do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003378 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086314/03/2011240.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 07 a 11/03/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001913 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114814/03/2011300.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 metros de brita 19, destinanda para atender os serviços da bueira na localidade de Umari II neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000777 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087214/03/2011600.0000006344930438SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina no matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Fevereiro de 2011,conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003380 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091714/03/201120.0009015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lata de tinta e 02 pincéis, destinado para atender serviços de pintura no local da feira livre desta cidade, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 001086 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109114/03/201116186.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087814/03/2011950.0000003109439492ALEXANDRO DE CARVALHO BASÍLIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda Vários Toques para uma apresentação cultural em comemoração à Festa da Padroeira Nossa Senhora da Luz na Comunidade de Gravataçu, zona rural deste município, realizada no dia 26 defevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003373 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086414/03/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003371 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086514/03/2011456.0000004152831405SILVANIA MARIA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fzer face às despesas com a aquisição do medicamento ROVAMICINA 1,5, por se tratar de pessoa pobre deste município e se encontra grávida e com problema de saúde diagnosticado como Toxoplasmose IGM Reagente, comforme comprovante dedoação e Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta e recibo em anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087414/03/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003379 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087914/03/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003372 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088014/03/2011500.0000004738965409MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lanches destinados para atender aos alunos do Programa Pró-Jovem deste município no dia 02/02/2011 por ocasião de apresentação nas festividades de emancipação política e no dia 04/03/2011 por ocasião do 1º ARTFOLIA realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003377 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088114/03/2011350.0000071494065487SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições, (almoços e Jantas) com refrigerantes, destinadas para atender o pessoal da Orquestra de Frevo por ocasião do 1º ARTFOLIA com os alunos do Programa Pró-Jovem deste município, realizado no dia 04 de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003376 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120714/03/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipe técnica resonsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 55 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086914/03/2011865.9100044236646404MARIA BERNADETE FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.163-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092014/03/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000087014/03/20117200.0010489899000101RS COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de materil e equipamentos diversos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.199 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087114/03/20113324.0004361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Faarmacêutica Básica neste município, conforme notas fiscais eletrônicas nº 000.004.525 e 000.004.526 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087514/03/2011144.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088214/03/20111020.5401363032000114CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços médico hospitalares prestados na paciente Severino Soares da Silva (Arteriografia MID) Lei Complementar nº 53, por se tratar de pessoa pobre deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 225 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091814/03/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092114/03/201166.0000084010371404JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092214/03/2011112.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092314/03/201148.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092515/03/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093115/03/201132.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111815/03/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000057 e contrato anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115115/03/20111356.8409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000951 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117015/03/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13 marshal, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.483 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092715/03/201149.9833530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2011, conforme NFST nº 000442 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090515/03/201111015.7300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Fevereiro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090715/03/2011121.1902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Novembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090815/03/2011121.1902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090915/03/201165.4502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao 13º salário do exercício de 2010, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091115/03/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003388 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000109215/03/20111200.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de sport´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços série A nº 000071 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000109315/03/20111200.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de chamadas e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente aos meses de Janeiro e fevereiro de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços série A nº 012317 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114915/03/20111697.9309416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000952 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000110815/03/20111642.4809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111915/03/20112720.0007319658000100H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAValor que se emepnha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M.Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado paraatender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/01/2011 a 31/01/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000125 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112015/03/20113683.3907319658000100H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste Município, destinado para atender aosserviços de limpeza urbana nesta cidade, ref. ao período de 14/01/2011 a 31/01/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000126 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091015/03/20111500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos profissionais prestados na elaboração do projeto arquitetônico para construção de um Ginásio Poliesportivo no Distrito Timbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003382 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092415/03/201189.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 191811 e 189087 anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090415/03/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 12ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115015/03/20111860.8709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000953 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000110915/03/201136.2809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000111015/03/2011498.6009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088315/03/2011383.5209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011,conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088415/03/201158.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas municipais das localidades de Jaracateá e Lagoa da Mata zona rural deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 314799, 377808 e 373963 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088515/03/201143.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 145378 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090315/03/2011975.0000071493964453FRANCISCO GUILHERME DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de abacates frescos e castanhas de caju torradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 011509em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090615/03/20111470.0000078979137400EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e reposição de gás em 07 (sete) aparelhos de ar condicionado e uma instalação junto a E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003383 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091215/03/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000056 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091315/03/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia, Olho Dágua e Jaracateá na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000055 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091415/03/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000054 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091515/03/20116227.7400785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.851 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091615/03/20111560.4300785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.850 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000093516/03/20111603.8303467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 006314 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093216/03/201120.0002957367000123MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 extensão de 05 metros, destinada para atender o setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001241 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000119816/03/20113221.8003467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 006315 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102216/03/2011447.8600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102316/03/20111980.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme cópiado extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093316/03/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003386 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093716/03/2011400.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em mine trio de placa MMR-4490 durante o 1º Artfolia, realizado nesta cidade, no dia 04/03/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série/subsérie A nº 013574 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000094116/03/2011500.0024489478000195NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE VÁRZEA E ADJACÊNCIAValor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a contratação do Grupo Musical FORROZÃO MANHÃ DE SOL, por ocasião das festividades de aniversário da Comunidade de Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, realizadas no dia 05/02/2011, conforme solicitação através do ofício nº 01/2011, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003385 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120616/03/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipe técnica resonsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 56 e termo de contrato anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092616/03/201160.0000003134206455GILVANIA CUNHA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um óculos de grau para a sua filha Brena Kallyne Cunha Bezerra, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093416/03/2011797.0003350369000112MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000335 em anexo, destinados para atender as atividades do Programa Projovem deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000093616/03/20113628.4703467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, conforme notas fiscais mod-série 1 nºs 006320, 006321 e 006322 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094216/03/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com 02 salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003384 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093816/03/20114211.3870027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.706 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000093916/03/201111000.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.708 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094016/03/201112269.1270027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.707 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094717/03/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003389 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094817/03/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003390 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000108317/03/20111199.4004190700000147F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 armários com duas portas, destinados para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira e Unidade Básica de Saúde PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000714 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094617/03/2011634.6504008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o curso de corte de cabelo, promovido pelo Programa Prójovem deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000538 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000109617/03/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001548 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092817/03/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094317/03/2011706.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.879 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000094417/03/2011180.0002712721000150MARIA JOSÉ BEZERRA PESSOA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 ventiladores, destinados para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000259 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094517/03/20116205.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.880 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000115217/03/20111106.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e pintura, destinados para atender serviços de reparos na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.248 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092917/03/201116.0000099258862449EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093018/03/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112118/03/2011488.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 012274 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095718/03/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador Gomes de Baixo para a Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das localidades de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095818/03/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual e municipal de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolasestaduais e municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003398 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095918/03/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº003397 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096018/03/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato, N.F. de serviços/avulsa 003394 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096118/03/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zonarural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2011, conf. contrato, N.F. de serviços avulsa nº 003393 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096218/03/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato, NF de serviços/avulsa nº 003395 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096418/03/2011715.0000067523528449GILVAN JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no concerto e manutenção dos fogões das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003391 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095418/03/2011300.0000095400281400FRANCISCO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na escavação no cacimbão do matadouro público deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003392 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094918/03/20111065.5700071492836400MARILENE RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.141-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095018/03/2011783.7100005210094480ROSIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.141-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095118/03/2011361.5700005235867440JOSÉ ADRIANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.149-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095218/03/2011920.5400002783915405MOISÉS NUNES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.141-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096318/03/2011739.1500000878506489INÊS LUIS MARQUES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.149-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095318/03/2011140.0000087410028491ALMIR FIRMINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção destinado a reforma da fossa de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095518/03/2011150.0000006550208459VERONICA APARECIDA SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral do seu pai Jaime Santino dos Santos, falecido no dia 19/02/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, certidão de óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095618/03/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000108418/03/20113798.1010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material móvel, destinado para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira e Unidade Básica de Saúde PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001185em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096518/03/2011557.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 012284 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097321/03/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003399 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098321/03/2011134.4009288184000101LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME *Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) caixas de pilha G, destinadas para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme nota fiscal Série D Mod. 2 de nº 001200 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115321/03/20111869.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nºs 002748e 002749 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117121/03/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13 marshal, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.503 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104021/03/201180.0008013661000163ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 adesivo, destinado para atender o veículo tipo ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000093 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100321/03/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100421/03/201148.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100521/03/201116.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100621/03/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100721/03/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100821/03/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100921/03/201164.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101021/03/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101121/03/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097721/03/2011750.0000065969600482MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de exame médico (Vídeo Histeroscopia Diagnóstica com Biopsia) para sua mãe Severina de Oliveira Souza, portadora da cédula de identidade nº 806.430 ssds/pb e CPF nº 324.240.864-00, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098421/03/2011999.0003350369000112MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000336 em anexo, destinados para atender ao curso de corte e costura para gestantes promovido pelo Programa CRAS deste município.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097221/03/20111436.5100023687886468ANTONIA DE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.153-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111121/03/201193.4700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2011, conforme aviso bancário anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000119921/03/20111450.0009446694000160AQUÁRIUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 motor bomba de piscina, destinado para atender a casa locada a esta Prefeitura Municipal, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000601 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116521/03/2011850.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002751 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098221/03/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 14 a 18/03/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001914 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097421/03/2011375.0000003465917405LUIZ NUNES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato na estrada vicinal no trecho que liga os Sítios Lagoa de Dentro a Bacalhau na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003400 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097521/03/2011375.0000010173386474FABILIO JOSE CRISOSTOMOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato na estrada vicinal no trecho que liga os Sítios Lagoa de Dentro a Bacalhau na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003401 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000096621/03/20114990.8403467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 006347 e 006348 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096721/03/20111836.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002744 e 002745 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096821/03/2011604.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 002750 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096921/03/2011987.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002747 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097021/03/2011397.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002746 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097121/03/20111457.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002742e 002743 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097621/03/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003402 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119022/03/20111241.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca Pública Municipal e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119122/03/201160.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 145293 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120322/03/201123541.7003358941000190ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de livros, destinados para distribuição com os alunos da educação infantil da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000285 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101822/03/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119622/03/2011448.7011287202000182JOSIANA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os serviços de manutenção dos veículos da frota municipal junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000046 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118622/03/20117167.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 462156 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118722/03/20115838.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zonarural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118922/03/2011259.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 202527 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109722/03/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de março de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000109422/03/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012318 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000109522/03/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de sport´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000072 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101722/03/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101322/03/201170.0000091042500444WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101422/03/201140.0000006798031498MARIA FABIANA CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade para sua família, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101522/03/201140.0000004289012477MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101622/03/201150.0000006062525412MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000101222/03/201145.9034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101922/03/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000098522/03/2011591.4108947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003403, comprovante e recibo em anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância SanitáriaAssintência LocalizadaVigilancia SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000098622/03/20111145.4603467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender os serviços de Vigilância Sanitária neste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 006345 e 006346 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118822/03/20111928.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme notas fiscais nºs 202263, 145556, 317902, 314182 e 241117 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114423/03/20115.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional cheque na compe cobrada pelo Banco do Brasil da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000112224/03/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 779 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098724/03/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de fevereiro a 15 de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003407 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098824/03/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000026 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098924/03/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se emepnha p/ fazer face às despesas com a locação de um caminhão tipo M.Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000027 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115424/03/2011230.0024119620000102CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados da BR 101 px. a entrada de Lucena para Jacaraú, do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001640 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116625/03/2011388.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 002759 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120125/03/20112286.5070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de diversos impressos, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002053 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102025/03/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100125/03/2011120.0000003142237461MANOEL BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) vigem desta cidade para João Pessoa transportando o paciente Roosemberg para atendimemnto médico especializado no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucenada referida cidade, no veículo tipo GM Corsa Milenium de placa MOT-1556/PB de sua propriedade, no dia 24/03/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003414 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102125/03/20114.5033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Março de 2011, conforme NFST nº 001251 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112325/03/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000106 e comprovantes de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112425/03/2011140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aaquisição de um botijão de gás GLP envazado P/13Kg completo c/ vasilhame, destinado para atender doação a Sra. Neuza da Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme notafiscal nº 000108 e comprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112625/03/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme nota fiscal nº 000109 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100225/03/2011240.0000001881613410FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura completa do imóvel localizado na Rua Miguel Luis nº 102, nesta cidade, destinado para funcionamento do Programa Projovem deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003409 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099125/03/20111018.5200093957262453MARIA JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.121-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099225/03/2011981.8500001986427412MARIA CREMILDA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.163-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099325/03/20111024.9700040668282487IRESSE SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.149-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099425/03/20111106.5300042769116487HELENA FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.149-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099525/03/2011436.9100029498481415JOSE COUTINHO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.147-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099625/03/2011436.9100033134308487JOSEFA ALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.147-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099825/03/20111470.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme termo aditivo aoconvênio pela Agência de Correios Comunitária e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003412 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099925/03/2011514.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de janeiro de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003413 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100025/03/2011171.3400071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003414 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosHabitaçãoHabitação UrbanaVamos Todos EstudarContrução e/ou Melhoria de habitaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120825/03/201175000.0004464221000171LEONARDA GONÇALVES FALCÃO -MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (tijolos e telhas), destinados para atender os serviços de construção de 50 Unidades Habitacionais neste município, conforme Termo de Convênio nº 008/2010, celebradoentre esta Prefeitura e a Companhia Estadual de Habitação Popular-CEHAP.00012011NULLNULLObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116725/03/2011679.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002760 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000112525/03/2011140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P/13Kg completo c/ vasilhame, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000107 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099025/03/2011700.0000008751126419ROSEMBERG FERNANDES DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura completa das escolas municipais Domingos Porciliano Régis, localizada no sítio Jerimum e Ana Fernandes de Freitas localizada no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 03408 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120025/03/20111650.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos (Certificados Diversos e Ficha Individual do Aluno), destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002051 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120225/03/20111618.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de envelopes, capa de processo, talão de nota fiscal de serviços/avulsa e bloco de DAM c/ 3 vias carbonado, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002054 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116828/03/2011612.5909416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000958 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115828/03/20112128.6909416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000961 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116128/03/20112129.3811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000472 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116228/03/20111035.7611417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000475 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103128/03/2011215.0000097015539420LUCIANO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na cobertura do estofamento completo dos bancos do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003416 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104628/03/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102828/03/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103228/03/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 21 a 25/03/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001915 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102928/03/20111280.1400004237923428LUCIANA DOLORES DA CONCEIÇÃOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.163-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103028/03/20111731.6600001124784411CLEDISON CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.107-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104728/03/201116.0000004078651445ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112728/03/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal nº 000110 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115528/03/20112108.3411417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000477 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115728/03/20112744.1709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000960 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117228/03/2011436.8000694954000141JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 112 metros de tela, destinados para atender o imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa PETI deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000373 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116028/03/20112044.1211417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000476 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112828/03/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal nº 000111 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112928/03/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender o Programa Prójovem neste município, conforme nota fiscal nº 000112 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102428/03/201133586.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102528/03/201121265.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de março de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102628/03/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102728/03/201142633.3308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de março de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103928/03/201148.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104128/03/201132.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104228/03/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104328/03/201133.0000084010371404JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104428/03/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104528/03/201132.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115628/03/20111731.2809416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000959 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115928/03/20111688.6711417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000473 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108029/03/20113845.9702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000104829/03/20112.7534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113029/03/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 11 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103329/03/201115545.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103429/03/201115400.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 110 horas máquina patrol, destinada para atender no melhoramento e conservação das estradas vicinais das localidades de: Pitanga, Mitipuca, Jaracateá, Nascença, Salvador Gomes, Vàrzea, Tarama, Salvador Gomes de Cima, Novo Salvador, Travessia, Jerimum, Olho Dágua, Formosa e Várzea Comprida de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000097 em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103529/03/20111628.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de bananas frescas, macaxeira e mamões frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 014080 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120429/03/2011160.0024119620000102CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Mamanguape para Jacaraú do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001648 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000104929/03/201116.2034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000105030/03/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106930/03/201117685.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103630/03/20111803.2929979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 05/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 03/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103730/03/20111154.3629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 05/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 03/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103830/03/2011552.6129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 05/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 03/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000105130/03/20119.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107030/03/2011219835.6908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107130/03/201123938.9908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107230/03/201184556.2408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107330/03/201116205.7708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105430/03/20112799.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106330/03/20115134.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105330/03/20118735.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105530/03/201120934.5908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106130/03/201113502.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106530/03/20116309.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106030/03/20111535.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106830/03/20115245.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105230/03/20111271.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105930/03/20115286.8708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106430/03/20112497.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105730/03/20114363.7708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106630/03/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111230/03/20115857.0800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de março de 2011, conforme comprovntes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105830/03/201115884.5308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de março de 2011, conf. folha anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105630/03/20117764.7008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106230/03/20116077.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106730/03/20114590.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conseilheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116330/03/2011308.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 56 estacas, destinadas para atender o imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa PETI neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000782 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117330/03/20111140.0001062485000100MR-OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea Gol, no trecho Natal/Belém-PA/Natal em favor do Sr.Jayme Carneiro Neto Secretário da Assistência Social, para a viagem a serviço desta municipalidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 192 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117931/03/2011185.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal nº 000024 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118031/03/20112239.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal nº 000023 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108131/03/2011630.0000008232716410ÉRIKA ALVINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos para seu esposo Antônio Pereira da Silva, portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SSP/RJ e CPF nº 092.732.287-04, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108231/03/2011770.0000076837998404PAULO SÉRGIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 05 prateleiras de madeira revestida em diversos tamanhos, destinadas para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003418 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108631/03/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108831/03/2011357.0010206805000140BARATA & BASTOS SERV.DE HOSPEDAGEM E ALIM. LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da reserva em nome no Sr. Jayme Carneiro Neto, Secretário da Assistência Social deste município, referente a hospedagem para participar do XIII Encontro Nacional do CONGEMAS, que será realizado na cidade de Belém-PA nos dias 18, 19 e 20 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113631/03/2011113.0013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinado para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000019 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113731/03/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000118 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113931/03/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000117 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107431/03/20117121.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Março de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107931/03/20113790.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111331/03/20111.4600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de março de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107631/03/201148469.3408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107731/03/20114691.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113131/03/2011124.0009157068000153JOSENILDE MARTINS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor sérieD mod. 2 nº 000451 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113331/03/2011414.4013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, Fiat Uno de placa MNT-8222 e Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000017 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114131/03/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000114 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108531/03/201114646.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço, lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120531/03/20111206.0001781436000209DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de papel toalha e sabonete líquido, destinados para atender as Unidades de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005.680 série 888 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117431/03/201111265.1511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal nº 000022 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117631/03/20111590.8011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 000030 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113831/03/20112200.0001711148000105EDNALDO DE SOUSA LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um palco medindo 8.80m x 4.40m, iluminação e som, destinado para atender o Projeto Cultura na Praça nesta cidade, por ocasião de apresentações artísticas e culturais realizada no dia 25/03/2011, na Praça Pública do Bairro São José, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001025 e contrato anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107531/03/20116270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113531/03/2011574.6013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000018 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117731/03/2011225.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte deste município, referente ao mês de marçode 2011, conforme nota fiscal nº 000032 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117831/03/2011265.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal nº 000031 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118531/03/20112027.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 000025 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113431/03/2011321.0013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico e filtro, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000020 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118131/03/2011885.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 000026 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118231/03/20111578.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000029 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118331/03/20111197.2011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000028 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118431/03/2011977.8511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal nº 000027 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108731/03/2011246.4809188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento da taxa do seguro obrigatório do licenciamento 2011 do veículo tipo ônibus escolar de placa NPR-6963, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116431/03/2011829.6001344906000196J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinado para atender as escolas municipais João Francisco de Oliveira, Domingos Porciliano Régis, Ana Fernandes de Freitas e Manoel Pedro da Cruz todas localizadas na zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000949 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117531/03/201117615.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de março de 2011, conf. NF nº 000021.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000113231/03/2011986.3013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico, filtro de óleo e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170 e ônibus de placa MOM-4665, Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placaMOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000016 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114031/03/2011880.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 22 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000116 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114231/03/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000115 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107831/03/20115606.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139101/04/201161.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças da impressora da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 4479 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121201/04/2011350.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003419 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150101/04/2011210.0041219270000175SEVERINO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 tubos de oxigênio PP, destinados para atender aos veículos tipo ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005904 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000133601/04/2011128.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Carta Convite nº 016/2011, no Diário Oficial edição de 24/02/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 3136 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127201/04/20111854.3329355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme fatura/duplicata nº 004824 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133701/04/20112349.7811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000474 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000129601/04/20111.5534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129704/04/201116.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129804/04/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129904/04/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130004/04/201180.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130104/04/201160.0000002520393432LUCIANA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de 01 (uma) viagem desta cidade para Mamanguape, no veículo tipo Voyage de placa NQA-2117/PB de sua propriedade, transportando a paciente Maria Gorete para atendimento médico especializado na maternidade Nossa Senhora do Rosário da referida cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003421 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130204/04/201180.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130304/04/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130504/04/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130604/04/201164.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130704/04/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121404/04/2011244.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 28/03 a 01/04/2011, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001917 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130404/04/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130804/04/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121304/04/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref. ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000121505/04/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 015654 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121905/04/2011580.0000002622636458JOSE ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de Castanha de caju quebradinha e 70Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015702 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122205/04/2011552.9000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 84 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 015631 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150205/04/2011315.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001445 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122005/04/2011450.0000039502864468ANTÔNIO GILDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003423 e recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130905/04/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131005/04/201132.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150305/04/2011320.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no motor do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001446 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123605/04/2011565.9402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121605/04/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 015648 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121805/04/201144.1226989350000116FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo de recursos financeiros não utilizado, proveniente de aplicação financeira do convênio nº 2196/2006, celebrado entre esta Prefeitura e a Fundação Nacional de Saúde, conforme GRU em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122105/04/2011215.0000097015539420LUCIANO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na cobertura do estofamento completo dos bancos do veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conformenota fiscal de serviços/avulsa nº 003424 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122305/04/2011575.7000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 015625 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121705/04/2011284.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150406/04/2011430.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes), constantes na nota fiscal avulsa nº 015876 em anexo, destinadas para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município,referente ao mês de março de 2011,00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122906/04/2011132.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131206/04/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131306/04/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123006/04/2011570.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 015938 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131406/04/201141.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 188771 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122406/04/20117875.4700785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 007178 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122506/04/20113244.5000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (carne de charque), destinada para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.179 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122606/04/20112530.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (pão para cachorro quente), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.181 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122706/04/20111271.4900785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.007.182 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122806/04/2011938.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de abacates frescos, bananas frescas, maracujá, acerola e feijão verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015824 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000131106/04/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123307/04/2011496.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 015989 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123407/04/2011120.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016018 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150507/04/20117957.3410777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de pavimentação em paralelepípedos executados na Rua Vidal de Negreiros centro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000100 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131507/04/201116.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123107/04/20111052.6000091751020487MÔNICA REGINA GOMESValor que se empnha p/ fazer face ás despesas com uma ajuda de custo, relacionadas com o apoio logístico, para o treinamento da equipe , como também para o desenvolvimento do trabalho com a aplicação de questionários específicos p/ crianças e adolescentes com deficiências, na rede municipal de ensino, exigido pelo Programa BPC/Na Escola-Benefício de Prestação Continuada do MDS-Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, conforme documentação comprobatória e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123207/04/2011100.0004332120000147CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. DA A. SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa de inscrição do Secretário da Assistência Social deste município, para participar do XIII Encontro Nacional do CONGEMAS, que se realizará na cidade de Belém-PA nos dias 18, 19 e 20 deabril do corrente ano, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149308/04/201114492.4729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 03/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150608/04/20111500.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados de análise dos procedimentos licitatórios de contratações custeadas com recursos proveniente do FNDE/SUS, referente ao exercício de 2007, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 0012 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124108/04/20112828.7429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 03/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149208/04/201117272.1329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 03/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000150708/04/20117700.0000879217000113HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material parte de um conjunto de irrigação desmontado, composto de 03 eletrobomba e acessórios, destinados para atender os sistemas de abastecimento de água das comunidades de Cunha, Olho Dágua e Jerimum zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.102 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124608/04/20118183.5040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005.414 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124708/04/2011683.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a bomba do sistema de abastecimento dágua da comunidade de Jerimum neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005.415 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123508/04/2011300.0000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250 Kg de batatas doce, produto da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016300 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123708/04/20112781.7000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000072220, 00007221 e 00007222 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123808/04/20114671.2400785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.223 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123908/04/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref. ao mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124008/04/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Março de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003426 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124208/04/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003428 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124308/04/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador Gomes de Baixo para a E. M. Luis F. Pessoa no Distrito Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das localidades de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de março/2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124408/04/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003425 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124508/04/201198684.4010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme contrato nº 022/2011, vinculado a carta convite nº 016/2011.00222011NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149108/04/20117161.3229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 03/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139508/04/20111817.5300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 25ª parcela da competência 04/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139608/04/201126916.0600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 04/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000126811/04/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Março do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003447 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150811/04/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.632 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000150911/04/2011265.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 assentos sanitário e 01 lata de tinta acrílica 18 lt, destinada para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.275 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000151011/04/20111650.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 60m² de forro PVC 20cm, destinados para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.274 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124811/04/2011100.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peça, (01) engrenagem, destinada para atender a fotocopiadora Sharp, mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.054 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124911/04/2011150.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 407 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125111/04/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003438 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125211/04/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zonarural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003433 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125311/04/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual e municipal de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolasestaduais e municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003431 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125511/04/20111192.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.007.265 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125611/04/2011314.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (fuba de milho), destinada para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.266 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125711/04/20111400.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003436 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125911/04/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Março de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003429 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126211/04/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003434 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126911/04/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003435 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127311/04/201147387.2005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fardamento escolar, destinado para distribuição com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.075 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131611/04/2011790.4000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de cebolinha, coentro, alface e mel de abelha, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016685 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000126611/04/20111000.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003450 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126711/04/20111400.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003448 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125011/04/2011540.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003449 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127011/04/20111600.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003452 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132111/04/2011128.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132211/04/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132311/04/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125411/04/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003442 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000125811/04/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003439 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126011/04/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003441 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126111/04/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003440 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000126311/04/20111200.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003444 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126411/04/20111200.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003445 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127111/04/2011202.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003443 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000126511/04/2011900.0000004740528851VILMA BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003451 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127512/04/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003466 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128912/04/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003420 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000129412/04/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003458 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128012/04/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 047/2010, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003456 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128112/04/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de março de 2011, conforme 1ºTermo Aditivo ao contrato nº 047/2010, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003457 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000129112/04/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003454 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000129212/04/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de março de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003455 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000133812/04/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012434 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000133912/04/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de sport´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de |Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000110 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148612/04/201188.7700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 12/04/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127912/04/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato,nota fiscal de serviços/avulsa nº 003467 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128612/04/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003459 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132012/04/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000061 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151112/04/2011140.0000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) caixas de ar condicionado, destinada para atender o prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 15 nesta cidade, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 016812 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128212/04/20111400.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003474 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128312/04/20111400.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movida a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003475 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128812/04/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003470 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128412/04/2011540.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003464 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128712/04/2011540.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003472 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129012/04/2011540.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003461 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129312/04/20115000.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente aos meses de fevereiro e março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003471 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129512/04/2011540.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para o local, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003469 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151212/04/2011470.0000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (20 manilhas 50x50), destinadas para atender os serviços de reparo na bueira localizada no sítio Pitanguinha deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 016807 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127412/04/2011200.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de fevereiro e Março de 2011 de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003465 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128512/04/20111080.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003468 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131712/04/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000059 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131812/04/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000060 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131912/04/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000058 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000132412/04/20118.7034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127612/04/2011721.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de março do exercício de 2011, conforme NFSTs nº 143374 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127712/04/201124549.7402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127812/04/20119810.1302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme reciboanexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132512/04/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134813/04/2011100.0000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de análise de proposta desta Prefeitura Municipal para 60 unidades habitacionais-CCFGTS-OP coletivas, resolução 518/2006, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135913/04/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 13ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135813/04/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, com capacidade p/ 43 passageiros, ano 2000, de placa 0474, destinado para atender o transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000047 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134613/04/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003479 e recibo aanexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134913/04/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um caminhão tipo M.Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de março 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000045 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135013/04/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000044 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134413/04/2011210.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para 7 horas de divulgação do 1º Arte Folia na cidade e zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscalde serviços/avulsa nº 003477 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000135213/04/2011170.0002430416000175ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. NOVO SALVADORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o evento cultural promovido pelo grupo de dança de crianças e jovens da localidade de Novo Salvador como carimbó, xote e expressão corporal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003480 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135313/04/2011750.0000010525682465ADENILSON SIMPLICIO CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, para o custeio das despesas decorrentes de apresentação de Orquestra de Frevo Sete de Novembro, da cidade de Caiçara/PB, que se apresentou nesta cidade para animação do 1º Arte Folia, realizado no dia 04 de março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135613/04/2011500.0000004377367412ADRIANO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de ADRYA STILUS e seu Teclado para uma apresentação cultural no 1º Arte Folia 2011, realizado no dia 04 de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003476 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132813/04/201180.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132713/04/201118.7633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme NFST nº 000418 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000134213/04/20111400.0008028814000146ASSOCIAÇÃO BRA. DE RADIODIF. COM. DO EST. PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria, produção e divulgação de informações e conhecimentos que sejam do interesse das comunidades deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003481 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134013/04/2011350.0000004377364405MARIA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134113/04/2011100.0000006036405405IVANISE MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134313/04/2011350.0000006158835404JOSE ROBERTO DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para compra de um milheiro de tijolos para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134513/04/2011300.0000000956050700RITA DE CASSIA RODRIGUES CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construção para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134713/04/2011350.0000009194143463VILMA MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para compra de um milheiro de tijolos para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135113/04/2011350.0000006479972406ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para compra de um milheiro de tijolos para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135413/04/2011200.0000010821891464MARIA LIDIA LUISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para compra de um milheiro de telhas para ajudar na construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135513/04/2011456.0000004152831405SILVANIA MARIA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do medicamento ROVAMICINA 1,5, por se tratar de pessoa pobre deste município e se encontra grávida e com problema de saúde diagnosticado como Toxoplasmose IGM Reagente, comforme comprovante de doação e Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta e recibo em anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135713/04/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003478 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132613/04/201120.0000006275061430Maria Zélia de OliveiraValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua sobrinha Andreia Coutinho da Silva, Cert. de Nascimento nº 9191 livro AA fl.99, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133014/04/201140.0000005409332440ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133114/04/201135.0000007248269476EMMANUEL MOURA LIMAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia atrasadas da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133214/04/201130.0000003466585430MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136314/04/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136914/04/20119935.7800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Março de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132914/04/201196.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136114/04/20115532.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000136214/04/20112500.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de Março de 2011, conforme Primeiro Termo Aditivo e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003483 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136014/04/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003482 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136514/04/2011510.0000071493964453FRANCISCO GUILHERME DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de castanhas de caju quebrdinhas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017322 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000137114/04/2011877.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaira da Educação deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137214/04/2011558.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de fevereiro e março de2011, conforme notas fiscais nºs 310324, 310328, 374224, 145065, 144846 e 145159 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136715/04/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de março a 15 de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003484 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000133515/04/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139715/04/20116.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária referente a microfilme cobrada pelo Banco do Brasil da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139815/04/20116.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária referente a microfilme cobrada pelo Banco do Brasil da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150015/04/20116.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária referente a microfilme cobrada da conta 5.946-3 desta Prefeitura Municial, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000137315/04/20111240.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000075 e faturamento anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133315/04/201148.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136415/04/2011150.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136615/04/2011150.0000057907447453MARIA JOSEFA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral da Senhora Josefa Maria da Conceição, falecida no dia 18/03/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópia da certidão de óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136815/04/2011416.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137015/04/2011114.0000097939803468SEVERINO NUNES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para a fossa de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133415/04/2011122.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao meses de Janeiro, Fevereiro e Março 2011, conforme notas fiscais nºs 186700, 183553 e 183235 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148718/04/201186.8900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000149918/04/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001558 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140118/04/201164.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140218/04/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140418/04/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140518/04/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140718/04/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140818/04/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140918/04/201116.0000003333866471LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141018/04/201196.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140318/04/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137418/04/20111500.0035583475000132LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caninhão Sugador (uma diária), destinado para atender os serviços de retirada de dejetos de fossa das Escolas Municipais: Professora Neuza Medeiroa Alves, Rosenildo Fernandesde Oliveira, José Galdino de OLiveira e Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletônica de serviço nº 853 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140618/04/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149519/04/201136.2809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Março 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149619/04/2011194.1009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Março de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000141119/04/20118.9034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149419/04/20111703.3809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de março de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149719/04/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de abril de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137519/04/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003485 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139220/04/2011208.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da guia de recolhimento de custas e taxas, proveniente do processo nº 107.1998.000125-2, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000151420/04/2011895.9203467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Junta de Serviço Militar e o setor de identificação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.087 série 1 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000138120/04/2011959.2003467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 08 caixas de papel ofício A4, destinadas para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.089 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151520/04/201160.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 câmara de ar 18, destinadas para atender o veículo tipo Motocicleta Hanter 125 de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município,conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.690 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138220/04/2011298.0603467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.088 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149820/04/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativo ao mês de abril de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000151320/04/2011495.2003467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Seretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.086 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000143420/04/201115192.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Março de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139920/04/20112627.2000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2011, conforme cópia do extrato bancário e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140020/04/2011634.5800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2011, conforme cópia do extrato bancário e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137620/04/20111560.3802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 23ª (vigésima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 03 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137720/04/20114523.1902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro de 2010, relativo a competência 03/2011 e parcela 04/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137820/04/20111738.3902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 21ª (vigésima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 03 de 2011, conforme guiade recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137920/04/20111565.7902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 03/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138020/04/20111008.2602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 23ª (vigésima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 03/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144025/04/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138825/04/2011527.7000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 351Kg de macaxeiras e 71Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 018873 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138925/04/2011583.2000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 370Kg de macaxeira e 116Kg de feijão verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 018875 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143525/04/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143625/04/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143725/04/201180.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143925/04/201133.0000084010371404JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141225/04/2011597.8008761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das taxas de carteira de identidade, que foram fornecidas as pessoas carentes na relação em anexo, por ocasião do Projeto Cidadania para Todos, promovido pela Secretaria da Assistência Social, realizado nos dias 17 de Fevereiro de 2011 no sítio Timbó e 24 de Março de 2011 no sítio Pitanguinha deste município, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153925/04/2011361.5010747889000129EDILSON ARAUJO BARROS-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no reparo em máquina de costura locadas a esta Prefeitura junto ao Programa do CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 319 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000151625/04/2011578.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do resultado do julgamento de habilitação da tomada de preço nº 01/2011, resultado do julgamento de interposição de recurso da tomada de preços nº 01/2011 e aviso de licitação na modalidade tomada de preços 02/2011 e resumo do edital pregão 08/2011, no diário oficial edição de 06/04/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 3859 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143825/04/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138325/04/2011735.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Março de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003490 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138425/04/2011587.6800003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme 1º termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003486 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138525/04/2011551.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003489 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138625/04/2011197.0400071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003487 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138725/04/2011184.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de março de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003488 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142826/04/201115545.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144226/04/201166.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144126/04/201132.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141626/04/201121265.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141726/04/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141826/04/201157800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139026/04/2011151.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de abacates frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019300 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139326/04/2011395.0000039525082415JOÃO JOSE JOAQUIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de macaxeira, maracuja, acerola e feijão verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019304 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000151726/04/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 870 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141926/04/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139426/04/20118680.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 62 horas máquina patrol, destinada para atender no melhoramento e conservação das estradas vicinais das localidades de: Várzea Comprida de Jacaraú, Lagoa da Mata, Junco de Cima,Tanque Dantas Jerimum e Travessia neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000102 e de acordo com o contrato nº 009/2011 da carta convite nº 012/2011 em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141326/04/20111500.0000004090572401LUCIANO DA ROCHA MELOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro da construção de uma bueira localizada no sítio Umari II na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003494 e recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141426/04/20111500.0000008628423443MANOEL DARI DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro da construção de uma bueira localizada no sítio Umari II na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003496 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141526/04/20111000.0000067524559453ANTONIO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro da construção de uma bueira localizada no sítio Umari II na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003495 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142027/04/2011540.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003503 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142127/04/2011540.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para o local, referente ao mês de Março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003500 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142227/04/2011540.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003498 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142327/04/2011540.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003499 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142427/04/2011300.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, tendo em vista a indisponiblilidade de servidor para este local, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003501 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142527/04/2011400.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Baixa Grande na zona rural deste município, tendo em vista a indisponiblilidade de servidor para este local, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003502 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142727/04/2011600.0000006344930438SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina no matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003497 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144327/04/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142627/04/2011180.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de cebolinha, coentro, alface e feijão verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019402 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151927/04/2011360.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Sharp, mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.084 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143027/04/20112800.6770027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.737 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143127/04/201110669.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.738 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000151827/04/20114924.5010489899000101RS COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.304 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152028/04/2011858.2070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.740 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000143228/04/201123512.4270027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.739 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142928/04/20111099.4202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 1ª (primeira) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 03/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143328/04/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de março a 20 de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003504 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144629/04/201144.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal nº 189295 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147029/04/20115125.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147129/04/20112799.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152629/04/2011215.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.012 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152729/04/2011246.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal nº 000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147729/04/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147829/04/20111354.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152329/04/20111932.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147229/04/20115245.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152229/04/2011550.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 25 sacos de cimento 50Kg, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.277 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152429/04/20111467.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152529/04/2011943.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal nº 000.002 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152829/04/2011890.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000153129/04/20111249.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147329/04/20116309.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148429/04/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146529/04/20115466.8708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146629/04/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147929/04/201113502.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148029/04/20118761.4208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148129/04/201120571.2608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144829/04/2011558.1329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 06/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 04/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144929/04/20111165.9029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 06/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 04/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145029/04/20111821.3229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 06/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 04/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145129/04/20114561.0502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 04/2011 e parcela 05/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145229/04/20111549.8602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 24ª (vigésima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 04/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145329/04/20111748.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 22ª (vigésima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 04 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145429/04/20111110.4102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 2ª (segunda) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 04/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146129/04/201117730.9308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146229/04/20116706.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000153429/04/201116946.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de abril de 2011, conf. NF elet. nº 000.008.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145529/04/2011217294.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145629/04/201120851.3608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145729/04/201186327.3808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145829/04/201118933.7408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144429/04/201117.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144529/04/20113.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme notafiscal nº 236373 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145929/04/201146672.5608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146029/04/201115191.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços, lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146329/04/201131444.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146429/04/20115327.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152129/04/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.719 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000153229/04/201110450.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.009 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000153329/04/20111390.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.011 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153829/04/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Laarga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, refernte ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000058 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147429/04/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148229/04/20114363.7708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146729/04/201115434.2808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146829/04/20116701.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148329/04/20113790.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153529/04/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Laarga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº000057 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148829/04/20111.4600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148929/04/20117763.5500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de abril de 2011, conforme comprovntes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149029/04/20110.7500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144729/04/201111.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal nº 145573 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146929/04/20114590.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conseilheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147529/04/20116877.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147629/04/20117783.8008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148529/04/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000152929/04/20112149.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.010 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000153029/04/2011135.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.007 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153629/04/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Laarga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, refernte ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000056 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153729/04/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Laarga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, refernte ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000055 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154602/05/2011140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P/13Kg completo c/ vasilhame, destinado para atender doação a Jackson Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.717 e 000.000.718 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154702/05/201180.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.711 série 1em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154802/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender o Programa Prójovem neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.712 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155002/05/20111000.0000008698424473ERIVAN FREIRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada ao pagamento parcial de uma cirurgia a que será submetido com urgência em virtude da gravidade do seu estado de saúde, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155202/05/2011120.0000006527879407MÔNICA LINDOLFO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165902/05/2011100.0000001673468497MARIA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para o Sr. Manoel José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166302/05/201132.0000008846953797KÁTIA MARIA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para Andréia Coutinho da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154902/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.713 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164902/05/20112568.9929355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, para viagem afim de participar da XIV Marcha a Brasília em Defesados municípios que se realizará no período de 10 a 12/05/2011, conforme fatura/duplicata nº 004883 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000154002/05/20113200.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da locação de (um) 01 equipamento copiadora, marca Sharp modelo 2040, destinada para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154202/05/20113688.8902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154502/05/2011200.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.715 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155402/05/2011192.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155502/05/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003510 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155602/05/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, durante o mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003509 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155702/05/20111200.0000008666520434SEVERINO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo Ambulâncias Fiorino de placa MOD-9553, MNJ-9821 e ambulância Saveiro de placa MNE-9831, todas de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa 003505 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155902/05/2011240.0000007407099413GENILSON DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixes diversos, destinado para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 020684 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166002/05/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166102/05/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166202/05/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166402/05/201148.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000154102/05/20113200.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da locação de (um) 01 equipamento copiadora, marca Sharp modelo 2040, destinada para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154302/05/2011200.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.714 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154402/05/20111520.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 38 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.716 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155102/05/2011960.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de envelope saco 240x340 e capa de processo, destinado para atender ao setor de arrecadação de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002079 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155802/05/20111000.0000008666520434SEVERINO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 30 grades de madeira, destindos para proteção de árvores plantadas em vias públicas desta cidade, conforme not fiscal de serviços/avulsa nº 003507 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerLazerPatica EsportivaConstrucão de Ginasio de EsporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183102/05/2011274254.4310377336000121ALTAS CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de obra civil pública, para construção de um Ginásio de Esporte com praça no Distrito Timbó neste município, conforme Termo de Contrato nº 031/2011, vinculado a Tomada de Preçonº 001/2011 em anexo.00032011NULLNULLObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155302/05/2011500.0002500597000169ASSOCIACAO DE MORADORES DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E PIRARIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retelhamento, conserto de portas e janelas, e pintura geral do Centro de Beneficiamento de Castanha de Caju "FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO', localizado na comunidade de Lagoa de Dentro, zona rural deste município, conforme solicitação através do ofício nº 002/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003511 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194503/05/2011337.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 202366 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156403/05/2011250.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003513 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156303/05/20111620.0000091482798468JOSÉ ROGÉRIO MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003512 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194303/05/20117129.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 459314 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194803/05/20117045.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zonarural deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166703/05/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156103/05/20117342.8800378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo de recursos financeiros não utilizados, proveniente de aplicação financeira do convênio nº 655950/2009-programa Caminho da Escola, celebrado entre o FNDE e esta Prefeitura Municipal, conforme GRU em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194403/05/201187.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Março de 2011, conforme nota fiscal nº 144980 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194603/05/20114193.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca Pública Municipal e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166503/05/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166603/05/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194703/05/20112427.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme notas fiscais nºs 145243, 314181, 317893, 202101 e 240942 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156003/05/2011642.3502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156503/05/20112000.0004857194000105CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços médicos prestados no paciente Clebson Domiciano da Silva (videoeletroencefalograma digital de 12 horas), por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrõnica de serviço nº 138 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156703/05/20115.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme NFST nº 0145460 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156203/05/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 19 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156603/05/20111242.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 145457, 145461, 145463, 145464, 145466, 145467 e 145468 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000157003/05/201192.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme NFST nº 0145261 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156803/05/2011449.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente aos meses de fevereiro e março de 2011, conforme NFST nº 0145465 e 0143380 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156903/05/201153.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme NFST nºs 0145462 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159003/05/2011400.0000004473786439JAILMA SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção e serviços prestados na reconstrução de paredes e cobertura de sua residência que caíram durante as fortes chuvas ocorridas nesta cidade, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, TAC- Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160503/05/2011600.0000003466210461MARIA DA GLÓRIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de exame médico de varizes, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, TAC-Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194904/05/2011560.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A, e recarga de cartuchos preto e colorido, destinados para atender a impressora da Secretaria da Assistência Social e Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004464 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166904/05/201138.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, conforme notas fiscais nºs 166979, 166655 e 167212 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167104/05/201117.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de abril de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166804/05/201154.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2011, conforme notas fiscais nºs 171746, 168400, 168072 e 168629 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157104/05/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000058 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157804/05/20112720.0004212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de panfletos papel 90gr F/9 impressão 4x1, destinados para atender eventos da Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 094660 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195004/05/2011385.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartuchos 60 preto e colorido e recarga de toner, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004466em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167004/05/20114.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme notafiscal nº 236041 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167304/05/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167404/05/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157304/05/20112584.0004212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de panfletos educativo papel 90gr impressão 4x1, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 094659 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157404/05/2011348.0000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250 Kg de batatas doce, 30Kg de couves e 30Kg de alfaces, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021295 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159104/05/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000057 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167604/05/20112332.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de abril de 2011, conforme cópia do extrato bancário em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167704/05/2011566.5500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de abril de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195104/05/2011510.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12 A e 15 A, com troca de cilindro, destinados para atender as impressoras da Tesouraria e Setor de Arrecadação desta Edilidade, conforme nota fical de serviços série A nº 004462 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157604/05/20111565.7902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 04/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157704/05/20111001.4702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 24ª (vigésima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 04/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167204/05/201150.0000097015539420LUCIANO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na cobertura do estofamento completo dos bancos do veículo tipo Motocicleta de placas MNO-3451 e MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003514 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157204/05/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000054 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157504/05/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000055 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160604/05/20112316.1840968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender os cemitérios públicos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005.869 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160704/05/20118513.3440968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005.870 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159205/05/2011220.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159305/05/2011433.2000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 76 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 021620 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159505/05/2011945.0000071493964453FRANCISCO GUILHERME DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 51Kg de castanhas de caju torrada e 150Kg de Feijão Verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021674 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157905/05/2011975.1004623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas, destinadas para atender na distribuição da merenda escolar neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001958 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158805/05/20112192.2611417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.001 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158905/05/20111037.7711417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161305/05/20113917.5600785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 00.007.511 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161405/05/20111073.0700785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.512 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000167505/05/201150.6034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158005/05/20111762.7711417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.002 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000158305/05/2011122.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente aos meses de março e abril de 2011, conforme NFST nºs 143375 e 141860 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159405/05/2011649.8000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 114 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 021615 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158105/05/20112101.3911417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000158205/05/20112175.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme notas fiscaisde serviços de telecomunicações/NFST em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000158605/05/2011178.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente aos meses de março e abril de 2011, conforme NFST nº 0143180 e 0141667 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203805/05/20111576.6706194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos utensílios domésticos, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.001291 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000158405/05/2011323.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme NFST nº 0141865 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000158505/05/2011105.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de março e abril de 2011, conforme NFST nºs 0143377 e 0141862 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158705/05/20112107.0011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159606/05/20111100.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F.nº 003516 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159706/05/20111100.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato N.F.nº 003518 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159806/05/20111100.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F. nº 003519 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159906/05/20111100.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F.nº 003521 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160006/05/20111100.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato N.F. nº 003515 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160106/05/20111100.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F.nº 003517 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160206/05/20111100.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F.nº 003522 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160306/05/20111100.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de fevereiro e março de 2011, conf. contrato, N.F.nº 003520 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161206/05/20112092.5709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.021 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000160806/05/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000063 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161006/05/20112022.8009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.020 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000165806/05/20111125.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000076 e faturamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161506/05/201111104.7000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônicas nº 00.007.526 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160406/05/2011878.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 202Kg de abacaxi, 3.400 unid. de bananas frescas, 66Kg de coco seco e 202Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da redemunicipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021812 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160906/05/2011745.0009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.018 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161106/05/20112197.3409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.019 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161609/05/2011497.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022240 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000161809/05/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 022215 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000162009/05/2011540.0011938541000181EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 fogões 02 bocas alta pressão 30x30, destinados para atender as escolas municipais Bernardino Correia Teteo e Alípio Barbosa de Carvalho na zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000162109/05/2011520.0011938541000181EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 ventiladores ocilante parede 60cm 180W 220V preto, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis e a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177109/05/201120.9633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme NFST nº 000109 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177309/05/201116.0000002103026403ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Adriano da Costa Lima, quando em viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177209/05/2011128.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria Municipal da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177409/05/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177509/05/201132.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177809/05/201164.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177909/05/201133.0000005668362469MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178009/05/201132.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178209/05/201164.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161909/05/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022210 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000162309/05/2011572.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022313 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162209/05/2011660.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177609/05/201152.0000013208519400JOSE CANUTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177709/05/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195209/05/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica resonsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI,Projovem e outros, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 79 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195309/05/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica resonsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI,Projovem e outros, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 80 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161709/05/2011489.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes), constantes na nota fiscal avulsa nº 022230 em anexo, destinadas para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município,referente ao mês de abril de 2011,00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178109/05/201140.0000007971393466COSMA BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178309/05/201150.0000004502315427MARLUCE RUFINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade para sua família, tendo em vista está operada e passando por necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178409/05/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000178510/05/20117.2034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178610/05/201156.8800834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165210/05/20113611.9729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 04/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195510/05/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012476 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195610/05/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de sport´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000120 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000195710/05/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme aviso nº 02/2011 e cópia do extrato bancário em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000195810/05/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de março de 2011, conforme aviso nº 03/2011 e cópia do extrato bancário em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000195910/05/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de abril de 2011, conforme aviso e recibo nº 04/2011 e cópia do extrato bancário em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196010/05/20111.5100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 10/05/2011 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196310/05/201114830.9729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 04/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163110/05/2011100.0000002999539479JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) vigem desta cidade para João Pessoa transportando um paciente para atendimemnto médico de urgência no Hospital Santa Isabel, no veículo tipo automóvel GM Corsa Sedan Premium de placa NPR-6536/PB de sua propriedade, no dia 02/05/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003528 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163210/05/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000067 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165110/05/2011575.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e revisão geral nas instalações elétricas e sistema de navegação do veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000168 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000195410/05/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativo ao mês de maio de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196210/05/201117937.6229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 04/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163310/05/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003524 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163410/05/2011540.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003530 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196110/05/20118382.0629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 04/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162410/05/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003523 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162510/05/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref. ao mês de abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162610/05/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zonarural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003526 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162710/05/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003527 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162810/05/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003525 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162910/05/201124267.4602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163010/05/20119867.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme reciboanexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163510/05/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000066 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163610/05/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000064 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165010/05/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000065 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165310/05/2011610.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril do exercício de 2011, conforme NFSTs nº 0141859 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199310/05/2011120.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022571 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204310/05/2011456.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 380Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022459 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204410/05/2011489.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 370Kg de macaxeira e 30Kg de abcates frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022470 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196410/05/201117571.3600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 05/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205110/05/201174.2400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas proveniente da sustação/revogação pendente referente a 24/07/2008, conforme transferência de crédito efetuada da conta 16.671-5 desta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203911/05/2011714.4000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (açucar), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.590 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000165711/05/2011996.2013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico, filtro de ar e de óleo e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170 e ônibus de placa MOM-4665, Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022896 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163711/05/20111005.0000010224253409JOSE JAILSON SILVINO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto em partes da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa e Creche Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003539 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163811/05/2011720.2000010224253409JOSE JAILSON SILVINO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto em partes das Escolas Municipais Maria Amélia Távora e Senador Ruy Carneiro, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003538 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163911/05/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003532 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164111/05/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003535 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164311/05/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003531 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168011/05/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de abril de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003533 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168211/05/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003536 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168311/05/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador Gomes de Baixo para a E. M. Luis F. Pessoa no Distrito Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das localidades de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de abril/2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000165411/05/2011277.6013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022907 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164011/05/2011700.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003549 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000165611/05/2011174.4013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, hidráulico e filtro, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022911 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167811/05/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003541 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167911/05/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003542 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164211/05/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 003543 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164511/05/2011390.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da Campanha de Vacinação contra a gripe influenza (H1N1), na cidade e na zona rural deste município, sendo 06 horas no dia 25/04/2011 e 07 horas no dia 28/04/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003546 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164611/05/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003545 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164711/05/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003544 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164811/05/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003540 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168111/05/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003548 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168411/05/20119304.0302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168511/05/20119271.6202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164411/05/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003547 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000165511/05/2011118.9513062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinado para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 022915 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168611/05/2011128.5102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168711/05/2011149.5902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168811/05/2011129.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168911/05/2011128.5102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000170212/05/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003556 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000170712/05/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003565 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171012/05/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003564 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171212/05/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003569 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171512/05/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003570 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171612/05/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003566 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204512/05/20112595.1311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.018 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000169512/05/2011700.0008028814000146ASSOCIAÇÃO BRA. DE RADIODIF. COM. DO EST. PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria, produção e divulgação de informações e conhecimentos que sejam do interesse das comunidades deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003563 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170112/05/2011196.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003551 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171112/05/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003562 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssintência LocalizadaAquisição de AmbulânciasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000171712/05/201154400.0035715234000108FIORI VEICOLO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 veículo OKm tipo Ambulância marca Fiat Doblo, de cor branco banchisa, ano mod. 2011/2012, combustível gás/alc (flex), destinado para atender o Posto de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.116.343 série 0 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169012/05/2011545.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003576 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169112/05/2011545.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003575 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169212/05/2011545.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003572 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169312/05/2011545.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003574 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169912/05/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003557 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170012/05/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003561 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170812/05/2011545.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003571 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000170912/05/2011500.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003554 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171412/05/2011545.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003573 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169412/05/2011100.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003553 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171312/05/2011540.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003555 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000169712/05/2011800.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003552 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170312/05/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003560 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170412/05/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movida a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003559 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000169812/05/2011170.0002430416000175ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. NOVO SALVADORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o evento cultural promovido pelo grupo de dança de crianças e jovens da localidade de Novo Salvador como carimbó, xote e expressão corporal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003567 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170512/05/2011750.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo ônibus de placas MMO-4665, MMQ-4170 e NQK-0786, Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000093 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170612/05/2011240.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados no veículo tipo Micro-ônibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000094 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178712/05/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199412/05/201198.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 70 molho de cebolinha e 70 molho de coentro, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 023080 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199512/05/20111020.8000071493964453FRANCISCO GUILHERME DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68Kg de mel de abelha e 284Kg de feijão verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 023084em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000169612/05/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Abril do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003550 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178813/05/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199613/05/2011521.0000039525082415JOÃO JOSE JOAQUIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira e 101Kg de mamão (papaia) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº023401 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171913/05/20111500.0000049951963404EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem de diversos eventos neste município: ARTEFOLIA (04/03/2011), Projeto Cidadania p/ Todos, no sítio Pitanguinha (17/03/2011), Cultura na Praça (25/03/2011), Projeto MelhorIdade é Cidadão (04/04/2011) e Projeto Cidadania para Todos, no sítio Formosa (28/04/2011), conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003579 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172513/05/20112000.0000007416770408ALINDEMON SEVERINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Sanfona de Ouro" deste município, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e Ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172613/05/2011500.0000002754692479EDSON CLEMENTINO DE LIMAValor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Arraiá das Estrelas" de Salvador Gomes, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172713/05/2011500.0000008848566405MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJOValor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Juventude Nordestina" desta cidade, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e condutafirmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172813/05/2011500.0000001591154421REINILDO VICTOR DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Brilho da Noite" do Distrito Timbó, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e condutafirmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172913/05/2011500.0000003417758432MARIA DA PENHA ALVES SÉRGIOValor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "RAÍZES DA NOSSA CULTURA" do Assentamento Novo Salvador, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172013/05/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 003578 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000173013/05/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003577 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000173213/05/2011302.0012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, destinados para atender o Posto de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001386 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000173113/05/20113300.0007174787000157DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento e recursos humanos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica série 1 nº 000.000.010 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000173313/05/2011500.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de serviços série esubsérie A nº 009223 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171813/05/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Março de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172113/05/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14 de março a 14 de abril de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003581 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000172213/05/2011250.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wiver Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao , período de 14/03 a 14/04/2011, conf.contrato, NFSA nº 003582 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172313/05/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artesanato e pintura dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBFe do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14/03 a 14/04/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003580 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172413/05/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Março de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003583 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175716/05/201156.8409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175816/05/201174.7409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175916/05/201139.5609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente aos meses de Abril e Maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176116/05/201160.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de fevereiro, março e maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180516/05/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180816/05/201118.0000005980494448FABIANA FRANCISCO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de exame de seu filho José Gabriel Pereira de Amorim, realizado no Laboratório Lira Análises Clínicas, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173516/05/201111969.6300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Abril de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000176016/05/2011106.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180316/05/201137.4033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme NFST nº 000.000.452 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000196516/05/2011160.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações dos avisos de licitação na modalidade tomada de preço nº 02/2011 e resumo do edital Pregão Presencial nº 008/2011, no Jornal A União edição de 06/04/2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 4743 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175516/05/201156.6909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Fevereiro, Março e Maio de2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180116/05/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180216/05/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180416/05/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180616/05/201196.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180716/05/201116.0000003333866471LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180916/05/2011104.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175416/05/20112888.5109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174116/05/20112100.0005666688000167NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento prestados no motor bomba de 40cv e manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000541 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175316/05/20113240.2409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças Públicas, Cemitério e chafariz público nesta cidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março E Abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175616/05/2011207.2609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de Janeiro e Março de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000175116/05/2011375.0000947659000150UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da anuidade do convênio nº 093/2011, firmado entre esta Prefeitura Municipal e a Undime/PB, conforme termo do convênio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175216/05/2011630.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme notas fiscais nºs 309775, 374051, 145905, 145376 e 145594 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173416/05/2011430.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de injeção, descarbonização e na bomba de combustível e limpeza dos bicos na parte do motor do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000171 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000173616/05/201159.5109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de março, abril e maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000173716/05/2011907.3609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173816/05/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Abril de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003585 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174016/05/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de abril a 15 de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003584 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173916/05/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 14ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000174217/05/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003597 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196817/05/201191.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196917/05/2011462.0609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204617/05/20111073.0700785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verdura e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.660 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204717/05/20112294.6100785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.007.659 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196717/05/20111691.2009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188317/05/201115892.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Abril de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181017/05/201132.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181117/05/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196617/05/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003602 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197017/05/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de maio de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176417/05/2011325.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas de translados em corridas de táxi no período de 10 a 13 de maio do corrente ano, quando na sua estadia na cidade de Brasília-DF, onde, na condição de representante (Prefeita) do Município, foi participar da "XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", promovida e organizada pela CNM-Confederação Nacional de Municípios, de 10 a 12 do corrente mês e ano, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000181217/05/20117.2034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176217/05/20111400.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses 03 e 04/2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176317/05/20111400.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses 03 e 04 de 2011, conf. contrato e N.F.S.A. nº 003595 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174317/05/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.nº 003593 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174417/05/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.nº 003590 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174517/05/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003591 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174617/05/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003589 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174717/05/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003587 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174817/05/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003592 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174917/05/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003586 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175017/05/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mes de abril de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003588 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176718/05/2011110.0000071493522434AGNALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda CG 125 FAN, ano 2006, de placa MNN-5693/PB, destinado para atender no serviço de atualização cadastral do Programa Bolsa Família deste município, conforme contrato,nota fiscal de serviços/avulsa nº 003599 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176518/05/2011650.0000002545600407ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de árvores das praças e avenidas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003600 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176918/05/2011700.0000009977581479ALYSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza e escavação do sistema de abastecimento dágua com troca de encanamento na rede que liga Jacaraú as localidades de Tanque Dantas e Lagoa da Mata deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003601 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176818/05/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003598 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176618/05/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz Ciferal Turquesa, ano 2000, cor amarela, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 18/04/2011 a 18/05/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000070 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186018/05/20111500.0035583475000132LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caninhão Sugador (uma diária), destinado para atender os serviços de retirada de dejetos de fossa das Escolas Municipais: Professora Neuza Medeiroa Alves, Rosenildo Fernandesde Oliveira e Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletônica de serviço nº 957 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181419/05/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181319/05/2011156.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000181519/05/20112.2034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000197119/05/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001568 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177019/05/2011100.0000002999539479JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) vigem desta cidade para João Pessoa transportando um paciente para atendimemnto médico de urgência na Maternidade Frei Damião, no veículo tipo automóvel GM Corsa Sedan Premium de placa NPR-6536/PB de sua propriedade, no dia 16/05/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003603 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000201719/05/2011100.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a unidade Básica de Saúde do PSF Pastoral da Criança neste município, conforme nota fiscal eletrõnica série 1 nº 000.000.849 emanexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201819/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Unidade Básica de Saúde do PSF Pastoral da Criança neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.847 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181720/05/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178920/05/2011260.1309188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro prevenção de incêndio, e seguro obrigatório 2011 do veículo tipo Fiat/Doblo/Ambulância de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000179120/05/2011297.0008995631002810N. CLAUDINO & CIA LTDA-MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 aparelho celular Nókia 1616 DB, destinados para atender as Ambulâncias desta Municipalidade, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000001058 série 2 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197220/05/2011104.4300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000181620/05/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179020/05/2011840.0000003146721414MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda CG 150 Titan, ano 2009, de placa MNZ-7101/PB, destinada para atender no serviço de atualização cadastral do Programa Bolsa Família deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003604 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181820/05/20111848.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender os serviços de reparo e manutenção da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.288 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182523/05/20112193.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender os serviços de reparo e manutenção da Escola Municipal Manoel Pedro da Cruz, localizada no sítio Marfim deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.291 e 000.000.294 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179323/05/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003607 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179623/05/20111036.2004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender os serviços de reparo na Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.290 e 000.000.292 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179723/05/20111644.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender os serviços de reparo na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada na comunidade de Lagoa de Dentro neste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.289 e 000.000.293 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179823/05/2011995.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179923/05/20113420.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.002 e 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204823/05/20115012.2503467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.216 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181923/05/20111080.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de bota de borracha, e luva cano longo/curto, material destinado para atender os Garis desta Municipalidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.296 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182023/05/2011806.8004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.295 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182123/05/20115624.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de construção e hidráulicos, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.297,000.000.298 e 000.000.299 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000199723/05/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 988em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203023/05/20113262.4004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de construção, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.300 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187023/05/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000179423/05/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003605 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185123/05/201116745.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179223/05/2011120.0000001838538496EDNALDO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) vigem desta cidade para João Pessoa transportando uma paciente para atendimemnto médico de urgência na Maternidade Cândida Vargas na referida cidade, no veículo tipo automóvel GM Monza Club de placa KFK-1488/PB de sua propriedade, no dia 10/05/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003606 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000179523/05/2011364.9013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 025294 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180023/05/20112091.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.005 e 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187123/05/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187223/05/201180.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187323/05/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187423/05/201148.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187523/05/201116.0000003333866471LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000182223/05/201110372.9070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.759 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182323/05/20111875.4570027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.760 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182423/05/20112773.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.761 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182724/05/20111558.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.007 e 000.000.009 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183224/05/2011208.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria Municipal da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187624/05/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187724/05/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187824/05/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192924/05/201140.0011554809000181MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) par de placas p/ carro reforçada NQI-6515, destinadas para atender o veículo tipo Fiat/Doblo/Ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.093 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201924/05/2011370.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos dos PSFs-programa Saúde da Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000216 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197724/05/20113060.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme notas fiscais nºs 202410, 241278, 313633, 317353 e 145772 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204024/05/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 899 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184224/05/2011551.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003611 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184324/05/2011735.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de abril de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003612 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184424/05/2011184.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 0033610 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185424/05/20115975.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000183024/05/2011840.0000007994505457ROSENILDO DOS SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda YAMAHA/YBR 125K, ano 2007, de placa MNZ-6687/PB, destinada para atender no serviço de atualização cadastral do Programa Bolsa Família deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003609 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183324/05/201140.0000001864950480SEVERINA DA SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183424/05/2011100.0000084331429768DAMIÃO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um óculos de grau, haja vista necessidade de usar em virtude de alto grau e está passando por necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183524/05/201160.0000009675897465LAUDICÉIA RICARDO DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia de sua residência, as quais se encontram atrasadas e com aviso de corte, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópias das devidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183624/05/201150.0000002164502418JUCILENE PESSOA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183724/05/201140.0000077026667491JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183824/05/201140.0000001087760429JOSÉ FIRMINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183924/05/2011150.0000006789619488JANAINA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184024/05/201130.0000010039076792CRISTIANO VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das referidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185624/05/20118222.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197324/05/20117229.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal nº 522718 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197824/05/20115865.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zonarural deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185324/05/20116405.2808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185724/05/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182624/05/20111100.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (cimento), destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nºs 000.000.302 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185924/05/20116030.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197524/05/2011307.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal nº 202679 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185824/05/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185224/05/20112254.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199824/05/2011718.9000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 231 Kg de abobora de leite, 70 unidades de cebolinha, 70 unidades de coentro, 35 unidades de couve, 70 unidades de alface e 140Kg de pepino, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 025562 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000199924/05/2011700.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 toner, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.128 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182824/05/20115015.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 000.000.0011 e 000.000.012 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182924/05/20111443.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MNM-6082/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.008 e 000.000.010 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184124/05/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003608 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197424/05/2011177.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal nº 145509 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197624/05/20115031.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca Pública Municipal e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185524/05/201116899.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186125/05/2011350281.1608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186225/05/201128565.8008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviços lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186325/05/201187746.2108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186425/05/201118001.1508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184925/05/2011380.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.117 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184725/05/2011270.0000004738965409MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lanches destinados para atender aos grupos de dança do PETI e do Projovem da cidade de Pedro Régis e Grupo de Dança HIP HOP e a banda MOLEQUES DO FORRÓ, por ocasião do Projeto "Cultura na Praça" realizado nesta cidade no dia 25/03/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003615 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188025/05/201122.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funcionava o Programa Projovem, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 171469 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184825/05/2011545.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, destinada para uma adolescente deste município (DAIANE DE LIMA), filha de Rubens de Lima e Maria Gorete da Silva, residente à RuaVidal de Negreiros, S/N - Centro, nesta cidade, em atendimento ao TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com Promotoria de Justiça desta Comarca, ref. ao mês de maio de 2011, conf. recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185025/05/2011360.0000001487307446FABIANO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção do retelhamento e nas instalações hidráulica e elétrica do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, s/n, onde funciona o PETI deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003613 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000184625/05/20112400.0008584423000108JOSÉ AFONSO DE ARAÚJO BONFIM-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tenda em ferro galvanizado modelo 5x5mt com lona durasol, destinada para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.007 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187925/05/201124.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funcionava o Programa Projovem, nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2010, conforme nota fiscal nº 172756 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203125/05/20113182.3070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de diversos impressos, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188125/05/20113.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 236271 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184525/05/2011600.0008631049000154DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de adesivação prestados no veículo tipo Fiat/Doblo/Ambulância de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrõnica de serviços nº 69 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186625/05/201125466.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186726/05/201159433.3208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186826/05/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000202026/05/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de maio de 2011, conforme aviso nº 05/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000197926/05/2011128.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de adiamento da licitação tipo Tomada de Preço nº 002/2011 no Diário Oficial edição de 27/04/2011, conforme nota fiscal eletrõnica de serviço nº 5324 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200126/05/2011400.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em mine trio de placa CNP-2641 durante a realização de uma carreata dos motoristas por ocasião em comemoração ao dia 1º de maio do corrente ano nesta cidade, conformenota fiscal de serviços/avulsa série/subsérie A nº 013971 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186926/05/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186526/05/201110920.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 78 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e conservação das estradas vicinais nas localidades de: Formosa, Lagoa de Dentro, Pirari, Jaracateá e Nascença neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000110 e de acordo com o contrato nº 009/2011 da carta convite nº 012/2011 em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200026/05/2011740.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, 101 Kg de mamão (papaia) frescos, 101Kg de maracujá e 68Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 026190 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200227/05/20111720.0000002150865467MANOEL DO NASCIMENTO FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 carradas de areia lavada grossa e 02 carradas de pedra rachão, destinadas para atender os serviços de uma bueira na localidade de Umari II, zona rural deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 026363 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188227/05/20112.8133530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme NFST nº 001259 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204927/05/20112272.8603467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.244 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000205027/05/20111081.3803467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.245 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204127/05/2011867.0803467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.246 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193027/05/201140.0011554809000181MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) par de placas p/ carro reforçada NQK-1935, destinada para atender o veículo tipo Ambulância do SAMU deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.095 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193230/05/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193330/05/201164.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193530/05/201166.0000084010371404JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194230/05/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188830/05/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000071 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189130/05/20113029.0302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189830/05/201117255.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços, lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189930/05/20115382.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203630/05/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Laarga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, refernte ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000064 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203430/05/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, refernte ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000062 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203530/05/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, refernte ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000061em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193130/05/201155.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000193630/05/201118.8034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190530/05/20118784.8908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190930/05/20114335.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conseilheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191330/05/2011680.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de panfletos, destinados para distribuição por ocasião da comemoração do Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, que será realizado no dia 14 de junho de 2011, com a presença dos PETIS de Lagoa de Dentro, Curral de Cima, Pedro Régis e o desta cidade, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002092 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198130/05/20118910.9400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de maio de 2011, conforme comprovntes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189630/05/20112200.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de abril de 2011, conforme 1ºTermo Aditivo ao contrato nº 047/2010, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003616 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190230/05/201119286.4808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Maio de 2011, conf. folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191130/05/20114020.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203330/05/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000063 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189730/05/20115793.4908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191230/05/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191730/05/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000079 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189530/05/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de abril a 20 de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003617 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190830/05/20114944.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190330/05/20111354.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193430/05/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190630/05/20115379.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191030/05/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188930/05/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003618 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190030/05/201113112.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190130/05/20117973.1708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190430/05/201120988.0908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191530/05/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000077 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191630/05/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000078 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200330/05/20115253.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (carne de charque), destinada para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.832 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192630/05/201132.0000002340414474ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO, destinadas para viagens a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192730/05/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203230/05/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Maio de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003621 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188430/05/20113180.0003705298000123RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.336 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188530/05/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000068 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188630/05/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000069 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188730/05/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000070 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189230/05/20111912.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pneu 11.00-22 Goodride CR 940 16L, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 911 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189330/05/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003620 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189430/05/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003619 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191430/05/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000080 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000189030/05/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração do Balanço Geral desta Municipalidade, relativo ao exercício de 2010, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003623 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190730/05/20116161.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192830/05/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198030/05/20111829.8800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 26ª parcela da competência 05/2011, conforme comprovnte anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000198431/05/2011513.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da multa/juros proveniente do atraso na entrega da declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mês de fevereiro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198831/05/2011563.7229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 07/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 05/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198931/05/20111839.5429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 07/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 05/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199031/05/20111177.5629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 07/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 05/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000192131/05/201165.5502914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 1.311 cópias excedentes, proveniente da locação de uma fotocopiadora S2040-série 05007785 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000198631/05/201118907.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de maio de 2011, conf. NF elet. nº 000.014.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199231/05/2011938.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.018 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203731/05/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003622 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194031/05/201166.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202831/05/2011240.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº000.000.927 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202931/05/20111480.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 37 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.929 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201031/05/2011930.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.020 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201431/05/20111459.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.022 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201531/05/20111291.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.021 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201631/05/2011987.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 000.019 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202731/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria de Cultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.931 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200731/05/20112043.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.018 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192331/05/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movida a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003626 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192431/05/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003627 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201131/05/2011271.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.025 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201231/05/2011225.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.024 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200631/05/20111083.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.026 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194131/05/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202131/05/201180.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.932 série 1 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198231/05/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192031/05/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000192531/05/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003625 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193731/05/201143.0000004742302443JOSÉ MACARIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisição de medicamento para a sua mãe Antônia Olindina de Jesus portadora da cèdula de identidade nº 3.285.896-SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200531/05/20112640.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.016 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200931/05/2011122.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.017 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202231/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o CRAS neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.933 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202331/05/2011160.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.928 e comprovantes de doaçõesanexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202431/05/201180.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Prójovem neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.924 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202531/05/2011160.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.925 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202631/05/201140.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.930 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198331/05/2011245.6909188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro prevenção de incêndio, licenciamento atrasado Lei 7.656 e seguro obrigatório 2010 do veículo Renaut Master 2.5 tipo furgão, adaptado para Ambulância doada peloMinistério da Saúde com finalidade da implantação do SAMU neste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000198531/05/201111317.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.015 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198731/05/2011652.3402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000199131/05/2011477.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.017 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200431/05/2011320.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.926 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000200831/05/2011343.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.027 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201331/05/20111465.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de maio de 2011, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.023 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204231/05/20111139.0004147498000170JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 47 m² de persianas horizontais, no Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 003 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191831/05/201121265.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Maio de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191931/05/201149896.3008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000192231/05/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003624 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193831/05/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193931/05/201180.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205501/06/20111000.0000010224253409JOSE JAILSON SILVINO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto do Posto de Saúde do Sítio Cajueiro, Zona Rural deste Muniípio, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003629 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205701/06/2011120.0000002520393432LUCIANA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa, no veículo tipo Voyage de placa NQA-2117/PB de sua propriedade, transportando a paciente Maria de Lourdes da Silva para atendimentomédico especializado no Hopsital de Trauma da referida cidade, no dia 23/05/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003634 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205901/06/201160.0000085125431753SEVERINO DUARTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Mamanguape transportando a paciente Maria Rosilda Castor para atendimento médico de urgência no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosário,no veículo tipo Corsa de placa MNJ-9380/PB de sua propriedade, no dia 25/05/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003633 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206001/06/20114014.4801356570000181BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a proposta BB Seguro Auto do veículo Fiat tipo modelo Doblo Cargo 1.4 Flex/Ambulância de placa NGI-6515/PB, ano mod. 2011/2012, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme proposta nº 884119787 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206801/06/20111779.6811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.051 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225401/06/2011520.0012929519000138SERVPROL -SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na revisão geral com substituição das escovas em 01 centrífuga e revisão geral com substiuição da biela do motor em 01 nebulizador, ambos pertencentes ao Centro de Saúde MunicipalDaura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 561 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206401/06/20112649.4311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.054 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206601/06/20112149.5111417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.053 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206501/06/20112025.8011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.055 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205601/06/2011250.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003631 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000205801/06/2011545.0000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao período de 15 de abril a 15 de maio de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003630 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000206101/06/2011835.7200007083991421JOSÉ MARCIEL COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao período de 15 de abril a 31 de maio de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003632 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205201/06/201138724.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205301/06/20119919.9902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205401/06/20113831.9600785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.863 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206201/06/20112169.3311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.050 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000206301/06/20112890.2605393059000100HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender as aulas de Educação Física nas escolas municipais: Rosenildo Fernandes de Oliveira, Senador Ruy Carneiro, Professora Neuza Medeiros Alves, Luis Fernandes Pessoa e Anatilde Paes Barreto, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.155 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000206701/06/2011995.8011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.052 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211601/06/20117918.0861198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da apólice de seguro de auto dos veículos tipo ônibus escolar de placa NQK-0786, NQE 5249 e BPR-6963, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000208002/06/2011150.0000009121571430ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com aluguel de um imóvel, localizado no sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, destinado para funcionamento de turmas da EMEIF, Anatilde Paes Barreto, referente ao período de 25 de abril a25 de maio de 2011, conforme contrato, NFSA nº 003635 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208202/06/2011598.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 027861 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208502/06/2011342.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.892 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208602/06/20112322.1800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (frango), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.893 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243902/06/20111598.4000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.889 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208102/06/2011499.2400049952374453MARIA DO CARMO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.153-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208302/06/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 24 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206902/06/2011132.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207002/06/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003636 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207102/06/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003637 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207202/06/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mes de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003638 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207302/06/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003640 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207402/06/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.nº 003641 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207502/06/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003642 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207602/06/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.nº 003643 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207702/06/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003644 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207802/06/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. contrato e N.F.S.A. nº 003645 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207902/06/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208402/06/20111066.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do adolescente deste município, ref. aos meses de dezembro de 2010, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2011, conforme notas fiscais nºs 146424, 145895, 145366, 145679, 149300, e 150246 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215902/06/2011566.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes), destinadas para atender ao Programa PROJOVEM/ADOLESCENTE deste Município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 027865em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209203/06/20112060.1709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.041 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000208903/06/20111290.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000077 e faturamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209003/06/2011564.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funcionava uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de junho de 2010 e fevereiro, março, abril e maio de 2011, conforme notas fiscais nºs 148506, 145625, 145312, 145841 e 146370 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000209103/06/20111344.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1645 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.146 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209403/06/20111974.1009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.042 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225503/06/20111768.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.141 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208703/06/20111020.0000078979137400EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionado da E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira e colocação de 01 motor em 01 ar condicionado da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003647 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208803/06/2011156.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209303/06/20112190.9009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.040 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209503/06/2011738.5509416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.039 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209606/06/2011507.3000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 89 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 028741 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213706/06/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244006/06/20113031.8800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 007954 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244106/06/20111089.8400785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.955 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244206/06/20112530.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (pão para cachorro quente), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.956 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244306/06/20112530.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (pão para cachorro quente), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.007.957 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210106/06/2011104.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210206/06/2011192.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212806/06/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212906/06/2011112.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213106/06/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213406/06/201180.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213506/06/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213606/06/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213806/06/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213906/06/201132.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214006/06/2011128.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214106/06/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000242806/06/2011780.9000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 137 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 028734 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213306/06/201153.6000834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000209706/06/2011250.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wiver Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao , período de 14 de abril a 14 de maio de 2011, conf. NFSA nº003650 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209806/06/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14 de abril a 14 de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003649 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209906/06/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artesanato e pintura dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBFe do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14/04 a 14/05/2011, conforme, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003648 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210006/06/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Abril de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003651 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210306/06/2011190.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210406/06/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210506/06/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. contrato, NFSA nº 003652 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213006/06/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000213206/06/20111.5534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210607/06/2011535.0000096949872453MARIA DAS NEVES DE LIMA RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237807/06/20111912.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade do PSF Amaro da Motta Silveira desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto e setembro de 2010 e janeiro, fevereiro e março de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214307/06/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210707/06/2011470.0000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 270 Kg de abobora de leite, 35 unidades de couve molho e 75 unidades de alface molho, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029003 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210807/06/2011453.4000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 337Kg de macaxeira e 140Kg de pimentões, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029052 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215007/06/2011120.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029059 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210907/06/2011215.0000004208175494ANDRÉ LUIZ SILVA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados no Evento da Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizado no dia 14 de maio de 2011 no Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003654 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000214207/06/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214407/06/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000214508/06/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000240308/06/20111440.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 furadeira 400 Wts e 01 escada de fibra 8 mt, destinada para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.311 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000240408/06/20112586.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de cal hidratado e cimento, destinados para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.308 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211008/06/20115598.3703467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino Professora Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme notafiscal eletrônica série 1 nº 000.000.318 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarMelhorias e equipagem da Sec. de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000211108/06/2011784.0007512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 Mimeografos Menno, destinados 01 à Secretaria da Educação e 01 para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.073 série1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000211308/06/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº029276 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211408/06/20111020.0000002622636458JOSE ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68 Kg de Castanha de Caju quebradinha, produto da agricultur familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029308 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000214608/06/201118.5633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme NFST nº 00000038 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211208/06/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 029272 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211508/06/20113561.9504591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender aos participantes do curso de mosaico promovido pelo Programa Pró Jovem deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.309 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240509/06/2011200.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 (cinco) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.001.010 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000211909/06/2011515.5013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 029572 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000212009/06/2011261.6013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender o veículo tipo: Micro ônibus Renaut Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de maio de 2011, conforme nota fiscal/avulsa 029579 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000212409/06/201115409.1070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.776 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212509/06/201110734.6070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.775 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240609/06/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 996 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211709/06/2011457.5000039525082415JOÃO JOSE JOAQUIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 70 unidades (molho) cebolinha e 75 unidades (molho) coentro, 110Kg de acerola, 80Kg de feijão verde e 40Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029699 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000211809/06/20111468.4013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa NPR-6963, ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa MOM-4665, Gol deplaca MNM-6102 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 029563 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212309/06/201110395.0005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fardamento escolar, destinado para distribuição com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.074 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216009/06/2011406.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.700 unid. de bananas frescas, 101 Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029688 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212609/06/20112172.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2011, conforme cópia do extrato bancário em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212709/06/2011685.8200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2011, conforme cópia do extrato bancárioanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000212109/06/2011356.8013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 029575 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222409/06/20116997.2840968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.708 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242909/06/20114954.9140968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas, reator e luminária de fibra para postes, destinados para atender a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006.696 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000212209/06/2011356.8013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 029588 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217610/06/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003669 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000217710/06/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Maio do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003677 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239310/06/201123290.7100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 06/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239410/06/20111844.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 27ª parcela da competência 06/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216310/06/2011700.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003676 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000216910/06/20112500.0000034347577400GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de Maio de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003675 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216110/06/2011638.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 202 Kg de abacaxi, 1.950 unid. de bananas frescas, 202 Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 029922 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216510/06/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de maio de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003660 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000216810/06/2011656.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de maio do exercício de 2011, conforme NFSTs nº 0139710 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217110/06/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003659 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217210/06/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003657 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217310/06/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F. Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de maio/2011, conf. NF nº 003661.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217510/06/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003663 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215110/06/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003655 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215410/06/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003662 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215510/06/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003656 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214710/06/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref. ao mês de maio de 2011, conforme NFSA nº 003658 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239910/06/20118825.3629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 05/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000237910/06/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de junho de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215210/06/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003665 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215710/06/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003668 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215810/06/2011150.0000083791906704BENILDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura do prédio onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003664 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216210/06/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003666 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216410/06/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003670 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217010/06/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003667 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217410/06/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003671 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218010/06/201151.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme NFST nº 139711 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240010/06/201121833.1929979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 05/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216610/06/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003678 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218110/06/201193.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme NFST nº 139716 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218210/06/201155.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Maio de 2011, conforme NFST nº 139713 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215610/06/2011635.0000008232716410ÉRIKA ALVINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos para seu esposo Antônio Pereira da Silva, portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ e CPF nº 092.732.287-04, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214810/06/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003672 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214910/06/20116476.5529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 05/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215310/06/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003673 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216710/06/2011206.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003674 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217810/06/20111290.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2011, conforme as NFST em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217910/06/2011100.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de Maio de 2011, conforme NFST nº 139516 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239510/06/20110.5800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 10/06/2011 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240110/06/201115988.2429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 05/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000238513/06/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001577 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218813/06/2011700.0008028814000146ASSOCIAÇÃO BRA. DE RADIODIF. COM. DO EST. PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria, produção e divulgação de informações e conhecimentos que sejam do interesse das comunidades deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 003683 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220513/06/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219113/06/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003680 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219613/06/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003682 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219713/06/20111000.0000004161588461CARMELITA PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para ajudar na construção de sua residência que caiu com as fortes chuvas ocorridas nesta cidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, TAC-Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219913/06/20111000.0000047259485434SEVERINO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear o seu deslocamento deste Município p/ o estado do Paraná, a fim de realizar a cirurgia de sua filha GRACIELE BARBOSA DE LIMA, CPF:106.005.374-80 e RG: 3.845.865-SSDS/PB, marcada pela Sec. de Saúde do Est. da PB, como parte do trat. do coração por se tratar de pessoa pobre residente neste município, conforme comprovante de doação, TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220113/06/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003684 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220213/06/2011150.0000008365281406ADRIANO FAUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para uma fossa, tendo em vista que a existente na residência cedeu não podendo ser utilizada, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220913/06/201114.0000008018659486JOSE EDVALDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada à aquisição de medicamento para seu filho Kaio Pietro da Silva, Certidão de Nascimento: Livro A-21, folha 09V, nº de ordem 18.460, por se tratar de pessoa carente e residirneste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221013/06/201110.0000008018659486JOSE EDVALDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada à aquisição de medicamento para seu filho José Wellington da Silva, Certidão de Nascimento: Livro A-20, folha 107V, nº de ordem 18.258, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221113/06/201115.0000084010690410MANOEL FRANCISCO DE ASSISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218313/06/2011104.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220713/06/201160.0000019005458453GECÉLIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Mamanguape transportando a gestante Girlene de Jesus Ferreira para atendimento médico de urgência na Maternidade Nossa Sra. da Luz, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2002/2003, movido a gasolina, de placa MOQ-9958 de sua propriedade, no dia 11/06/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003698 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220813/06/201132.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221313/06/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221413/06/2011112.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000220613/06/201115.5034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221513/06/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218413/06/2011500.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003695 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218513/06/2011545.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003694 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218613/06/2011545.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003688 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219013/06/2011545.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003689 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219313/06/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003681 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219413/06/2011545.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003692 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219513/06/2011545.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003687 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219813/06/2011545.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003696 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218913/06/2011104.0000060109840410SEVERINO DO RAMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Cultura deste Município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000220313/06/2011170.0002430416000175ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. NOVO SALVADORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o evento cultural promovido pelo grupo de dança de crianças e jovens da localidade de Novo Salvador como carimbó, xote e expressão corporal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003685 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221213/06/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221613/06/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218713/06/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003679 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219213/06/2011540.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003693 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220013/06/2011540.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003691 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220413/06/2011100.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003690 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243013/06/20112475.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.191 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243214/06/2011820.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 câmaras de ar 7.50 R16, destinadas para atender a grade de arado do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme cópia da nota fiscal eletrônica nº 1009 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222214/06/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222614/06/20111574.2202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 25ª (vigésima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 05/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222714/06/20111776.2302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 23ª (vigésima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 05 de 2011, conforme guiade recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222814/06/20111130.5302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 3ª (terceira) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 05/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222914/06/20111591.7702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 05/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223014/06/20111017.2002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 25ª (vigésima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 05/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223114/06/20114641.6002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 05/2011 e parcela 06/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223214/06/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 15ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000238314/06/20111404.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000238214/06/201136.2809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Maio 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000238414/06/2011803.1009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222114/06/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000223314/06/20111880.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.787 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000223614/06/2011720.3040959553000190MAIN MAGAZINE LTDA.Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender as pessoas presentes, por ocasião da comemoração do São João dos Idosos, promovido pelo PSF, através da Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.042 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243114/06/20111440.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto à Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1009 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000223414/06/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de maio de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003697 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223514/06/201111720.0500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Maio de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000238014/06/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012520 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000238114/06/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de sport´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000135 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222015/06/201163.4233530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme NFST nº 000.000.424 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221815/06/201112.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal nº 167722 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221915/06/201140.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de abril de 2011, conforme nota fiscal nº 183812 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000222515/06/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003702 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223715/06/201180.0000001529215404MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água, atrasadas e com aviso de corte, da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município que se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das devidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223815/06/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de maio de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003704 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223915/06/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artesanato e pintura dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBFe do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14/05 a 14/06/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003703 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000224015/06/2011250.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao , período de 14 de maio a 14 de junho de 2011, conf. NFSA nº003706 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224115/06/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao período de 14 de maio a 14 de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003705 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000224315/06/201111174.3070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.790 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224415/06/20111243.5070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.791 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224615/06/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003700 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222315/06/201164.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224515/06/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de maio a 15 de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003699 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237715/06/201116063.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Maio de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243315/06/2011600.0070122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços prestados na confecção de 100 cartazes para o VII Arraiá do Timbó e 200 cartazes para festa de São João na sede deste Município, destinados para divulgação dos eventos juninos, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002105 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221715/06/201144.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal nº 189771 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224215/06/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003701 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240216/06/20115.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente à Reativação Fornecimento Cheques cobrada da conta 11.206-2 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224716/06/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, durante o mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003708 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224816/06/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade e o coordenador da Sec.de Saúde deste Município, a fim de tratar de assunto de interesse desta Edilidade, junto à 1ª Gerência e Sec.de Estado da Saúde, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de maio de 2011, conf. NFSA nº 003709 e recibo anexos00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230116/06/2011120.0000002520393432LUCIANA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens, sendo uma desta cidade para Mamanguape e uma para Itapororoca, no veículo tipo Voyage de placa NQA-2117/PB de sua propriedade, transportando a Secretária de Saúde deste Município para participar de reuniões e tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saúde, nos dias 30/05/2011 e 09/06/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003707 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225016/06/2011697.7503467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.366 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224916/06/20111100.0000008848566405MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJOValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados na preparação e fornecimento de um café da manhã por ocasião da reunião promovida pela Secretaria da Agricultura, e lanches (bolos, salgadinhos e refrigerantes) destinados p/ atender às pessoas presentes em uma reunião no Gabinete da Prefeita e em um evento p/a entrega de um veículo tipo Ambulância no Posto Médico onde funciona o PSF do Distrito Timbó deste Município, conforme NFSA nº 003710 e recibo anexos00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225217/06/20113500.0000030537207449PEDRO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços fotográficos prestados em diversos eventos como: Emancipação Política desta Cidade, Comemoração do Dia das Mães, Fotografias de diversos trechos de estradas vicinais, construção do Ginásio de Esportes do Distrito Timbó e de calçamentos em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003711 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225117/06/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225317/06/20112500.0035583475000132LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de uma diária do veículo tipo Caninhão CANAL JET, equipado com sistema de hidrojateamento e sucção a vácuo, destinado para atender os serviços de desentupimento e retirada de dejetos do fossão do esgotamento sanitário deste município, conforme nota fiscal eletônica de serviço nº 1062 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228520/06/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228320/06/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226120/06/2011108242.8108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do adiantamento de 50% do 13º salário de funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226220/06/20117618.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do adiantamento de 50% do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226320/06/201139654.1608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do adiantamento de 50% do 13º salário dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226420/06/20117010.7608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do adiantamento de 50% do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225620/06/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228720/06/201179.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228220/06/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228420/06/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228620/06/201164.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228820/06/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228920/06/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229020/06/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229120/06/201196.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238721/06/2011410.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 272226 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239221/06/20112234.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme notas fiscais nºs 146301 e 266715 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225921/06/2011360.0000009177893425JOSÉ ADILSON DOS SANTOS VITORINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza de 04 (quatro) impressoras, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003712 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226021/06/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003714 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239621/06/2011103.9600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238621/06/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de junho de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226521/06/201116745.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000229221/06/201115.5034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226621/06/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz Ciferal turquesa, ano 2000, cor amarela, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 18/05/2011 a 18/06/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000095 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226721/06/2011255.0000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 850 unidades de milho verde em palha, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032303 e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226921/06/2011255.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 850 unidades de milho verde na palha, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032462 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239021/06/2011181.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal nº 146038 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239121/06/20115027.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225821/06/2011255.0000039525082415JOÃO JOSE JOAQUIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 850 unidades de milho verde na palha, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032463 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225721/06/2011400.0000009689992473JOSÉ ANDRÉ HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de abril e maio de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003713 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229321/06/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238821/06/20117121.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal nº 525494 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238921/06/20114778.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de Maiode 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243421/06/2011396.0004546515000142SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 33 vassourões gari c/ reforço simples 40 cm, destinados para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.010 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226822/06/2011545.0000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao período de 15 de maio a 15 de junho de 2011, conforme notafiscal de serviços/avulsa nº 003715 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000230222/06/201120000.0004235094000139JOSÉ AMAZAN SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação do show com o artista AMAZAN e Banda para apresentação em praça pública nesta cidade, no dia 24 de junho de 2011, por ocasião das festividades juninas, conforme contrato nº 034/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000230322/06/201179600.0009033478000192JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação das bandas musicais Duquinha e Forrozão Abra a Mala e Solte o Som e Forrozão Ferro na Boneca, p/ apresentação em praça pública nos dias 18 de junho no Distrito Timbó e 24 de junho de 2011, nesta cidade, por ocasião das festividades juninas neste município, conforme contrato nº 035/2011 e nota fiscal de serviços série A nº 000090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228122/06/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000229422/06/20119.6534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227022/06/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de maio a 20 de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003716 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227222/06/2011260044.2008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227322/06/201126299.3408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227422/06/201188602.1508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227522/06/201117827.4408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000229522/06/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230522/06/2011255.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 850 unidades de milho verde na palha, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032639 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230622/06/2011420.0000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032658 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000229622/06/201117.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229722/06/201150.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 184294 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229922/06/201115.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal nº 146102 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229822/06/20113.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme notafiscal nº 236762 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230022/06/201116.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230422/06/2011250.0033484825000188CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDEValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da taxa de inscrição de nº 1691 da Secretária de Saúde deste Município Wanderléia Francisco dos Santos, para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período de 09 a 12 de julho de 2011 em Brasília-DF, conforme recibo do sacado anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227122/06/20112330.3104361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.005.088 e 000.005.089 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227622/06/201125942.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227722/06/20115781.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227822/06/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227922/06/201121265.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228022/06/201165266.6608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231127/06/20113002.8502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231227/06/2011692.3102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232027/06/201148.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232127/06/201148.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232227/06/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232427/06/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232527/06/201132.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232627/06/201196.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232727/06/201180.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230727/06/2011150.0000009121571430ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com aluguel de um imóvel, localizado no sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, destinado para funcionamento de turmas da EMEIF, Anatilde Paes Barreto, referente ao período de 25 de maio a 25 de junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços/Avulsa nº 003718 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240727/06/20111625.0007781874000172SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 13 Colchões ouro D33 78x188x17 bordados, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002.625 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232327/06/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230827/06/20111350.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços e jantas), destinadas para atender o pessoal que trabalhou no palco e no serviço de som por ocasião das festividades juninas, realizadas em praça pública no Distrito Timbó e nesta cidade nos dias 16, 17, 18, 23 e 24 de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003717 e recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230927/06/20111500.0000005343849431VALDECI DOS SANTOS COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados na preparação e fornecimento de comidas de milho (pamonha, canjica e manguzá) e arroz doce, destinadas para distribuição por ocasião da comemoração das festividades juninas dos idosos, realizada no dia 20 de junho de 2011 no Ginásio de Esportes " O Lisboão" nesta cidade, promovida pelo PSF, através da Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003719 e recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231027/06/20111800.0000004738965409MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de lanches dest. p/ atender ao pessoal da banda Duquinha e Forró Abra a Mala e Solte o Som, Os Mensageiros do Forró e Seguranças e policiais por ocasião do VII Arraiá do Timbó, realizado dia 18/06/2011, e p/o pessoal das bandas Trio Pé de Serra Os Novatos do Forró, Adryan Stillus, Amazan e Banda e Ferro na Boneca, por ocasião da festa de São João (24/06) nesta cidade, conf. NFSA nº003720 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231428/06/201121224.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231528/06/201117679.2608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000232928/06/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000241028/06/2011454.4504190700000147F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 bebedouro gelagua 220V, destinado para atender à escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no Sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000241128/06/2011454.4504190700000147F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 bebedouro gelagua 220V, destinado para atender à escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232828/06/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231328/06/201120934.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000231728/06/2011813.0208947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de Março, Abril e Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003721, comprovante e recibo em anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231628/06/2011440.6808761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das taxas de 1ª via de carteiras de identidade, que foram fornecidas as pessoas carentes constantes na relação em anexo, por ocasião do Projeto Cidadania para Todos, promovido pela Secretaria da Assistência Social deste município, realizado nos dias 28 de Abril de 2011 na Comunidade de Formosa e 26 de Maio de 2011 no sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240828/06/2011240.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 (seis) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.001.139 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240928/06/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 30 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233229/06/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233129/06/201144.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 146123 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231929/06/2011750.0000078979137400EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção de 08 aparelhos de ar condicionado da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003722 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000243529/06/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1104 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233029/06/201139.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal nº 189486 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231829/06/2011215.0000009649982469JANDEILSON ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 21 peneiras e 04 balaios de cipó e 07 vassouras de palhas, destinadas para ornamentção do local onde houve os festejos juninos do Distrito Timbó, e da Rua Vidal de Negreiros, por ocasião da festa do dia de "São João" nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003734 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236230/06/20114300.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237330/06/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242630/06/20119078.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/a aquisição de combustíveis dest. p/ atender o abastec. dos veículos tipo: ônibus de placa MQE-5249,ônibus de placa MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933 eGol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, utilizados em viagens evetuais transp. as quadrilhas juninas p/ apresentações em cidades vizinhas, inclusive no RN, dur. os meses de maio e junho/2011, conf. NF eletrônica nº 000042.00000000NULLNULLCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235530/06/20111540.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236130/06/20119320.1708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236330/06/201113772.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241330/06/2011840.5011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 000.033 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241430/06/20111125.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.035 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241530/06/20111293.5511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.036 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241930/06/2011729.8011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.034 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235830/06/20113199.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236830/06/20114944.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241730/06/2011200.0211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.040 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241830/06/2011213.7211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.041 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233330/06/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234630/06/20114641.6002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 06/2011 e parcela 07/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234730/06/20111017.2002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 26ª (vigésima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente a contribuição do segurado relativo a competência 06/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234830/06/20111591.7702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 06/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234930/06/20111130.5302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 4ª (quarta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 06/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235030/06/20111776.2302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 24ª (vigésima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 06 de 2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235130/06/20111574.2202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 26ª (vigésima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 06/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235230/06/2011569.3529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 08/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 06/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235330/06/20111189.2229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 08/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 06/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235430/06/20111857.9329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 08/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 06/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236730/06/20116161.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236030/06/20111354.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237430/06/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242230/06/20111617.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.028 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236930/06/20116030.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237030/06/20115379.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242530/06/201115291.1811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus MQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de junho de 2011, conf. NF elet. nº 000.029.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242730/06/2011469.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000038 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237530/06/201151262.3808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243730/06/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, refernte ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000070 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000241630/06/20111098.8011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.039 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242130/06/201111699.8011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância Dooblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.030 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243630/06/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de junho de 2011, conformenota fiscal de serviços série A nº 000069 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239730/06/20118042.7400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239830/06/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235730/06/201118160.0108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. folha anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236430/06/20115975.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237230/06/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235630/06/20114677.3408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237130/06/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242330/06/2011680.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.037 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241230/06/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 94 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242030/06/2011109.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.032 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000242430/06/20111819.3611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.031 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243830/06/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000068 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244430/06/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000067 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233430/06/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003723 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233530/06/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.nº 003727 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233630/06/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003726 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233730/06/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.nº 003729 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233830/06/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003728 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233930/06/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mes de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003725 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234030/06/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003730 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234130/06/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003724 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234230/06/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. contrato e N.F.S.A. nº 003731 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234330/06/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234430/06/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. NFSA nº 003733 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234530/06/2011126.3702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235930/06/20119315.4508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236530/06/20117422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236630/06/20114590.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237630/06/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000272701/07/2011320.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do resultado de habilitação da licitação tomada de preço nº 002/2011 e publicação do aviso de licitação Pregão Presencial nº 009/2011 no Diário Oficial edição de 11/06/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrõnica de nº 6399 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245101/07/2011470.0000083791906704BENILDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura interna e externa do prédio de propriedade desta Prefeitura onde funciona o PSF da localidade de Cajueiro neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003736 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253501/07/2011654.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 027857em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244901/07/201128928.2302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245001/07/201110040.1702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme reciboanexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000244501/07/2011120.0000009675526483ISAIAS GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003737 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000244601/07/2011120.0000010736370420EDSON LUIS GONÇALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003738 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000244701/07/201180.0000018257704172JOSÉ FRANCISCO RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003741 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000244801/07/201180.0000009895162456JOÃO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003740 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000245201/07/2011250.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003739 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245904/07/2011545.0000008754612470LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003742 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246504/07/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000099 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246604/07/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000098 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278904/07/20111378.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de hospedagem do pessoal da Banda Ferro na Boneca, por ocasião das festividades alusivas ao dia de São João, realizado no dia 24/06/2011 em praça pública nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245304/07/20113500.0000007672031430OTONIEL FELIPE DE PAIVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 350 bolsas escolares destinadas para atender aos educadores da rede municipal de ensino que participarão do SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO, que realizar-se-a na E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves nos dias 12, 13 14 e 15 de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 034810 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245404/07/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de junho de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003743 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245504/07/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003747 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245604/07/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003746 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245704/07/2011302.1000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 53 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 034952 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246004/07/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F. Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de junho/2011, conf. NF nº 003744.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246104/07/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003745 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246304/07/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000096 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000273904/07/20111320.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3.000 tijolos cerâmicos 8 furos, destinados para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no Sítio Lagoa da Mata deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.323 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000274004/07/2011770.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 35 sacas de cimento com 50 Kg, destinados para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no Sítio Lagoa da Mata deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº000.000.326 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000276004/07/20111686.6004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e elétrico, destinados para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no Sítio Lagoa da Mata deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000.000.324 e 000.000.325 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254604/07/201196.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254704/07/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254804/07/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255004/07/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255104/07/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255304/07/201148.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000245804/07/2011955.0005089367000147LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000078 e faturamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000279004/07/2011661.2000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 116 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 034950 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255204/07/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246404/07/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000097 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246204/07/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254904/07/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255605/07/201140.0000008440114796ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246705/07/2011500.0000084010690410MANOEL FRANCISCO DE ASSISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas funerais de sua esposa Maria da Luz Silva, falecida no dia 24/06/2011, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia da certidão de óbito e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247105/07/20112555.5511417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.099 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247205/07/20112102.7811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000098 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248005/07/2011300.0000003698046431LUCIENE RÉGIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear o pagamento de exame médico especializado (Estudo Canótipo HD: Síndrome de Dawn) de Matheus Giovani S. Guedes, por se tratar de pessoa carente deste município,a qual de enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247405/07/20112055.7911417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.100 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000279105/07/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 035144 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246905/07/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000075 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247005/07/20111791.6811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.096 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255405/07/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255505/07/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000246805/07/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 035146 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247305/07/20112208.2411417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.095 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247505/07/20111011.4111417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.097 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247705/07/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000072 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247805/07/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000073 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247905/07/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000074 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248105/07/201110080.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 72 horas máquina Patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e conservação das estradas vicinais nas localidades de: Cajueiro, Cunha, Jatobá, Campinal, Olho d'água e Luis Gomes neste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000119 em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249406/07/20113020.8000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2011, conforme cópia do extrato bancário e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249506/07/2011679.0700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000278306/07/20111299.0013398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de uma impressora laser HP mono, destinada para atender o Setor de Arrecadção de Tributos desta Municipalidade, conforme DANFE nº 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251906/07/2011976.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de abril a julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279306/07/2011412.3013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480, Caminhão de placa KMR-2041 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, todos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 035504 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248306/07/20113566.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.008.337 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000248606/07/20111205.7413062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa NQK-0786, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 035488 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarMelhorias e equipagem da Sec. de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000247606/07/20111828.7713398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de um microcomputador completo, monitor LCD 15,6 Pol e estabilizador 500 W, destinados para atender à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000248206/07/201150.1801356570000181BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros mora/multa cobrado sobre o pagamento da 2ª parcela do seguro de veículos modelo Doblo tipo Ambulância de placa NQI-6515/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000248506/07/2011369.1213062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, filtro e óleo hidráulico, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, Doblô Ambulância de PlacaNQI-6515 e Fiat uno de placa MNT-8222, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 035497 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000248706/07/20117114.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.812 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000278406/07/2011999.5013398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de um microcomputador com processador celeron, HD 500, memória 4 Gb, placa mãe onboard, gabinete com gravador de DVD, destinado para atender o Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal,conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.009 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000278506/07/20111047.9813398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material e acessórios de informática, destinados pra atender à Secretaria da Administração geral deste Município, conforme DANFE nº 000.000.007 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000278606/07/2011972.0013398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material e acessórios de informática, destinados pra atender à Secretaria da Administração geral deste Município, conforme DANFE nº 000.000.008 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248406/07/20112165.1200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea e serviço de hospedagem no hotel pestana São Paulo-SP, no período de 13/07/2011 a 17/07/2011 em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, para viagem afim de participar do evento no Salão de Turismo, conforme fatura/duplicata nº 3039876 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255706/07/201142.0000085490830468CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para Sandro Gomes de Aguiar, seu cunhado, RG: nº 3.510.669 SSDS/PB e CPF: 086.294.294-29 por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279206/07/2011136.9613062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 035501 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249007/07/2011177.0000085490830468CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para Sandro Gomes de Aguiar, seu cunhado, RG: nº 3.510.669 SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255807/07/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248807/07/2011624.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248907/07/20111075.0000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50 (cinquenta) estacas de concreto 2.40 m, destinadas para atender a construção de um muro ao redor da E.M.E.I.F, Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa de Mata neste município, conforme nota fiscal avulsa nº 035811 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276107/07/2011160.0024119620000102CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Mamanguape para Jacaraú do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscalde serviços série A nº 001724 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255907/07/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000256008/07/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000249108/07/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Junho do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003771 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274408/07/20111858.5500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 28ª parcela da competência 07/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274508/07/201126732.9100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 07/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251208/07/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003749 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251508/07/20111600.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003770 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250408/07/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003767 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250608/07/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003751 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000250708/07/20112500.0000034347577400GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003750 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249708/07/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003756 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250208/07/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003754 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250908/07/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003753 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251308/07/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003748 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251408/07/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de junho de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003755 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251708/07/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref.ao mês de junho de 2011, conforme NFSA nº 003752 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274108/07/20118917.9329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 06/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253608/07/2011688.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 036062 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000256308/07/201153.3833530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme NFST nº 000124 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249308/07/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003758 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249908/07/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003761 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250008/07/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003759 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250108/07/2011500.0000002999539479JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) vigens desta cidade para João Pessoa transportando um paciente para atendimemnto médico de urgência em hospitais da referida cidade, no veículo tipo automóvel GM CorsaSedan Premium de placa NPR-6536/PB de sua propriedade, nos dias 27/05, 30/05, 04/06 e 06/06, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003763 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250508/07/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 003760 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250808/07/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003762 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251008/07/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003772 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251608/07/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003757 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000256108/07/201124.5109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256408/07/201116.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000279408/07/2011716.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 036063 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279508/07/2011360.0008680761000143EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 90 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2011, conforme DANFE nº 000.003.604 Série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279608/07/2011144.0008680761000143EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 36 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender ao Evento do ACISO - Ação Cívica Militar com a presença do pessoal do 15º batalhão de infantaria motorizada do exército, realizado nesta cidade, durante o período de 05 a 08 de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.003.605 Série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274208/07/201120716.1829979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 06/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000256508/07/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de junho de 2011, conforme aviso nº 06/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249208/07/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003765 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250308/07/2011196.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003764 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251808/07/20111685.7229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 06/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274308/07/201116914.8529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 06/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249608/07/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003769 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249808/07/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003768 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251108/07/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003766 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000256208/07/201125.3309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252311/07/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003777 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252511/07/2011545.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, destinada para uma adolescente deste município (DAIANE DE LIMA), filha de Rubens de Lima e Maria Gorete da Silva, residente à RuaVidal de Negreiros, S/N - Centro, nesta cidade, em atendimento ao TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com Promotoria de Justiça desta Comarca, ref. aos meses de junho e julho de 2011, conf. recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253211/07/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003778 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253411/07/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003779 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275911/07/20115486.8602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259011/07/201148.0000099200481434JOSÉ JAILSON AVELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259111/07/201164.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259211/07/201148.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259311/07/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259411/07/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259611/07/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259711/07/201164.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259511/07/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253011/07/2011300.0000009675869410MONIQUE DE OLIVEIRA CARVALHOValor que se empenha p fazer face às despesas com uma ajuda financeira/apoio cultural, para a festa do Dia dos Namorados, promovida pelos alunos do 3º ano da Escola Estadual do Ensino fundamental e Médio Alzira Lisboa, realizada no dia 11 de junho de 2011, destinada à arrecadação de fundos para a colação de grau da turma, conforme solicitação através do ofício s/n e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276211/07/2011150.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Toshiba série CAC714132 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 539 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276311/07/201164.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça, destinada para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.183 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252211/07/2011545.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003774 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253311/07/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003773 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252411/07/2011600.0000067501850453FRANCISCO XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Trio Pé de Serra Matulão, para abrilhantar a primeira caminhada ecológica realizada nesta cidade no dia 03/06/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº003783 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000252711/07/2011500.0002430416000175ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. NOVO SALVADORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o evento cultural "11º Arraiá" do Assentamento realizado no dia 19 de junho de 2011, com apresentação de quadrilha junina e um grupo musical, por ocasião dos festejos juninos nesta comunidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003780 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252811/07/2011700.0000071674691491JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados durante s festividades do 7º Arraiá do Distrito timbó, neste município, realizado no dia 18 de junho de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003781 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252911/07/20111000.0000071674691491JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião das festividades juninas realizadas no dia de São João, 24 de junho de 2011, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003782 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253111/07/2011650.0000008678107421BRUNO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda QUARTETO NORDESTINO, destinada para abrilhantar e animar o forró dos idosos no Distrito Timbó deste município, realizado no dia 17 de junho de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003784 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252011/07/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003775 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252111/07/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003776 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254312/07/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 16ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259812/07/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253912/07/2011320.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo ônibus de placas MMO-4665 e MMQ-4170, Kombis de placas MNM-6082 e MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000095 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000254112/07/2011681.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho do exercício de 2011, conforme NFSTs nº 0138365 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260012/07/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260112/07/201160.0000097015539420LUCIANO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto do estofamento do banco traseiro do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003786 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253712/07/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Abril de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253812/07/2011648.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274612/07/2011105.0300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 12/07/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254012/07/2011650.0000043797555768FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura de uma tenda desta Prefeitura, birôs e armários da Junta de Serviço Militar e do setor de identificação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003785e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254212/07/201111511.5300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Junho de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259912/07/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261312/07/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000157 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261412/07/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012636 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000260613/07/201124.3133530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme NFST nº 003810 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000272813/07/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001587 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260413/07/201125.3309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260513/07/201127.1509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de Junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260313/07/201137.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº15 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme faturaanexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260713/07/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000260213/07/201150.0034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276513/07/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1147 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276413/07/2011525.0003597136000119JOSÉ FRANCISCO MÁXIMOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o fornecimento de alimentação (almoço, jantar, refrigerante e água mineral) destinada para atender o pessoal da Banda Ferro na Boneca, por ocasião das festividades alusivas ao Dia de São João realizado nesta cidade no dia 24/06/2011, conforme DANFE nota fiscal eletrônica nº 000.001 série 1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000277114/07/2011240.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 bomba (yamaguchi) destinada para atender a oficina mecânica junto à Secretaria de Transporte deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.345 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276714/07/20114571.8400785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.008.433 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276814/07/2011507.5000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.008.432 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276914/07/20111246.9000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (pão para cachorro quente), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.008.431 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277014/07/20111715.0900785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 00.008.430 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254414/07/20112332.6609416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.071 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254514/07/2011736.3409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.068 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260814/07/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260914/07/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000256614/07/2011120.0000003348384443WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa, transportando paciente para atendimento médico no Hospital de Emergência e Trauma da referida cidade, no veículo tipo Voyage de placa NQA-2117/PB de sua propriedade, no dia 18/06/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003787 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279714/07/20112024.4209416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.069 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000272914/07/201170.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2011 no Jornal A União edição de 11/06/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 7280 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276614/07/20112082.9309416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.070 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261015/07/201115.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 145944 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261115/07/201135.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 184016 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261215/07/201128.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal nº 167490 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279815/07/20113780.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 252 camisetas manga curta em PV, destinadas para atender ao Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI neste Município, conforme DANFE nº 000.000.001 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279915/07/20112685.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 131 camisetas manga curta em PV e 36 coletes, destinados para atender ao Programa Projovem deste Município, conforme DANFE nº 000.000.002 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280115/07/20111200.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização com minitrio, veículo de placa CNP-2641, destinado para divulgação do Evento Ação Cívica Militar e Social do exército brasileiro nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2011nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004258 série única em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância SanitáriaAssintência LocalizadaVigilancia SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280015/07/2011234.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 camisetas manga comprida em PV e coletes, destinadas para atender ao pessoal da Vigilância Sanitária deste Município, conforme DANFE nº 000.000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281815/07/2011300.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20 camisetas manga curta em PV, destinadas para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste Município, conforme DANFE nº 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000256715/07/20112628.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 121(cento e vinte e uma) camisetas manga curta em PV destinadas para tender aos participantes do arraiá das Escolas Municipais Luis Fernandes Pessoa, Pe. João Madruga e Bernardino Correia Tetéo do Distrito Timbó e 30 (trinta) camisetas manga curta em PV dest. ao pessoal participantes da Caminhada Ecológica da E.M.Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000256815/07/2011600.0004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados para atender na ornamentação do Arraiá do Distrito Timbó e da Rua Vidal de Negreiros para comemoração das festividades alusivas ao dia de São João nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.039 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256918/07/2011210.0000071493964453FRANCISCO GUILHERME DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 11 Kg de castanha de caju torrada e 45Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038229 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000257018/07/2011180.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 600 unidades de milho verde na palha, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038186 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262618/07/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277218/07/201160.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 câmaras de ar 18, destinadas para atender o veículo tipo Motocicleta Hanter 125 de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1177 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262318/07/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262418/07/201180.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262518/07/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262718/07/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262919/07/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273519/07/2011375.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 272768 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273619/07/20112033.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme notas fiscais nºs 267524, 241678, 317358, 321142 e 146143 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257219/07/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003788 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263519/07/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de julho de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273219/07/2011136.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 145880 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273319/07/20114154.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, biblioteca pública e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000257119/07/2011420.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038625 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273119/07/20115495.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento d'água das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273419/07/20114271.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 527585 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262819/07/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273719/07/2011387.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal nº 267794 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257320/07/201190.0008157149000190MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da impressora da Secretaria da Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000041 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263120/07/201124.6209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263020/07/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257420/07/2011134.7509015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinado para atender o prédio onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000280221/07/2011247.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças de uma impressora pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8272 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000277321/07/20111190.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 ar condicionado tipo split 9.000 Btus 220 v, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme DANFE nº 000206 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000277421/07/20111190.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 ar condicionado tipo split 9.000 Btus 220 v, destinado para atender o Posto de Saúde do PSF localizado no Distrito Timbó deste Município, conforme DANFE nº 000205 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258121/07/20111135.0004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o curso de corte de cabelo, promovido pelo Programa Prójovem deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.044 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257621/07/201160.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente aos meses deNovembro e Dezembro de 2009, Janeiro, Maio, Junho, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro do exercício de 2010, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274721/07/2011108.7700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278721/07/20111800.0005666688000167NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento prestados em dois motores de 5 cv e manutenção geral das bombas que abastecem o sistema de água das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000552 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278821/07/2011500.0005666688000167NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento e manutenção geral prestados no motor de 3 cv 02 polos da bomba do sistema de abastecimento de água do Sítio Baixa Grande deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000553 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000257521/07/2011547.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril. maio, junho e julho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257721/07/201160.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000263221/07/20119.3034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000257921/07/2011500.0000010264688767ANTÕNIO MARCULINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os Sítios Cabaceiras a Boa Vista e Pirari, na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003793 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000258021/07/2011500.0000002473714401SEVERINO MARQUES DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os Sítios Cabaceiras a Boa Vista e Pirari, na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003791 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000257821/07/2011400.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.700 unid. de bananas frescas e 95 Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 039218 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258221/07/20112400.0000008129970422LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de 800 lanches (salgdinho, bolo e refrigerante) dest. p/ atender aos educadores da rede municipal de ensino que participaram do SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO, realizado na Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2011, conf. NFSA nº003790 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258422/07/2011325.0011606365000180SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.400 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258522/07/2011545.0000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003794 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258622/07/20119722.4602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258322/07/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de junho de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003796 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258922/07/2011172.6402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263422/07/20113.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 147338 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280322/07/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1208 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258722/07/20115497.5702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258822/07/20115332.9502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263322/07/201120.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme notafiscal nº 238736 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267625/07/201164.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267725/07/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267825/07/201196.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268225/07/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268325/07/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268425/07/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277525/07/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1211 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277725/07/2011810.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos do PSF localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000228 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000280425/07/2011972.0000040873196449JOSE MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 81 Kg de carne bovina sem osso, destinada para atender ao Evento do ACISO - Ação Cívico Militar com a presença do pessoal do 15º Batalhão de Infantaria motorizada do exército, realizado nesta cidade, durante o período de 05 a 08 de julho de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 039951 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268025/07/201159.0000052283976472JOSÉ FERNANDES COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para Andreia Coutinho da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261525/07/201187.0000007982004482JOSEANE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho FRANCISCO RIBEIRO BESSA FILHO, RG nº 1.023.381 e CPF nº 443.939.464-72, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261625/07/2011348.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261725/07/201186.0000077552482400GILBERTO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262025/07/201180.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262125/07/2011104.0000005824351457VALÉRIA MATIAS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262225/07/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263625/07/201194.7029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados a esta Edilidade, apurada na GFIP relativo a competência 12/2006, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280525/07/20113612.0011282343000102CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reposição de pavimentação em paralelepípedos da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 000043 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261825/07/20111600.0000007416770408ALINDEMON SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda finaceira à título de contribuição destinada à Quadrilha Junina "Sanfona de Ouro", para realização de um grande evento cultural no dia 29/07/2011, no Ginásio de Esporte O LISBOÃO nesta cidade, 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE JACARAÚ (FEQUAJAC), onde participarão quadrilhas de toda região da Paraíba e Rio Grande do Norte, repres. suas respectivas cidades, com premiação de 1º,2º e 3º lugar,troféus e serv. de som, conf, recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267125/07/201113.0009015642000139FABIANO DUARTE-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 cadeado 35mm, destinado para atender a corrente usada durante a feira livre desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267925/07/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267225/07/201140.0000060301694400MARIA NEIDE DA COSTA FIDELESValor que se empenha p/ fazer face à cobertura de despesas com alimentação e passagem por conta do seu deslocamento à cidade de João Pessoa/PB até a sede do Incra no dia 19/07/2011, com a finalidade de pegar material para UMC desta cidade, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261925/07/2011150.0000009121571430ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com aluguel de um imóvel, localizado no sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, destinado para funcionamento de turmas da EMEIF, Anatilde Paes Barreto, referente ao período de 25 de junho a25 de julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços/Avulsa nº 003797 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265125/07/20112559.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.064 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267325/07/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267425/07/201116.0000020383611857ANA PAULA AUGUSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267525/07/201116.0000002242713426JOSÉ PONTES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor JOSÉ OLIVEIRA PONTES, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268125/07/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277625/07/20112167.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinado para atender a pintura da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no Sítio Salvador Gomes de Baixo, na Zona Rural deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.336 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000277825/07/20111219.4004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.337 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000274826/07/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000275026/07/2011618.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265226/07/20111669.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Gol de placa MNM-6102/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.066 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265326/07/2011866.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.065 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265426/07/20112834.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MNM-6082/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 000.000.067 e 000.000.068 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263826/07/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de Junho a 15 de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003798 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264126/07/20111760.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 44 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000.000.002 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264526/07/2011246573.5208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264626/07/201126062.9408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264726/07/201188761.4808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264826/07/201118526.6908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268826/07/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263926/07/2011510.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento referente a aquisição de materiais de artesanato para o Grupo de Dança XAXADO do Programa Projovem deste município, tipificada e caracterizada por artesões, conforme comprovante em anexo emitido pela DULCE ARTESANATO - CNPJ: 08.976.987/0001-96 e Inscrição Estadual nº 16.067.444-1, com endereço na Rua General Osório, 501- Centro- João Pessoa/PB, conf. recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000274926/07/20114198.7009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264426/07/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264026/07/20119646.6802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268526/07/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000273026/07/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de julho de 2011, conforme aviso nº 07/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280626/07/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.001 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263726/07/201192.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268626/07/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268726/07/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000273826/07/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de julho de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264226/07/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264326/07/201159500.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267026/07/2011800.0000004489821450MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face ás despesas com o pagamento de exame especializado de Ressonância Magnética do Crâneo requisitado com urgência, e no sistema do SUS não há vaga neste sentido, conforme ajustado no Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, já que reside neste município e se enquadra nos critérios de Benefícios Eventuais, Renda Per Capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e solicitação do médico em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264927/07/20115781.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265027/07/201125704.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265627/07/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280927/07/2011108.0008680761000143EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 27 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.003.756 Série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265827/07/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 003799 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265927/07/2011210.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280827/07/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000268927/07/201114.6933530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme NFST nº 004704 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280727/07/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o café da manhã dos garis desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269027/07/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265527/07/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.004 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000265727/07/2011770.1503467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.502 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000277927/07/20111299.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 TV 32" LCD Bravia com conv/dig KDL Sony, destinada para atender à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.012 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000266828/07/2011615.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 75 Kg de mamões papaia frescos e 1.800 unidades de milho verde na palha, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 040845 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000278028/07/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1189 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266128/07/201110111.9502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266528/07/20119982.1702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266928/07/201116745.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266028/07/20112976.6702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266228/07/2011692.3102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266328/07/20115627.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266428/07/20115780.1602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266628/07/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de Julho de 2011, conf. NFSA nº 003800 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266728/07/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003801 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000269729/07/20111020.5401363032000114CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços médicos hospitalares prestados no paciente Reginaldo Braz dos Santos (Art. MIE) Lei Complementar nº 53, por se tratar de pessoa pobre deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 380 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270129/07/201121115.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270929/07/201121265.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272129/07/201148224.6808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281229/07/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, refernte ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000076 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275329/07/201146.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme notas fiscais nºs 241177, 316813 e 320602 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270529/07/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271029/07/20114137.8308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271529/07/201117577.4808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271929/07/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272329/07/20115975.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275629/07/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275729/07/20110.4200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275829/07/20116841.7500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281329/07/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de julho de 2011, conformenota fiscal de serviços série A nº 000075 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270729/07/20117422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270829/07/20114590.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271229/07/20118483.0608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272229/07/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281029/07/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000074 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281129/07/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000073 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269129/07/20111587.0002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 27ª (vigésima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 07/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269229/07/20111790.6502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 25ª (vigésima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 07/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269329/07/20111141.0802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 5ª (quinta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 07/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269429/07/20111605.3902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 18ª (décima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 07/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269529/07/20111025.4602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 27ª (vigésima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do segurado, relativo à competência 07/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269629/07/20114683.8502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 07/2011 e parcela 08/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269829/07/20111200.9429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 09/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 07/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269929/07/2011575.0529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 09/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 07/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270029/07/20111876.5129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 09/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 07/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270229/07/20116161.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271329/07/201117497.5908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271829/07/20113865.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272629/07/20114944.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271729/07/20111547.3308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272429/07/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275129/07/2011402.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme nota fiscal nº 266983 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270329/07/20116030.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272529/07/20115379.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281429/07/2011883.5204591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.344 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281529/07/2011359.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 tubos Sold PN 80 100 MM c/ 6 mts, destinados para atender o Sistema de Abastecimento dágua do Distrito Timbó neste Município, conforme DANFE nº 000.343 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281629/07/20112749.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de limpeza urbana deste Município, conforme DANFE nº 000.000.345 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281729/07/2011412.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 4 M³ de Brita M3, destinada para atender serviços junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.347 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270629/07/201113781.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271129/07/201120810.9708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271629/07/20119560.8908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275429/07/2011775.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais e da bomba do sistema de abastecimento d'água da localidade de Olho Dágua na zona rural deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme notas fiscais nºs 241179, 520926, 370416, 145991 e 268354 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275529/07/201117220.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de faturas de iluminação pública baixada através do encontro de contas, referente ao mês de junho de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272029/07/20111120.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270429/07/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271429/07/20114300.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275229/07/201145.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da biblioteca pública municipal e do grupo escolar Domingos P. Régis, localizada no Sítio Jerimum deste Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme notas fiscaisnºs 305974 e 169952 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278129/07/20112407.4504591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e arame farpado, destinados para atender as Escolas Municipais: Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade e Francisco Fernandes Lisboa localizada no Sítio Lagoa da Mata, zona rural deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000340, 000341 e 000342 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278229/07/20111251.8004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura e hidráulico, destinados para atender as Escolas Municipais: Senador Ruy Carneiro, Professora Neuza Medeiros Alves e Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.346 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281929/07/2011360.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tampa traseira do Scanner, destinada para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.216 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283401/08/201116374.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de julho de 2011, conf. NF elet. nº 000.043.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283901/08/2011420.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 041786 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327701/08/2011516.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.053 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327201/08/20111145.9511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.050 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327501/08/2011889.7011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.048 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327601/08/2011817.9511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.049 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327801/08/20111242.3011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.051 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283701/08/20112200.0035583475000132LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de uma diária do veículo tipo Caninhão CANAL JET, equipado com sistema de hidrojateamento e sucção a vácuo, destinado para atender os serviços de desobstrução em geral nas tubulações e redes deesgotos da Rua Nossa Senhora da Conceição e Fossão deste município, conforme nota fiscal de serviços eletônica nº 1215 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283801/08/2011250.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003803 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000326801/08/20111652.3011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.059 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000326901/08/2011210.9811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.055 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327001/08/2011221.9411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.056 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282001/08/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 (três) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.007 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282201/08/20111440.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa Prójovem deste município, conforme DANFE nº 000.007.323 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282301/08/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003804 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282401/08/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003807 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282501/08/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003809 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282601/08/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.nº 003810 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282701/08/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.nº 003808 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282801/08/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003806 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282901/08/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003805 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283001/08/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003811 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283101/08/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. NFSA nº 003812 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000298901/08/20111.5534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327301/08/20111701.5411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.045 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327401/08/201184.9411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.046 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327901/08/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP P13Kg, destinado para doação a Sra. Janiele da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.000.008 série 1 e comprovantede doação anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283201/08/20115791.2711174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à S. da Educação deste município, e utilizados durante a semana do ACISO de 04 a 08 de julho/2011, conf. NF nº 000.057.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284001/08/20111299.2940952574000184INTERNACIONAL V. TUR. C. LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes aéreo no trecho Recife/Brasília/João Pessoa em favor do Advogado Antônio Fábio Rocha Galdino desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme fatura/duplicata nº 0048262 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000327101/08/2011630.2011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.052 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000282101/08/20111170.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 62 metros de tecido, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.007.321 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283301/08/20113500.0040990277000123CENTRO CLÍNICO IGAPO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de 02 (dois) plantões médicos de 24 horas, sendo no dia 24/06/2011 pelo Dr. Iraldo George Marques Guerra e no dia 26/06/2011 pelo Dr. Cícero R. Liberalino, prestados no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-NFS-e nº 0000000126 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283501/08/201112308.0811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância Doblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.044 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283601/08/20111191.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.054 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298101/08/201180.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298201/08/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298301/08/201148.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298401/08/201116.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298501/08/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298601/08/201180.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298701/08/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298801/08/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299001/08/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299102/08/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299202/08/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284202/08/2011176.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284402/08/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003813 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284602/08/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 33 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299302/08/201130.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 185568 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299402/08/201137.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal nº 191046 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299502/08/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284102/08/2011700.0008879158000195JOSE ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de 01 válvula hidrostática venture do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal deserviço eletrônica nº 000000034 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284502/08/20115107.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.007.759 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000284302/08/2011350.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.650 unid. de bananas frescas e 51 Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 042122 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288102/08/201149299.0610777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 022/2011, vinculado a carta convite nº 016/2011 e nota fiscal de serviços série A nº 000134 em anexo.00222011NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284703/08/201127943.6702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Julho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284803/08/201110005.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme reciboanexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285803/08/2011452.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de junho e julho de 2011,conforme notas fiscais nºs 145746 e 147140 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286303/08/2011965.8111417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.149 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286403/08/20112055.2811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.144 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286703/08/2011676.4409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.079 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286803/08/20112428.3609416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.080 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286903/08/20114665.0100785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.008.703 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000287003/08/201110527.2800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.008.708 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000287103/08/2011732.5300785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.008.707 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000285003/08/2011726.8000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003819 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000285103/08/2011726.8000008754612470LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003820 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285203/08/2011726.8000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003818 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284903/08/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003814 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285403/08/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de junho a 20 de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003815 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285503/08/2011200.0000009689992473JOSÉ ANDRÉ HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003816 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285303/08/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 003817 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285603/08/2011287.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do adolescente deste município, ref. aos meses de junho e julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 146266 e 147660 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286003/08/20112132.4011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.146 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286103/08/20112196.4811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.147 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285703/08/2011135.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 169141, 168908 e 170379 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000286203/08/20111938.9411417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.148 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286503/08/20112125.1709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.081 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319603/08/2011277.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista do processo nº 0035000.58.2005.5.13.0015 em favor da exequente Francisca Régisda Silva e outros, conforme comrovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319703/08/201144411.8102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista precatório 0010742-92.1988.5.13.0010, em favor da exequente Francisca Régis daSilva e outros, conforme mandado de sequestro em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000285903/08/20111739.7311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.145 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286603/08/20112024.4209416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.082 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326603/08/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 111 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326703/08/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 112 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287804/08/20111382.0000078979137400EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção de aparelhos de ar condicionado do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003822 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288804/08/2011490.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica do cabeçote, plaina e soldas prestados no motor do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001534 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328004/08/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000079 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288004/08/2011405.6709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento das guias de recolhimento de custas e taxas, provenientes dos processos 107.1991.000025-9 e 107.2001.000270-0, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287304/08/2011550.0000003465940490LUZIA SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, dest. ao pagamento de exame especializado de Histeroscopia Diagnóstica, requisitado com urgência e no SUS não há vaga neste sentido, conf. ajustado no Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, junto à Promotoria de Justiça desta Comarca, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de Benefícios Eventuais, Renda Per Capta de 1/4 do salário mínimo, comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288204/08/20112713.6000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2011, conforme cópia do extrato bancário e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288304/08/2011684.3900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2011, conforme cópia do extrato bancário e comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328104/08/20111475.0000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 poste p/ energia 7 mts e 09 manilha 50x50, material destinado para atender serviço na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal nº 043019 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310004/08/20112400.0000007146948439MARCOS ANTÔNIO DA SILVAValor que se empanha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para escavação de um poço tipo cacimba na localidade sítio Jerimum deste município, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287204/08/2011925.5000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal avulsa nº 043015, destinado pra atender as Escolas Municipais Anatilde Paes Barreto localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo e Professora Neuza Medeiros Alves, localizada na sede deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 043015 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287404/08/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003825 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287504/08/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003826 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287604/08/20112100.0000003083032455ERIVAN PESSOA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 18,5m² de grades e portões de ferro destinados para atender à E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003823 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287704/08/20112170.0000087408066420JOSE EDISIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 18,7m² de grades e portão de ferro, destinados para o muro da E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto , localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003824 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287904/08/20111360.0000047259086491DAVI DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação com limpeza e substituição de gás e instalação de 02 aparelhos de ar condicionado da E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003821 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288404/08/2011545.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta dest. para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme DANFE em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288504/08/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000078 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288604/08/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000077 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288704/08/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000076 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289005/08/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F. Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de julho/2011, conf. NF nº 003827.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289205/08/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003828 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289405/08/20111650.0003705298000123RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.538 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289505/08/20111810.0000009965646406ALMYR LISBOA DA SILVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na instalação de 02 postes com padrão trifásico, destinados para atender a uma bomba de água na localidade de Jerimum, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003831 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288905/08/2011120.0000001591140471JOSÉ JUNIO DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nas instalações do matadouro público deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003829 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289305/08/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299705/08/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289105/08/2011660.0000059520205772PAULO FERREIRA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados para atender aos agentes de saúde e endemias por ocasião da confraternização em homenagem ao dia do Agente Comunitário de Saúde neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003830 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299605/08/201116.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299908/08/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300008/08/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300208/08/201116.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300308/08/2011104.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexoS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300808/08/201164.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000289708/08/2011340.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1303 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328208/08/2011718.2000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 126 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 043498 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299808/08/201152.0000013208519400JOSE CANUTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300608/08/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000319808/08/2011278.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2011 no Diário Oficial edição de 21/07/2011 e publicação do aviso de licitação PP nº 009/2011-Errata no Diário Oficial edição de 26/07/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 7913 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290108/08/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000129 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289608/08/2011656.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300108/08/201124.0000038038994434FRANCISCO GOMES DA SILVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300508/08/201149.0000001729237436SIMONE MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexoS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289808/08/2011790.0000008666520434SEVERINO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção do carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003832 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300408/08/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300708/08/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290208/08/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000130 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290408/08/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000131 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289908/08/2011598.5000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 105 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 043501 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290008/08/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, ref. ao período de 18/06/2011 à 18/07/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000127 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290308/08/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000128 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290509/08/20111492.2013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa NQK-0786, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 043991 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290809/08/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.014 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290909/08/20111640.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 41 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as Escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.011 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291209/08/2011951.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.074 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000301009/08/201127.5333530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme NFST nº 000119 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300909/08/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000291909/08/2011673.6013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 044013 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328409/08/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328509/08/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.012 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328709/08/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.000.016 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328809/08/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.017 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328609/08/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.015 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328309/08/20111040.0013052458000136SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 61,18 m³ de oxigênio medicinal carga, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e as ambulâncias de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria daSaúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.016 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323209/08/201175.0004361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamento controlado, destinado para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.005.298 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323309/08/20111584.0004361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.005.297 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290609/08/2011556.7013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, Doblô Ambulância de Placa NQI-6515 e Fiat uno de placa MNT-8222, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 044004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290709/08/2011320.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme DANFE nº000.000.010 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000291009/08/2011777.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.075 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291109/08/20111243.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender os veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFEs nºs 000.000.076 e 000.000.077 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301109/08/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301209/08/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301309/08/201132.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301410/08/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301510/08/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000291310/08/201119278.4070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.840 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000291410/08/2011989.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.837 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291610/08/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003841 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292210/08/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003842 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296610/08/20113493.4012678728000156ARMARINHO RIBEIRO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diverso material, destinado para atender os Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme DANFE nº 000.000.029 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323910/08/201118112.9129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 07/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000319910/08/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de agosto de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324010/08/201114876.1429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 07/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292710/08/20113718.5029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 07/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000292010/08/2011136.9613062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinado para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 044158 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324110/08/20111872.8100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 29ª parcela da competência 08/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324210/08/201124128.3400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 08/2011, conforme GPS e comprovante anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292910/08/2011150.0004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem colorida 25m, referente a projetos de pavimentação de ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 735 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293010/08/2011344.5004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem preto 68,90m, referente ao projeto de construção da Creche do Programa "Proinfância" neste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 736 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323810/08/20118192.6029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 07/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291510/08/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003839 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291710/08/2011432.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 360 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 044243 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291810/08/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003836 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292110/08/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003840 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000292310/08/20111200.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003833 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292410/08/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de julho de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003838 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292510/08/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref.ao mês de julho de 2011, conforme NFSA nº 003834 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000292610/08/2011650.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho do exercício de 2011, conforme NFSTs nº 0137484 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292810/08/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de julho de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003837 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000302810/08/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003835 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293111/08/20111090.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003859 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293511/08/20111400.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003852 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000294211/08/20112500.0000034347577400GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003864 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000295611/08/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003866 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000295811/08/20111000.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003855 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295911/08/20111090.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003849 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296111/08/2011545.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003863 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296211/08/20111090.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003857 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296811/08/20111090.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003861 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296911/08/20111090.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003860 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000293711/08/2011500.0024489478000195NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE VÁRZEA E ADJACÊNCIAValor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a contratação de um grupo musical, por ocasião das festividades do Padroeiro da Comunidade do sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, que se realizará no dia 13/08/2011, conforme solicitação através do ofício nº 03/2011, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003843 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000293311/08/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Julho do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003854 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000293211/08/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003868 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293411/08/2011540.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de auto na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003847 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294011/08/2011545.0000004639297483AMILTON JOSE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como eletricista de auto na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003848 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000295511/08/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003867 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296011/08/2011200.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003874 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294311/08/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003850 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294411/08/2011200.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003856 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294511/08/20111080.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003858 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293811/08/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003862 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293911/08/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003873 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000294711/08/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003871 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294911/08/201151.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Junho de 2011, conforme NFST nº 138368 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295011/08/2011122.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme NFST nº 138371 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000295311/08/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003875 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000295711/08/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003872 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000294111/08/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de junho de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003865 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294811/08/20111271.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2011, conforme as NFST em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295211/08/201189.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de Junho de 2011, conforme NFST nº 138170 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295411/08/2011206.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003853 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296711/08/20111200.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003851 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297011/08/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 003845 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293611/08/2011300.0000002072555477JOSÉ PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003846 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294611/08/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003844 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295111/08/201146.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme NFST nº 138366 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301611/08/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301711/08/201133.0000005668362469MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297212/08/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 044784 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297312/08/2011240.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da Campanha de Vacinação da 1ª etapa contra a paralisia infantil, realizada neste município no dia18/06/2011, com 08 horas de duração na cidade e na zona rural, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003879 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297412/08/2011150.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da Campanha contra o Tabagismo e as drogas no Distrito Timbó deste município no dia 10/06/2011, com 05 horas de duração, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003881 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297812/08/2011180.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da entrega de uma ambulância para atender a comunidade do Distrito Timbó deste município, no dia 07/06/2011, com duração de 06 horas, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003877 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298012/08/2011221.5804623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se emepenha para fazer face às despesas com a aquisição de balas, pirulitos e pipocas, destinadas para distribuição nos Postos de Saúde, por ocasião do dia "D" da Campanha de vacinação contra pólio com seguimento de sarampo 2ª etapa de 2011, que ocorrerá no dia 13 de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000002308 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323412/08/201110258.6870027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme DANFE nº 000.000.852 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322912/08/20115969.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme Danfe nº 000.000.851 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000323012/08/20114712.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.850 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324312/08/2011420.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, destinado para atender a impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004656 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296312/08/2011100.0000001327800462MARIA SALETE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com alimentação por ocasião da viagem à Brasília-DF com a finalidade de participar da MARCHA DAS MARGARIDAS 2011 que se realizará nos dias 16 e 17 de agosto de 2011, já que reside neste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296412/08/2011100.0000004246827452MARIA LUCINDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com alimentação por ocasião da viagem à Brasília-DF com a finalidade de participar da MARCHA DAS MARGARIDAS 2011 que se realizará nos dias 16 e 17 de agosto de 2011, já que reside neste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296512/08/2011100.0000013199200478MARIA DAS NEVES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com alimentação por ocasião da viagem à Brasília-DF com a finalidade de participar da MARCHA DAS MARGARIDAS 2011 que se realizará nos dias 16 e 17 de agosto de 2011, já que reside neste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297712/08/2011120.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da campanha em comemoração ao dia mundial de combate ao trabalho infantil, realizada neste município no dia 14/06/2011, com duração de 04 horas, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003878 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301812/08/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297512/08/2011150.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação do VII "Arraiá" do Distrito Timbó deste município no dia 12/06/2011, com 05 horas de duração, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003880 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297612/08/2011210.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da 1ª Caminhada Ecológica deste município, realizada no dia 03/06/2011, pelo período de 07 horas, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003876 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324412/08/20113374.5040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.007.966 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297112/08/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 044790 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297912/08/20113005.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender as escolas municipais Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, Ana Fernandes de Freitas sítio Olho Dágua e Anatilde Paes Barreto localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo na zona rural deste município, conforme DANFE 000.007.965 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324515/08/20111817.0004212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 460 cartilhas educativas, 08 cópias em papel 75 gr impressão colorida, destinada para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 101971 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302415/08/2011690.0000080492002487JOSE ADELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 e Kombi de placa MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003885 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302615/08/2011375.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo ônibus de placas MQE-5249, NQK-0786 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000096 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302515/08/20111786.0000005216542469CAMILA VIEIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados na elaboração de projeto de arquitetura e engenharia para construção do prédio da Creche a ser implantada no Assentamento Novo Salvador na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003886 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000323715/08/20112964.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de instrumentos musicais, destinados para atendera Banda Musical Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme DANFE nº 0000296 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301915/08/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 17ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000306115/08/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329115/08/2011390.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 12 com troca de cilindro e de toner HP 05, destinado para atender as impressoras da Tesouraria e Setor de Arrecadação desta municipalidade, conforme nota ficalde serviços série A nº 004660 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302315/08/2011300.0000080492002487JOSE ADELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003884e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329015/08/20111030.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 35, cartuchos 21, 22, cartucho 60 preto e colorido, destinados para atender a Secretaria da da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004659 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306215/08/201118.8933530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme NFST nº 000235 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302015/08/201112791.2700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328915/08/2011280.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartuchos 60 preto e colorido e recarga de toner sansung, destinada para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº004657 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306315/08/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306415/08/2011112.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306515/08/201166.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306615/08/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306715/08/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306815/08/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000302115/08/2011284.0908947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003882, comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000302215/08/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003883 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303616/08/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003889 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306916/08/201116.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307016/08/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320116/08/20112103.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 269805, 320068, 243654, 323854 e 147537 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320216/08/2011342.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 275444 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303016/08/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003908 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000321316/08/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001597 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000311516/08/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscalde serviços série A nº 012689 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000311616/08/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000180 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303216/08/20112923.6001222789000198ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, viculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.001.313 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320016/08/2011363.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 270075 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302716/08/20111810.0000055970443468ESTEVES JACINTO BRAZvValor que se empenha p/ fazer fce às despesas com a contratação do Show musical com o cantor Esteves Jacinto Braz, para apresentação em praça pública nesta cidade, por ocasião das festividades comemorativas do dia 17/08/2011 feriado municipal, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 003891 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302916/08/20111430.0000061401358420MIRIAN DOS SANTOS BARROS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer fce às despesas com a contratação do Show musical com a cantora MIRIAN DOS SANTOS BARROS DE LIMA, para apresentação em praça pública nesta cidade, por ocasião das festividades comemorativas do dia 17/08/2011 feriado municipal, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003892 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303516/08/2011500.0002500597000169ASSOCIACAO DE MORADORES DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E PIRARIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de Marinaldo e seus Teclados, por ocasião das festividades em homenagem a Santo Antônio, padroeiro da Comunidade de Lagoa de Dentro, zona rural deste município, realizadas no dia 17 de junho de 2011, conforme solicitação através de ofício e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003888 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320316/08/20116264.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 531030 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320616/08/20114643.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zonarural deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329216/08/2011976.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme DANFE nº 000.000.008 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320416/08/20113263.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, biblioteca pública e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320516/08/2011176.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal nº 147274 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303116/08/2011120.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 045569 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303316/08/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 15de Julho a 15 de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003887 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303416/08/2011300.0000005343849431VALDECI DOS SANTOS COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 120 lanches, destinados para atender as merendeiras que participaram do 2º Curso de Capacitação, realizado no dia 07/07/2011 na Creche Municipal Professora Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003890 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323116/08/20112736.1004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, cadeado e prego, destinados para atender a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no Sítio Salvador Gomes de Baixo, na Zona Rural deste Município, conformeDANFE nº 000.000.351 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303817/08/20111280.0003303268000190ANTÔNIO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagens prestados em 04 pneus 1000x20 frio simples, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1113 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307217/08/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303917/08/2011198.0000072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307117/08/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000303717/08/2011200.0011554809000181MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pares de placas p/ carro refletiva MOD-9553 para o veículo tipo Fiorino Ambulância e MNE-9831 para o veículo tipo Saveiro Ambulância, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFEs nº 000.000.143 e 000.000.144 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304218/08/20111001.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio da Unidade Básica de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 446019, 443527, 441970, 438096, 437675 e 438281 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304718/08/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003893 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304818/08/20111200.0003908469000111PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de lanternagem,pintura, fibra e tapeçaria do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Saúde deste município, conformenota fiscal de serviço/avulsa nº 011147 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307318/08/201121.4809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307418/08/201137.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº15 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme faturaanexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307518/08/201131.7309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de Julho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307618/08/201121.4809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Julho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307718/08/201120.9309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de julho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307818/08/201111.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal nº 168958 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304518/08/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de julho de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003894 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304618/08/2011500.0000008744137451CRISTIANE PEREIRA LEVINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção, conforme ajustado no Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta, junto a Promotoria de Justiça desta Comarca,por se tratar de pessoa carente e residir neste município e se enquadra nos critérios de Benefícios Eventuais, renda Per Capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304018/08/2011238.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas municipais localizadas nos sítios Jaracateá e Lagoa da Mata zona rural deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 376225, 378081, 381171, 312898, 313433 e 316137 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304118/08/2011111.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme notas fiscais nºs 147359 e 145965 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304318/08/2011293.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.600 unid. de bananas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviçosavulsa nº 046323 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304418/08/2011767.0000039525082415JOÃO JOSE JOAQUIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.200 unidades de laranjas frescas, 101Kg de mamões (papaias) frescos e 1.700 unidades de milho verde na palha, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 046327 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000304918/08/20112894.4709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324618/08/201111500.0013792899000174PROGEO ENGENHARIA CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de levantamento da estrutura de 22 escolas da rede municipal de ensino, planta baixa, destinado para atender o Programa LSE-Levantamento da Situação Escolar deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 000005 e contrato nº 042/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000324819/08/2011500.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.007.421 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329319/08/20112570.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 900x20 e 03 câmara de ar 900x20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação destemunicípio, conforme DANFE nº 1335 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305619/08/2011200.0000009689992473JOSÉ ANDRÉ HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003896 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305719/08/2011800.0000007280778410CÉLIO COUTINHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga o sítio Formosa ao sítio Tanque Dantas na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003900 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305819/08/2011300.0000002437727426HUMBERTO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Formosa, Marcação, Junco e Lagoa da Mata na zona deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003899 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305919/08/2011400.0000008928287499JOSIAS SILVA DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga o sítio Salvador Gomes de Baixo ao sítio Várzea na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003901 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307919/08/201139.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 192791 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305319/08/2011650.0000002545600407ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de árvores das praças e avenidas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003902 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000323619/08/20111648.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender a Banda Marcial Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme DANFE nº 000.007.426 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305419/08/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem, rel. ao período de 15/07 a 15/08 de 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305519/08/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao período de 15/07 a 15/08 de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003903 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000323519/08/2011700.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, destinado para atender ao Grupo de Dança do Programa Prójovem deste município, conforme DANFE nº 000.007.419 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324719/08/20111350.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos e flanela, destinados para atender ao Curso de Corte e Costura para gestante, promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme DANFE nº 000.007.425 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000320719/08/2011528.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nºs 003, 004, 005, 006/2011 no Diário Oficial do Estado edição de 12/08/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8362 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325019/08/20110.1500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 19/08/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305019/08/2011592.7400094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de maio de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003905 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305119/08/2011444.5500003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003907 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305219/08/2011148.1900071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003906 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000308019/08/201143.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308119/08/201160.0000002622019416GILBERTO HONORATO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Mamanguape transportando uma paciente para atendimento médico de urgência no Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosário na referida cidade, noveículo tipo automóvel VW Parati Atlanta 1,8 de placa MNA-3827/PB de sua propriedade, no dia 05/08/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003898 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000324919/08/2011700.0012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.007.420 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000306019/08/2011248.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2011, conforme notas fiscais nºs 146212, 147606 e 149008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000329522/08/2011669.8613398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material (peça) de informática, destinadas pra atender à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.012 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313722/08/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325122/08/2011104.4900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313822/08/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000313322/08/201116.3034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313422/08/201134.0000007883888439MARIA DO CARMO FERREIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira para aquisição de medicamento controlado p/ o seu esposo Antônio Gabriel de Farias, porador da cédula de ident. nº 2.045.459 SSP/PB e CPF nº 029.113.804-79, por se tratar de pessoa carente deste município, conf. comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313522/08/201192.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313622/08/201170.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308422/08/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Maio de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308522/08/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Junho de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308622/08/2011130.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308822/08/201190.0000007982004482JOSEANE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho FRANCISCO RIBEIRO BESSA FILHO, RG nº 1.023.381 e CPF nº 443.939.464-72, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308722/08/2011200.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de julho a 20 de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003909 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000329422/08/2011699.9013398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 nobreak 1400v, destinado para atender o setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325222/08/2011300.0001602074000160PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da impressora Epson FX-2180 com reparo de peças, do setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 9287 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313922/08/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314022/08/201132.0000099258862449EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308222/08/201166.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308322/08/2011300.0000049938029434JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de 02 caixas de som e 02 nobreaks, pertencentes às Escolas Municipais Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003910 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308922/08/2011104.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309023/08/2011942.5000081249780420ANTÔNIO BATISTA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50Kg de farinha de mandioca e 337Kg de fécula de mandioca, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 047432 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309123/08/2011540.0000004982028443WALACE DE MOURA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura acrílica e massa na E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003913 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309223/08/2011450.0000009510194492JOSÉ RONALDO NÓBREGA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como servente de pedreiro na limpeza, preparação do terreno, construção de jardim e reparo no muro da E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003914 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309323/08/2011900.0000009083975428FABILSON MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na construção do piso, do jardim, calçada e reparo do muro da E.M.E.I.F. Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003915 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309623/08/20111115.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 800 unidades de laranjas frescas e 3.370 unidades de milho verde na palha, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 047423 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309723/08/2011182.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.400 Kg de laranja frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 047421 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309823/08/2011372.1200002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 100 Kg de abacaxi, 1.626 unid. de bananas frescas e 77Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 047398 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309923/08/2011420.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 047389 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310123/08/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003912 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309523/08/2011100.0041226705000109NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL NIR - CACHOEIRAValor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a manutenção de equipamentos comunitários pertencentes a Associação Núcleo de Integração Rural, localizada na Comunidade de Cachoeira, conforme solicitação atravésdo ofício e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320923/08/201116200.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Julho de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309423/08/2011400.0000004598883405SONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica e água de sua residência, conforme ajustado no TAC, junto a promotoria de justiça desta comarca por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das referidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320823/08/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de agosto de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310223/08/20112560.0009543892000141JAP- COM. DE FOTOGRAFIAS - JOÃO ALVES PINHEIROValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 quadro com ampliação 100x150 de 04 fotos aéreas do município com CD digitalizado, destinado para auxiliar em pesquisas e projetos, conforme nota fiscal de serviços série A nº 0219 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000321024/08/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme aviso nº 08/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000321124/08/2011490.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. na publicação do aviso de licitação na mod. Pregão nº 09/2011 no Jornal A União ed. de 21/07/2011, publicação do aviso de licitação na mod. Pregão 09/2011-Errata no Jornal A União ed. de26/07/2011 e publicação do aviso de licitação na mod. Tomada de Preços nºs 03, 04, 05, e 06/2011 no Jornal A União ed. 12/08//2011, conf. nota fiscal de serviços eletrônica nº 8558 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325324/08/20111200.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de diagramação e publicações na imprensa nacional das tomadas de preços nºs 003, 004, 005 e 006/2011 deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 38 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329824/08/2011432.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 047634 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329924/08/2011482.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa PROJOVEM/ADOLESCENTE deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 047633 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314124/08/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310824/08/20114278.0012678728000156ARMARINHO RIBEIRO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diverso material, destinado para atender os Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme DANFE nº 000.000.033 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329624/08/2011636.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 047632 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310424/08/2011460.0000004205826494MANOEL PONTES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos e recuperação nas estradas vicinais nos trechos que ligam os sítios Lagoa de Pedra à Campina na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003919 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000310524/08/2011460.0000010173386474FABILIO JOSE CRISOSTOMOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais nos trechos que ligam os Sítios Marcação à Catolé na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal deserviços/avulsa nº 003917 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000310624/08/2011300.0000095728562787JOSÉ ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais nos trechos que ligam os Sítios Formosa à Cabaceiras, na zona rural deste município, conforme contrato, notafiscalde serviços/avulsa nº 003916 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000314224/08/20119.6534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310324/08/2011450.0000010467167435ANTÔNIO COSME DE SOUZA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como servente de pedreiro na construção de um jardim e uma praça no pátio da E.M.E.I.F, Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003920 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310724/08/20111270.5000002816274446JOSÉ CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 121m² de bloco/calçada, material destinado para atender a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 047601 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329724/08/2011696.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 047631 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311125/08/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003922 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311225/08/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003923 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000311325/08/2011150.0000009121571430ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com aluguel de um imóvel, localizado no sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, destinado para funcionamento de turmas da EMEIF, Anatilde Paes Barreto, referente ao período de 25 de julho a25 de agosto de 2011, conforme contrato, Nota Fiscal de Serviços/Avulsa nº 003921 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312925/08/2011248351.7708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313025/08/201128888.9408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313125/08/201189277.6208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313225/08/201119302.8008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312825/08/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310925/08/20113361.5000008041542441JANDERSON FERREIRA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de botas e quep, destinados para atender aos componentes da banda de música Marluza de Brito Pessoa, formada pelos alunos do Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 047886 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311025/08/2011192.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312525/08/201157800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312625/08/201124840.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312725/08/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000321225/08/20111020.5401363032000114CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços médicos hospitalares prestados a paciente deste município, por se tratar de pessoa pobre deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 416 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311725/08/2011120.0000004289825494CARLOS SAMUEL SANTANAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de fraldas geriátricas para a sua genitora Josefa Diulinda Santana, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311825/08/201180.0000008569688466DANIELE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311925/08/201140.0000004502315427MARLUCE RUFINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312025/08/201140.0000067525571449ANTÔNIA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312125/08/201140.0000001423162706MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de conta atrasada de água de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícioseventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312225/08/201160.0000007883888439MARIA DO CARMO FERREIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de água de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312325/08/201180.0000003466296404MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para uma fossa em sua residência, tendo em vista que a existente na residência cedeu não podendo ser utilizada, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312425/08/201160.0000002603826719MARIA JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de fraldas geriátricas para a sua genitora Josefa Maria da Conceição que se encontra acamada, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311426/08/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314426/08/2011355.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento das guias de recolhimento de custas e taxas, provenientes do processo nº 107.1994.000015-4, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000321426/08/2011482.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de adiamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nºs 003, 004, 005, 006/2011 no Diário Oficial edição de 20/08/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8637 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314526/08/201127500.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000314326/08/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330026/08/2011850.0008879158000195JOSE ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação da bomba do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000058 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000325426/08/20112148.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 freezer horizontal, destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves e 01 lavadora aut. 10Kg, destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.155 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000325526/08/20113167.2500785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (carne de charque), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.015 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000325626/08/20111140.1900785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.016 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000330129/08/2011459.0000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira e 26Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 048797 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315929/08/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000330229/08/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1314 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314629/08/2011112.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315829/08/201133.0000005668362469MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316129/08/201180.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316229/08/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316329/08/201180.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325729/08/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000084 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325829/08/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000083 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000316429/08/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316029/08/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317629/08/201116.0000003016949407JOSÉ HERMÍLIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária destinada ao servidor José Hermílio da Silva Filho para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325929/08/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000081 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326029/08/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000082 emanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317730/08/20114335.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000316530/08/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315530/08/20117422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315630/08/20116164.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318230/08/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326430/08/20117057.4200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315130/08/20115975.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318130/08/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316630/08/201148.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316730/08/201132.0000071495002420DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316830/08/201164.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316930/08/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315030/08/20115600.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317830/08/20116332.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321830/08/20111599.9102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 28ª (vigésima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 08/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321930/08/20111033.8002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 28ª (vigésima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do segurado, relativo à competência 08/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322030/08/20111619.1602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 19ª (décima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 08/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322130/08/20111805.2102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 26ª (vigésima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 08/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322230/08/20114726.5502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 08/2011 e parcela 09/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322330/08/20111151.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 6ª (sexta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 08/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314730/08/20111212.5929979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 10/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 08/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314830/08/2011580.8029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 10/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 08/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314930/08/20111895.2829979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 10/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 08/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318430/08/20114944.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318630/08/20113199.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318530/08/20116030.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315330/08/20111354.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318330/08/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317930/08/20114534.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318030/08/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321630/08/20113579.2609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315230/08/201113600.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315430/08/20118370.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315730/08/201121565.4408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000330330/08/20111891.6900785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 000.009.041 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000326130/08/20115888.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneross alimentícios (carne c/ osso), destinada para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.043 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000326230/08/2011546.8800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.042 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321530/08/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321730/08/20111145.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322631/08/201128148.5802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322731/08/201110111.2702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000326331/08/2011270.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 unid. de cebolinha, 150 unid. de coentro fresco e 20Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 049677 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319331/08/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319231/08/20114300.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317331/08/201132.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318931/08/201118164.2608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317231/08/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322431/08/2011672.3202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322531/08/20113178.1902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317031/08/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000317131/08/201166.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2011 conforme notas fiscais anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317431/08/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317531/08/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318831/08/201122206.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319131/08/201149632.2208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318731/08/201117789.1408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326531/08/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319031/08/20113647.5308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319431/08/201117405.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319531/08/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322831/08/20111000.0000003400394424JOSEFA MARIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o pagamento de exame especializado de ressonância magnética de crâneo para sua filha Vanuza Lopes de Farias, portadora di CPF nº 068.972.724-00 e RG nº 3.245.978, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, solicitação médica, TAC fimado junto a Promoria e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330601/09/20111764.5611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.062 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331001/09/201190.4211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.063 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331901/09/2011210.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330801/09/2011726.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.070 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332001/09/20111053.6800072768100463MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas com a aquisição de materiais para indumentárias para a composição do fardamento dos integrantes da Banda de Música do Pró-Jovem, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331801/09/2011300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de diagramação e publicação na imprensa nacional da tomada de preço nº 007/2011 deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 44 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346701/09/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 42 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367001/09/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.026 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330501/09/201115020.6811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância Doblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.061 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331701/09/2011200.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme DANFE nº000.000.023 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000332201/09/20118131.2601356570000181BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do seguro do veículo Renaut-Master 2.5 Altechamb ano 2010, chassi 93YADCUH6AJ452648, tipo Ambulância de placa NQK-1935/PB, movido a diesel, conforme apólice nº 1053848-5 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000337901/09/20111248.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.074 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000358101/09/2011566.0009235615000171LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 193 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000358201/09/20112640.0009235615000171LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 192 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366901/09/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para doação a Sra. Maria Lima dos Santos Silva e o Sr. Severino João do Nascimento, por se tratar de pessoas carentes deste muniscípio, conforme DANFE nº 000.000.024 e comprovante de doação anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367201/09/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.021 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367301/09/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.019 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330701/09/2011263.0411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.073 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331401/09/2011282.2211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.000.072 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330901/09/2011498.1511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.065 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331101/09/20111287.4011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.064 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367101/09/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria de Cultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.025 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331201/09/20111199.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.068 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331301/09/20111299.7011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.000.069 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331501/09/2011842.5511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme DANFE nº 000.000.067 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369901/09/20112477.6004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.368 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330401/09/201119725.3411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de agosto de 2011, conf. NF elet. nº 000.060.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331601/09/2011656.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.071 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332101/09/2011416.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346801/09/20111560.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 39 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria d Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.022 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346901/09/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.020 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000352201/09/20114356.6000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.063 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343202/09/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338002/09/2011468.0000014791145453JOSÉ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 390 Kg de batatas, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 050497 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338102/09/2011423.8000005623892450ADAILSON TAGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 118 kg de cebolas frescas, 34 Kg de cenouras e 150 unid. de alfaces frescas, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 050503 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoApoio as atividades de apiculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332302/09/2011300.0005804882000161ASSOCIAÇÃO RURAL APÍCOLA DE JATOBÁValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a inscrição da caravana dos 30 apicultores deste município que irão participar do VII Seminário de Apicultura do Projeto Apis Apicultura Sustentável que se realizará no dia 03 de setembro de 2011 no Ginásio de Esportes Benjamim Maranhão na cidade de Araruna/PB, conforme solicitação através do ofício nº 07/2011 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343605/09/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000368405/09/2011561.1705253747000175S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender a Secretaria de Esporte deste município, conforme DANFE nº 000.000.142 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343305/09/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343905/09/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344205/09/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338205/09/2011675.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 135 Kg de feijão carioca e 135 Kg de feijão corda macassar, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 051215 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335105/09/2011481.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3.700 unidades de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 051075 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335205/09/2011131.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de mamão (papaia) e pimentão frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 051091 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358305/09/20111120.0008543449000108MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra mecânica prestados na confecção de ponta de eixo completa, enchimento em cubo e troca do frezado do cubo e semi-eixo do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 002034 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363005/09/2011510.0008543449000108MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra mecânica prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 002033 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363405/09/2011664.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051269 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000363605/09/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 051023 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362605/09/20111190.0005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fardamento escolar (camisa), destinado para distribuição com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 241 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367605/09/20111879.5011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.183 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367705/09/2011575.7000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051097 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000368005/09/2011848.9611417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.185 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368105/09/2011729.3309416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.110 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368205/09/20112371.4409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.113 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000368305/09/2011170.3805253747000175S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 02 bolas Penalty Futsal, destinadas para atender ao Programa CRAS deste município, conforme DANFE nº 000.000.143 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000361905/09/20111941.1811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.186 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362005/09/20112058.3011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.188 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363105/09/2011534.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes), constantes na nota fiscal avulsa nº 051270 em anexo, destinadas para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município,referente ao mês de agosto de 2011,00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363205/09/2011498.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051271 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000368705/09/2011170.3805253747000175S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 02 bolas Penalty Futsal, destinadas para atender ao Programa Projovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.144 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363305/09/2011670.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051268 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363505/09/2011592.8000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 104 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051106 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363705/09/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 051014 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367405/09/20112105.6009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.112 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367505/09/20111692.8311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.184 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343405/09/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343805/09/2011112.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344005/09/201164.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344105/09/201116.0000003026699497MARIA DE FÁTIMA ADELINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363805/09/20111767.8511417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.187 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363905/09/20112121.4109416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.111 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343505/09/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332405/09/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343705/09/201186.0000077552482400GILBERTO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332506/09/2011250.0000056759746449MARIA DAS DORES NECOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003935 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335308/09/20111926.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.089 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335408/09/20111628.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.088 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338308/09/20111300.0007656688000101GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de Formatura da turma do EJA, confecção de mais 03 placas, sendo: placa de inauguração de ampliação e reforma, placa para fachada, e reforma da placa de inauguração antiga, todas para a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 104431 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344308/09/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332608/09/2011208.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362108/09/2011920.0007773952000197ANDRADE COMÉRCIO E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 compressor embraco, 01 evap. consul, destinados para atender as geladeiras do PSF-Pastoral da Criança, Unidade Básica de Saúde do PSF do Distrito Timbó e do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme DANFE nº 000.000.401 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361709/09/201123957.1629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 08/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000344409/09/2011158.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador João Luis F. Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de janeiro a agosto de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368809/09/2011975.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.091 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368909/09/2011343.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000.000.090 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000369009/09/2011846.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.094 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364009/09/20111578.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.093 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000344509/09/201114.3034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000344609/09/201153.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, nº05, nesta cidade, locado a esta Prefeitura onde funcionava a Secretaria da Assistência Social deste município, ref. ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 170971 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000360209/09/2011284.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço 07/2011 no Diário Oficial edição de 01/09/2011 e publicação do aviso de licitação tipo Pregão 11/2011, no Diário Oficial edição de 02/09/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9158 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361809/09/201119378.6029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 08/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332709/09/20113929.5529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 08/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369409/09/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000147 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335509/09/2011813.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Gol de placa MNM-6102/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.092 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335609/09/2011330.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no cabeçote do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal deserviços série A nº 001565 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361609/09/201112634.6529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 08/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369109/09/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 19/07/2011 a 18/08/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000145 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369309/09/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000146 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369209/09/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000148 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369509/09/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000149 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361009/09/20111888.5400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 3ª parcela da competência 09/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361109/09/201120525.3700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 09/2011, conforme GPS e comprovante anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345012/09/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364112/09/20112426.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme DANFE nº 000.000.096 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335712/09/2011420.0000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 052741 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335812/09/2011830.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no reparo e revisão da central de injeção eletrônica, troca do retentor do volante, do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000188 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000338412/09/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000080 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000338512/09/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000081 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000338612/09/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000082 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344712/09/201127.7633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme NFST nº 000108 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000360312/09/2011280.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço nºs 03, 04, 05 e 06/2011 no Jornal A União edição de 20/08/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9206 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332812/09/2011312.0000006275061430Maria Zélia de OliveiraValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua sobrinha Andreia Coutinho da Silva, Cert. de Nascimento nº 9191 livro AA fl.99, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332912/09/2011656.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369612/09/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000083 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344812/09/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344912/09/201148.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345112/09/201180.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345213/09/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345313/09/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345413/09/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345513/09/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000359713/09/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012767 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000359813/09/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000197 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335913/09/2011404.4000002883293414IVANILDO GONÇALVES DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 337 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 052880 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336013/09/2011480.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 052878 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000333013/09/2011284.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de Abril, Maio,Julho e Agosto de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352313/09/201198.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000333214/09/2011673.6013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 053517 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336114/09/2011440.7000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3.390 unidades de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053415 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336214/09/2011414.9000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unid. de bananas frescas, 101 Kg de mamões papaias e e 20Kg de pimentões frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053417 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336314/09/2011112.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 75Kg de mamões papaias frescos, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053413 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336414/09/2011440.7000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3.390 unidades de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053416 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000338714/09/20111539.6413062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro e graxa, destinados para atender os veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa NQK-0786, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da educação deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 053524 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362214/09/20111339.4300785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 000.009.192 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362314/09/2011979.2000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 000.009.191 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362414/09/20111237.9200785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.193 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000345614/09/201117.2033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme NFST nº 000229 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345714/09/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000333114/09/2011117.0613062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, destinado para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 053519 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345814/09/201148.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333314/09/2011105.2809188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa do seguro obrigatório do exercício de 2011 do veículo tipo mod. Master 2.5 Altechamb Ambulância de placa NQK-1935, doada pelo Ministèrio da Saúde com finalidade da implantação do SAMUneste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000333414/09/2011556.7013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, Doblô Ambulância de Placa NQI-6515 e Fiat uno de placa MNT-8222, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 053518 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000333514/09/2011178.4013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtro, destinado para atender o veículo tipo: Micro ônibus Renaut Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 053527 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337814/09/2011123.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do procediemnto de Eletroneuromiografia do membro superior esquerdo para o paciente Antônio Coutinho Neto, conforme nota fiscal eletrônica nº 289 e recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334715/09/2011810.0000078979137400EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção de aparelhos de ar condicionado do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003950 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000336615/09/2011124.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nº 3295-1883 e 1888, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme NFST nºs 137485 e 137488 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333915/09/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003944 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334115/09/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003941 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334315/09/20111200.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003942 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334415/09/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003943 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334515/09/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003945 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334615/09/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003938 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000336815/09/2011161.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme NFST nº 137490 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000336915/09/201149.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Julho de 2011, conforme NFST nº 137487 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333715/09/201111873.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333815/09/2011202.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003936 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000336515/09/20111090.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2011, conforme as NFST nºs 137482, 137486, 137489, 137491, 137492 e 137493 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000336715/09/201192.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de Julho de 2011, conforme NFST nº 137288 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000338915/09/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001607 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338815/09/2011416.2000005623892450ADAILSON TAGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 unid. de alface, 118 kg de cebolas e 30 Kg de cenouras, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053728 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337015/09/2011907.5000081249780420ANTÔNIO BATISTA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 363Kg de fécula de mandioca, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 053752 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337115/09/2011312.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.600 unid. de bananas frescas e 19Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 053727 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337215/09/2011101.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 053720 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337315/09/2011355.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 1.700 unid. de bananas frescas e 50Kg de mamões papaias frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino,conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 053726 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337415/09/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F. Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de agosto/2011, conf. NF nº 003948.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337515/09/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2011, conf.N.F. de serviços avulsa nº 003946 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337615/09/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosoto de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 003947 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333615/09/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 18ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000334015/09/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Agosto do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003937 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334915/09/201114000.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 100 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e conservação das estradas vicinais nas localidades de: Pitanga, Nascença, Assentamento Antônio Chaves e Ibitipuca zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000136 e sexto boletim de medição em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte ÁereoContruindo CaminhosContrução e Recuperação de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335015/09/201121000.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 150 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e conservação das estradas vicinais nas localidades de: Tarama, Gobiraba, Timbó de Baixo, Macedo, Assentamento Novo Salvador, Lagoa de Dentro e Formosa zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000135 e sétimo boletim de medição em anexo.00092011NULLNULLObras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334815/09/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003939 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334215/09/2011540.0000004377367412ADRIANO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de ADRYA STILUS para apresentações musicais no dia 07 de julho em frente ao Banco do Brasil, nesta cidade, por ocasião do evento "Melhor Idade é Cidadão" e no dia 30 de julho na comunidade do sítio Jerimum, zona rural deste município, em comemoração as festividades alusivas ao Sábado de Santana, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003949 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339616/09/2011144.0000033200607831FAGNER PAULINO CARNEIROValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Fagner Paulino Carneiro, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339216/09/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de agosto de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 003952 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339416/09/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 16de agosto a 16 de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003953 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339816/09/2011419.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 148541 e 149465 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346416/09/201121.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme notafiscal nº 148760 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339316/09/2011215.0000007016555429ALEX COSTA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 08 (oito) cópias de chaves e 02 cilindros de fechadura destinadas para atender às Secretarias da Assistência Social e Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003951 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000339716/09/2011560.0000568160000131MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 bandeiras do Brasil, 02 bandeiras da Paraiba e 02 bandeiras deste município de Jacaraú, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.559 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000360416/09/2011140.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço nº 07/2011 no Jornal A União edição de 01/09/2011, e publicação do aviso de licitação tipo pregão presencial nº 011/2011, noJornal A União edição de 02/09/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9460 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337716/09/2011250.0000006463671452MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para o funeral do Sr. José Vicente da Silva, falecido em 03/08/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação, cópia da Certidão de Óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339516/09/2011400.0000004344188462MARIA DAS NEVES GONÇALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para o funeral da Sra. Francisca Maria da Conceição Crispim, falecida em 08/08/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação, cópia da Certidão de Óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346216/09/201113.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 148739 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346316/09/201137.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 187297 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000345916/09/201121.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 148641 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346016/09/201120.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado no Distrito Timbó deste município, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme notas fiscais nºs 468365 e 466894 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346116/09/201116.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 241099 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346516/09/201177.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal nº 147606 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346616/09/201196.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000339016/09/2011400.0011190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos eletrônicos, destinados para atender o sistema de antena parabólica da Unidade de Saúde PSF do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000002977 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000339116/09/2011400.0011190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos eletrônicos, destinados para atender o sistema de antena parabólica da Unidade de Saúde PSF Pastoral da Criança nesta cidade, conforme DANFE nº 000002976 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339916/09/2011141.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio da Unidade Básica de Saúde-PSF, localizado no Distrito Timbó deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 447401 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341719/09/2011492.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do procedimento de Eletroneuromiografia dos 04 membros, realizado na paciente Maria Gorete de Moura deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 290 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348619/09/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348719/09/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348819/09/201166.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348919/09/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349019/09/201180.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369719/09/2011235.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos dos PSFs Pastoral da Criança, Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira e PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal deserviços série A nº 000232 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000370619/09/201196.0011190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 suporte prata p/ TV 14 21 DVD ou VCR, destinado para atender as Unidades de Saúde PSF Pastoral da Criança e do Distrito Timbó deste município, conforme DANFE nº 000003002 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370119/09/20111416.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de revestimento cerâmico cristal, destinado para atender aos participantes do curso de mosaico promovido pelo Programa Pró Jovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.383 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370319/09/2011115.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de rejunte e argamassa, material destinado para atender aos participantes do curso de mosaico promovido pelo Programa Pró Jovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.382 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340119/09/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. NFSA nº 003934 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340219/09/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003933 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340319/09/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003927 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340419/09/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003926 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340519/09/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003931 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340619/09/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003929 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340719/09/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.nº 003932 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340819/09/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.nº 003930 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340919/09/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003928 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341019/09/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem, rel. ao período de 15/08 a 15/09 de 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341119/09/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao período de 15/08 a 15/09 de 2011, conf. N.F.S.A. nº 003960 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341519/09/2011348.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341619/09/2011110.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342119/09/2011120.0000005824351457VALÉRIA MATIAS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342219/09/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003955 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342319/09/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de agosto de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003954 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341219/09/20111470.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003956 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341319/09/20111102.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003957 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341419/09/2011368.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2011,conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003958 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340019/09/201190.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 1.800 cópias excedentes, proveniente da locação de 01 máquina fotocopiadora S 2040-série 05007785 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341819/09/2011210.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de cebolinha, 150 unid. de coentro fresco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054581 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341919/09/2011630.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batatas doce, 150 unid. de cebolinha, 150 unid. de coentro fresco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054590 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342019/09/2011750.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054602 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370019/09/20111412.4004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender os serviços de limpeza urbana neste Município, conforme DANFE nº 000.000.387 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370219/09/2011440.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20 sacos de cimento c/ 50Kg, destinados para atender os serviços de escavação de um poço tipo cacimba na localidade do sítio Jerimum deste Município, conforme DANFE nº 000.000.380 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370419/09/2011224.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material hidráulico, destinado para atender a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.385 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000370519/09/20111504.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 caixa dágua fibra de vidro cap. 5.000 Lt e adaptador, destinada para atender a comunidade do sítio Umari deste município, conforme DANFE nº 000.000.384 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000343120/09/2011250.0000011258947412FERNANDA FELIX DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua São João, nº 57 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003961 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352420/09/20114843.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352720/09/20117303.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 470650 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342620/09/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003964 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000353020/09/2011504.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 207487 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352520/09/2011200.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 148675 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352620/09/20114284.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342520/09/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003978 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000342920/09/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de julho de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003963 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342420/09/20111090.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003962 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342720/09/2011250.0000007013501484MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para pagamento do exame de sangue complexo da sua filha Maria Graciele de S. Souza, tendo em vista que na regulação do SUS não há sisponibilidade, conf. ajustado no TAC, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342820/09/2011320.0000007820426438PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para pagamento de exame especializado ENEMA OPACO de sua filha Alice Pamella do Nascimento, tendo em vista que na regulação do SUS não há clínica credenciada, conforme TACdo Ministério Público, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343020/09/2011100.0000005127191440MARIA DAS DORES AZEVEDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para pagamento do exame especializado de mamografia, requisitado com urgência e não há disponibilidade no SUS, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370720/09/20111190.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 106102 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349120/09/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349220/09/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352820/09/2011334.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 276381 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352920/09/20111868.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme notas fiscais nºs 207245, 324488, 320674, 245988 e 148938 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349321/09/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347321/09/2011104.0000084009675420MARIA LUCIENE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347421/09/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003971 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347521/09/2011300.0000003348384443WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens, sendo 02 para João Pessoa e 01 para mamanguape, transportando pacientes para atendimento médico em Hospitais das referidas cidades, no veículo tipo Voyage de placa NQA-2117/PB de sua propriedade, nos dias 16/07/2011, 21/07/2011 e 01/09/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003975 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347621/09/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003970 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000347821/09/2011278.6208947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003972, comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348021/09/20111600.0000071488774404RAIMUNDO PEDRO BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura dos equipamentos (camas, marcas, cadeiras, birôs e arquivos) do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003974 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348121/09/20111043.0000001691106488THIAGO SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no retoque de embolso e pintura das paredes da recepção, sala de enfermaria masculino e feminino e salas de repouso médico e de técnico de enfermgem do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 003976 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348221/09/2011460.0000007176264406GEOMARCOS DE ABREU CORDEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura e reposição de gás da geladeira do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, colocação de motor e gás na geladeira do PSF-Pastoral da Criança e reposição do gás na geladeira da Unidade Básica de Saúde do PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003973 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347721/09/2011520.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para exame especializado de Ressonância Magnética da Coluna Cervical sob sedação, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia da solicitação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347021/09/2011877.2600094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de agosto e diferença do mês de maio de 2011, de acordo com oprimeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003967 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347121/09/2011219.8100071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de agosto e diferença do mêsde Maio de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003969 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347221/09/2011657.4500003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de agosto e diferença do mês de Maio de 2011, conformeprimeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003968 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361221/09/2011103.7900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347921/09/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003966 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349421/09/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349721/09/2011230.1013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo Caminhão Ford F4000 de placa KJU-7480, Caminhão de placa KMR-2041 e Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, todos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 055402 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000349522/09/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348322/09/2011200.0000002622019416GILBERTO HONORATO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados em 01 viagem do sítio Campinal para Mamanguape, transportando a paciente Maciana Maria da S. Régis para atendimento médico de urgência no Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosário e 01 viagem para João Pessoa transp. a S. de Finanças, no veículo tipo automóvel VW Parati Atlanta 1,8 de placa MNA-3827/PB de sua propriedade, no dia 26/08/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003979 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000350622/09/2011420.0000003578790400SEVERINO FERREIRA DE AQUINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 055813 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000362522/09/20111148.4000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.266 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000360522/09/2011665.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do resultado do julgamento de impugnação do edital da tomada de preços nº 006/2011 no Diário Oficial ed. de 06/09/2011, publicação do extrato de contrato nº 049/2011, da tomada de preço nº 007/11, no Diário Oficial edição de 20/09/2011, publicação da homologação e Adjudicação e resultado da licitação de preços nº 007/2011 no Diário Oficial edição de 17/09/11 conf. nota fiscal de serviços eletrônica nº 9700 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000348422/09/2011835.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 Fogão 04 bocas, 02 camas 0,90 barcelona e colchão ouro D33, destinados para atender à Base de Central de Atendimento da SAMU neste município, conforme DANFE nº 000.000.228 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000348522/09/20111394.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 ventilador 50cm oscilante de parede, 02 TV cor 21 Semp Toshiba e 02 DVD Semp Toshiba, destinados para atender as Unidades de Saúde do PSF do Distrito Timbó, Pastoral da Criança, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira neste município, conforme DANFE nº 000.000.227 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349622/09/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de uma diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364222/09/20113200.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de funilaria em geral, pintura geral e conserto dos bancos com cobertura e substituição do capu, prestados no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 47 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367822/09/201150.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestado no translado do corpo do falecido Antônio Lima dos Santos desta cidade p/ Guarabira-PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000035 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367922/09/2011300.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 urna funerária adulto, destinada para atender o falecido Antônio Lima dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.000.007 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350023/09/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003986 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350123/09/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de Agosto de 2011, conf. NFSA nº 003981 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350223/09/201190.0000047250577468ENILDO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados em 01 viagem do Assentamento Novo Salvador para Mamanguape, conduzindo a paciente Rejane da Silva para atendimento médico no Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosário, no veículo tipo Parati de placa KUO-2010/PB de sua propriedade, no dia 11/08/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003985 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350323/09/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003982 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000350723/09/2011289.0708947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003980, comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364323/09/2011842.5000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 377 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056179 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364423/09/2011875.0000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056187 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364523/09/2011875.0000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056184 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000350823/09/2011650.0011938541000181EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 moinho p/ tempero, coco araceba cereais manual, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.084 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350923/09/2011274620.0608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351023/09/201134266.3408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351123/09/201187591.7408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351223/09/201118378.0208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350423/09/2011372.0109188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2011, bombeiro, licenciamento atrasado lei 7.656 e seguro obrigatório 2011, do veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000350523/09/2011420.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056201 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000349823/09/2011545.0000007021133448GIVANDO DJALMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato no trecho do sítio Luis Gomes, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003984 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349923/09/201195.0000087408066420JOSE EDISIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 grelhas tipo tampa de bueiro destinadas para atender a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003983 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352026/09/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356126/09/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355326/09/201124.0001344906000196J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lata de tinta amarelo e 02 trincha, destinadas para atender serviços de pintura no local da feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.017 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351726/09/2011480.0000087272466472ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços musicais da banda "Alex Show", por ocasião de uma apresentação durante o Evento de Cerimônia de Conclusão do Ensino Fundamental modalidade (EJA) turma 2011, realizada no dia 12/08/2011 na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 3988 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351826/09/2011480.0000087272466472ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços musicais da banda "Alex Show", por ocasião de uma apresentação durante o Evento de inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, realizada no dia 10/09/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 3989 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351426/09/201118270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351526/09/201157800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351626/09/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355426/09/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355526/09/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355626/09/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355826/09/201196.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355926/09/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362726/09/20111206.0001781436000209DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de papel toalha e sabonete líquido, destinados para atender as Unidades de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, conforme DANFE nº 000.008.768 série 888 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356026/09/201152.0000044263910400RICARDO LEÃO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário do Meio Ambiente RICARDO LEÃO DA MOTTA SILVEIRA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351326/09/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003987 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355726/09/201186.0000077552482400GILBERTO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000356227/09/20117.4733530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme NFST nº 001246 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356427/09/201166.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360627/09/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de setembro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000366827/09/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de setembro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000359427/09/20113744.0070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000.000.889 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353227/09/20115327.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353327/09/201128046.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352127/09/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a Secretaria da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref.ao mês de agosto de 2011, conforme NFSA nº003990 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364627/09/2011644.1000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unidades de bananas frescas e 3.390 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056958 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364727/09/2011644.1000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unidades de bananas frescas e 3.390 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056953 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000360727/09/2011647.0209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000360927/09/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356327/09/201128.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149683 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000353127/09/2011875.0000006751708424JOSÉ EDMILSON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 kg de goma de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056982 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000351927/09/2011545.0000010401074439JOSEMAR COUTINHO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato das estradas vicinais no trecho que liga os sítios Lagoa de Mata a Bacalhau, na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003991 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000360827/09/20113935.2609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353428/09/201120794.4308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353528/09/20118266.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000364828/09/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1425 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353728/09/201131015.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de setembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353828/09/201110036.4802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354028/09/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003993 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354328/09/2011371.0509188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas de licenciamento 2011, bombeiro 2011, licenciamento atrasado lei 7.656 e seguro obrigatório 2011, do veículo tipo ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000368528/09/2011360.0000085490237449PAULO SERGIO FIGUEIREDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 300Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 057488 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarConst. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000366328/09/2011200.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender as escolas municipais João Francisco de Oliveira e Ruy Barbosa, conforme DANFE nº 000.001.765 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353628/09/2011642.3502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353928/09/20113238.2502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354428/09/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003992 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000365528/09/201110374.1070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.892 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365628/09/2011613.0004361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme DANFE nº 0005581 série 000 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365728/09/20111337.8504361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme DANFE nº 0005580 série 000 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365828/09/20114934.6070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme DANFE nº 000.000.891 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356528/09/201132.0000004078651445ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354128/09/2011248.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do adolescente deste município, ref. aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 149985 e 149062 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000354228/09/2011147.3109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente aos meses de dezembro de 2008, janeiro e março de 2009, julho, agosto e setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362829/09/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 51 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366129/09/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366229/09/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000091 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365129/09/2011271.2300539559000194NOVITEX - COMÉRCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender aos participantes da peça teatral do Programa Prójovem deste município, conforme DANFE nº 000.001.698 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365929/09/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000089 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366029/09/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000088 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000364929/09/201180.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 058060 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000365029/09/2011390.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 057777 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000365229/09/20111622.2500785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (carne de charque), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.362 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000356629/09/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356729/09/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357130/09/20116197.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358430/09/201117237.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359530/09/2011599.2600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359630/09/20112422.4000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2011, conforme cópia doextrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354630/09/20111914.2329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 11/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 09/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354730/09/2011586.6129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 11/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 09/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354830/09/20111229.5629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 11/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 09/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358930/09/20114944.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359230/09/20113199.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357630/09/20111354.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357730/09/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366530/09/2011591.2013062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa, destinados para atender os tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 058169 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358830/09/20116030.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358730/09/20115194.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355130/09/2011434.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, referente ao mês de julho de 2011, baixado através do encontro de contas da CIP, conforme notas fiscais nºs 327722, 525967 e 264861 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355230/09/201116934.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de fatura de iluminação pública baixada através do encontro de contas, referente ao mês de julho de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358530/09/201115600.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha depagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359030/09/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357830/09/20114967.4208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357930/09/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356930/09/201133.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354930/09/2011357.5409188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas de licenciamento 2011, bombeiro 2011 e seguro obrigatório 2011, do veículo tipo ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000365330/09/2011440.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo: ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme DANFE nº 000.001.067 série 10 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000365430/09/2011530.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de alinhamento, balanceamento e mecânico prestados no veículo tipo: ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000392 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000366430/09/2011600.0008864696000106JURANDIR AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10m² de película, destinada para atender o veículo tipo kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366730/09/2011805.9413062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa, destinados para atender aos veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 058206 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarAquisição de Veículos p/Transporte EscolarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000362930/09/2011132000.0001844555000506IVECO LATIN AMERICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo automotor 0 Km, tipo ônibus rural escolar ore convencional pequeno cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados, destinado para atender no transporte escolar diário dealunos da Educação básica, no âmbito do Programa Caminho da Escola, conforme contrato nº 001/2011, firmado entre esta Prefeitura Municipal, e a Iveco Latin América Ltda.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366630/09/2011117.0613062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinado para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 058218 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368630/09/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 124 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000369830/09/2011195.0413062722000112JANIEL ARAUJO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados para atender os veículos tipo: Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal avulsa nº 058226 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360130/09/201149166.2108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357030/09/201122051.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370830/09/2011532.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 106122 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361330/09/20112.0500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361430/09/20115634.1500000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361530/09/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357230/09/201116895.8308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357330/09/20115294.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359330/09/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358630/09/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359130/09/20113944.6808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360030/09/201116745.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354530/09/2011130.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355030/09/201190.0000007982004482JOSEANE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho FRANCISCO RIBEIRO BESSA FILHO, RG nº 1.023.381 e CPF nº 443.939.464-72, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000356830/09/201143.0309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357430/09/20118603.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357530/09/20117246.4208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358030/09/20113825.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359930/09/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403203/10/20111076.8211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.085 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000408103/10/20111710.4211417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.233 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404103/10/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.029 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410103/10/2011670.0007656688000101GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa, destinada para atender a Junta de Serviço Militar desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001075 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371103/10/20111999.0007656688000101GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de impressos e formulários, destinados para atender os serviços de atenção básica na saúde, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 104453 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000371303/10/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003997 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000390903/10/201113519.1611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância Doblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.077 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385703/10/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385803/10/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385903/10/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386003/10/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386103/10/201164.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386303/10/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386503/10/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000402903/10/20111016.8011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.090 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000408503/10/20111699.1811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.230 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371403/10/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371503/10/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386203/10/201180.0000004064885414MARIZA PINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água e energia elétrica que se encontram atrasadas e sujeitas a corte, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403803/10/201187.6811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.079 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403903/10/20111838.5411174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.078 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384003/10/20113770.0008090335000150MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 41 fardamento e 12 vestidos de balizas destinados para atender aos integrantes da Banda Marcial Marluza de Brito Pessoa, composta pelos participantes do Programa Projovem deste município, conforme DANFE nº 000.000.008 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410203/10/20112196.7711417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.234 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000408403/10/20111981.1311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.232 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000370903/10/20113692.3700785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.390 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000371003/10/201117720.7511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de setembro de 2011, conf. DANFE nº 000.076.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374803/10/20112140.3204212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de 16.464 cópias xerográficas de testes, material destinados para atender o Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 105142 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000374903/10/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003995 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000375003/10/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003996 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376303/10/2011251.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi e 150 Kg de mamões papaias frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 059050 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376403/10/2011251.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 150 Kg de abacaxi e 101 Kg de mamões papaias frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 059048 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385603/10/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376103/10/2011202.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi e 101 Kg de mamões papaias frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 059049 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378303/10/201111213.0600785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.391 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404203/10/20111965.6611417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.229 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000408603/10/2011867.8811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.231 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371203/10/2011600.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em mine trio de placa MMR-4490, por ocasião da realização do II encontro de Bandas Marciais - ECONBAND, nesta cidade, realizado no dia 16 de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série e subsérie A nº 000004 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386403/10/201152.0000060109840410SEVERINO DO RAMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Cultura deste Município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403303/10/20111322.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.084 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403403/10/2011850.7511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.083 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403503/10/20111096.7511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.082 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403603/10/2011830.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.081 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403703/10/20111890.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.080 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403003/10/2011216.4611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.087 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000404003/10/2011137.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.088 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386804/10/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404404/10/2011510.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 059178 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404604/10/20112326.0609416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.138 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404704/10/2011662.8709416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.135 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376204/10/2011644.1000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unidades de bananas frescas frescas e 3.390 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 059497 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375404/10/20112360.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 59 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.040 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375504/10/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.037 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404304/10/2011414.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes), constantes na nota fiscal avulsa nº 059180 em anexo, destinadas para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município,referente ao mês de setembro de 2011,00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404904/10/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.031 série 1 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405004/10/2011160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.032 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405104/10/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.036 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405204/10/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.038 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405304/10/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.039 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375304/10/2011450.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes), destinadas para atender ao Programa PROJOVEM/ADOLESCENTE deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 059179 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000408704/10/2011100.0006299269000105J.F. CAVALCANTI GÁS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE série 1 nº 000.001.800 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408804/10/2011280.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.030 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404804/10/20112133.1009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.136 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386704/10/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386904/10/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410004/10/2011534.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 059177 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404504/10/20112172.5609416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.137 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000386604/10/20117.7534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387105/10/201152.0000084009675420MARIA LUCIENE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376505/10/20113049.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MQK-0786/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.126 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376605/10/2011724.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.128 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376705/10/20111008.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Gol de placa MNM-6102/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE série 1 nº 000.000.127 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376805/10/2011460.5200785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.420 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376905/10/20116340.9000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.421 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377005/10/20111145.6100785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 000.009.419 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387005/10/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408005/10/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408905/10/2011291.7570122023000154SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de 15 talões de nota fiscal de seviços avulsas, destinados para atender o setor de tesouraria e arrecadação de tributos deste município, conforme nota fiscalde serviços série 1 nº 002172 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000387206/10/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000387506/10/201170.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 193725 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000371806/10/2011566.2004623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se emepenha para fazer face às despesas com a aquisição de 38Kg de sacola Boca de Palhaço br/cinza P, M e G, destinadas para atender e empacotar os presentes, por ocasião da festa em homenagem as crianças deste município, que se realizará no dia 16/10/2011, conforme DANFE nº 000002524 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000387406/10/201145.1209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conformefaturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387306/10/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387706/10/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371906/10/2011104.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378406/10/20111136.5004279658000135A.A DE S.WANDERLEYValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de agulha descartável, material destinado para atender os serviços de vacinação neste município, conforme DANFE nº 000.000.414 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000378506/10/20115493.5004279658000135A.A DE S.WANDERLEYValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.415 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378606/10/20114765.0004279658000135A.A DE S.WANDERLEYValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.413 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000378706/10/20116203.2004279658000135A.A DE S.WANDERLEYValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000.000.416 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000387606/10/201114.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149662 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371606/10/2011210.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371706/10/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372007/10/2011300.0000002072555477JOSÉ PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004001 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000372207/10/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003999 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372407/10/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003998 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372507/10/2011120.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para Mamanguape, transportando pacientes para atendimento médico especializado no Hospital e Maternidade N. Sra. do Rosário nos dias 27/08/2011 e02/09/2011, no veículo tipo VW Parati CL, ano 1994/1995, movido à álcool/GNV, de placa MUJ-8570/PB de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004002 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372607/10/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004000 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408207/10/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1690 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000391207/10/20111000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do resultado de julgamento de habilitação das tomadas de preços nºs 03, 04, 05 e 06/2011 e aviso da licitação na modalidade Pregão 12/2011 no Diário Oficial edição de 01/10/2011, conf. nota fiscal de serviços eletrônica nº 10235 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387807/10/201166.2900834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372307/10/20111200.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de julho e agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004003 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408307/10/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175x70 R13, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 001691 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372107/10/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004004 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373110/10/20111090.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agosto esetembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004023 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373210/10/20111090.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agostoe setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004014 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373310/10/20111090.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004015 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373410/10/20111090.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004018 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373510/10/20111090.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004019 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373610/10/20111090.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agostoe setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004021 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373910/10/20111000.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004020 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000375210/10/20113000.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de setembro de 2011, conforme contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004026 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000374010/10/20111400.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004029 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000374110/10/20111400.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004030 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405710/10/20111902.3600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 31ª parcela da competência 10/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405810/10/201121172.2900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 10/2011, conforme GPS e comprovante anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000377810/10/2011749.9003467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 caixas de formulario contínuo 3 vias 240x280mm, destinadas para atender ao setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.839 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409010/10/20111000.0009139551000105SEBRAE/PB-SERV. DE APOIO ÀS MICRO E P. EMP. DA PBValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 16 (dezesseis) horas de consultoria para produtores rurais da Agricultura Familiar em indicação de produtos e procedimentos adequados para manutenção e fertilidade do solo, durante os dias 03 e 04/10/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3388 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373010/10/2011200.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004016 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373710/10/20111080.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004017 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373810/10/20111200.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004024 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388510/10/201152.0000002460489480LUCIANO ANTONIO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406510/10/201113909.0329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 09/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388110/10/201133.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388210/10/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388310/10/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377210/10/2011725.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme NFSTs nº 0136401 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378010/10/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004035 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378110/10/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2011, conf.N.F. de serv. avulsa nº 004032 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000375810/10/20111400.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. aos meses de agosto e setembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004031 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375910/10/2011600.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004036 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374310/10/2011800.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004037 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403110/10/2011461.2511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme DANFE nº 000.086 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378810/10/20113790.3903467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.837 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374510/10/20119806.1502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Julho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374610/10/20119596.4302311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feito nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377110/10/20112873.6329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 09/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377310/10/20111224.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2011, conforme as NFSTs nºs 0136399, 0136403, 136406, 136408, 136409 e 136410 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377610/10/201193.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme NFST nº 136208 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406710/10/201116019.0529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 09/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000391010/10/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme recibo nº 09/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406610/10/201123672.9429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 09/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374710/10/20115507.8702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente às folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente o mês de Julho de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375110/10/20115679.2102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente às folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente o mês de agosto de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376010/10/2011288.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377410/10/2011172.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nº 3295-1883 e 1888, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme NFST nºs 136402 e 136405 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000391110/10/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de outubro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388010/10/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388410/10/201164.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388610/10/201166.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410810/10/2011220.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de injeção prestados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372710/10/2011656.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372810/10/2011129.6702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372910/10/2011126.3702311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374210/10/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004022 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374410/10/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004025 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387910/10/201180.0000070078146461TIAGO SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de energia elétrica de sua residência, que se encontram atrasadas e sujeito a corte, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das referidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375610/10/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004028 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375710/10/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004027 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377510/10/2011244.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de agoto de 2011, conforme NFST nº 136407 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377710/10/201149.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme NFST nº 136404 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000377910/10/2011903.0003467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 07 caixas de papel ofício 9 c/rsm, destinadas para atender ao cadastramento do pessoal do Programa Bolsa Família neste município, conforme DANFE nº 000.000.838 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378910/10/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004005 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379010/10/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004006 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379110/10/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.nº 004009 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379210/10/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004010 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379310/10/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004012 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379410/10/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004008 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379510/10/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004007 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379610/10/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Setembro de 2011, conf. N.F.nº 004011 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379710/10/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. NFSA nº 004013 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380311/10/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004039 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388811/10/201144.4109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000388911/10/201152.8609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405411/10/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.043 série 1 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380211/10/2011600.0000008129970422LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de 50 almoços e 100 lanches (salgadinho, bolo e refrigerante), destinados para atender aos participantes da Conferência da Saúde realizada nesta cidade, no dia 03/08/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004038 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000380011/10/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012835 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000380111/10/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000216 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388711/10/201132.0000004078651445ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379811/10/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de setembro/2011, conf. NF nº 004034.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379911/10/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de setembro de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 004041 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378211/10/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Setembro de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 004033 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405511/10/2011700.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 toner, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.312 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407811/10/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407911/10/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389011/10/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000380411/10/2011600.0000001320597700GERALDO ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais do sítio Várzea Comprida de Jacaraú, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004040 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000380513/10/2011500.0000095728562787JOSÉ ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais nos trechos que ligam os Sítios Marcação a Campina, na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004044 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380613/10/2011680.0000002437727426HUMBERTO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Lagoa de Dentro a Formosa na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004043 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389413/10/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380813/10/20111051.6902311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 29ª (vigésima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do segurado, relativo à competência 09/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380913/10/20111616.2402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 29ª (vigésima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo à competência 09/2011, conforme guia de recolhimento e reciboanexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381013/10/20111653.8202311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 20ª (vigésima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência 09/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381113/10/20111828.4402311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 27ª (vigésima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal relativo a competência 09/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381213/10/20111167.1502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se emenha p/ fazer face às despesas com a 7ª (sétima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 09/2011, conforme guia de recolhimento e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380713/10/2011300.0000092978746491SEVERINO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no budoze do trator FORD 6610, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004042 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405913/10/2011109.5900000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 13/10/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381313/10/2011176.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389213/10/201133.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389313/10/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000389113/10/20117.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389814/10/201140.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 188228 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381714/10/201160.0000007675464400JOSÉ APARECIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381914/10/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004047 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382214/10/2011300.0000002200469489FRANCISCA DA SILVA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para reforma em sua residência, que teve uma deteriorização durante as chuvas, pois se trata de Pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382314/10/201150.0000008068906495JOSINALVA FREIRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para exame de sangue requisitado com urgência, tendo em vista o estado de saúde do seu filho MANOEL FIRMINO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópia da solicitação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382414/10/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004046 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382514/10/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004045 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407214/10/2011461.0012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos e toalhas de banho e rosto, destinadas para atender ao Programa Projovem deste município, conforme DANFE nº 000.001.510 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407314/10/20111933.9412935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Curso de Corte e Costura para gestante, promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme DANFE nº 000.001.508 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407414/10/2011530.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, recarga de cartuchos 60 preto e 22 e troca de 01 cilindro, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscalde serviços série A nº 004786 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000389614/10/201122.1009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410314/10/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000087 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409814/10/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1704 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409914/10/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1703 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381814/10/2011120.0000000783474407IVONILDO BEZERRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa, conduzindo a paciente Alessandra para atendimento médico especializado de urgência na Maternidade Cândida Vargas, no veículo tipo GM CORSA SEDAN PREMIUM de placa NQH-8138/PB de sua propriedade, no dia 13/10/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004048 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382114/10/2011208.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410514/10/2011120.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A, destinado para atender a impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004784 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389514/10/201123.1533530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme NFST nº 000248 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000389714/10/201156.2509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de maio de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382714/10/20119282.0800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382614/10/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 19ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410414/10/2011390.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 12 com troca de cilindro e de toner 05, destinados para atender as impressoras da Tesouraria e Setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fical de serviços série A nº 004785 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382014/10/201187.1504623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se emepenha para fazer face às despesas com a aquisição de bala toffano e pirulito pop tutti frutti toffano, destinados para distribuição por ocasião da festa em homenagem as crianças deste município, conforme DANFE nº 000002550 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381414/10/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000086 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381514/10/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000085 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381614/10/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000084 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383217/10/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 16de setembro a 16 de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004049 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390117/10/201132.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383117/10/2011350.0000016088883472SEVERINO PAIXÃOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais da localidade sítio Cafundó, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004052 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000383317/10/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001618 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382817/10/2011156.0000084009675420MARIA LUCIENE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389917/10/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390017/10/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390317/10/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390417/10/201148.0000092922457400ANTÔNIO JOSÉ RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390517/10/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382917/10/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem, rel. ao período de 15/09 a 15/10 de 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383017/10/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao período de 15/09 a 15/10 de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004050 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390217/10/201144.0000003466331412MARIA DE LOURDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390718/10/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390618/10/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401818/10/2011594.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 208464 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383418/10/2011545.0000008754612470LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004053 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383518/10/2011545.0000003463941473CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004054 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383618/10/2011545.0000003464876411GILVAN DUARTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004058 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383718/10/2011545.0000005533787402LUIZ CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004056 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383818/10/2011545.0000008601639461JOÃO BATISTA DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004055 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000383918/10/2011545.0000032946115879ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004057 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401618/10/20118034.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 474115 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401718/10/20115646.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Olho Dágua e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401918/10/201116.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da biblioteca pública municipal desta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 173789 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384119/10/20111710.0008879158000195JOSE ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação da caixa de direção e da bomba de direção do veículo tipo ônibus escolar de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 000083 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390819/10/201180.7002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 1.614 cópias excedentes, proveniente da locação de 01 máquina fotocopiadora S 2040-série 05007785 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000406819/10/201116897.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de fatura de iluminação pública baixada através do encontro de contas, referente ao mês de agosto de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000406919/10/2011206.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de faturas de prédios públicos municipais, baixados através do encontro de contas, referente ao mês de agosto de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminaçãopública em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385320/10/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004070 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410620/10/2011800.0011847150000151JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em "minitrio" de placa KIN-6569, por ocasião da realização do Evento em comemoração ao dia das crianças nesta cidade, nos dias 15 e 16 de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000007 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385020/10/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004069 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385220/10/2011240.0000097015539420LUCIANO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto do estofamento do banco traseiro do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, banco do trator Massey Ferguson e banco do motorista do ônibus escolar de placa MMQ-4170, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004066 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385520/10/20111140.0000030537207449PEDRO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços fotográficos prestados em 109 fotografias, 10x15 e 68 15x21, de diversos eventos realizados neste município, como a semana do ACISO do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, entrega de uma Ambulância no Distrito Timbó, Campanha contra a poluição e Festival de Quadrilhas Juninas, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004072 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000391320/10/2011300.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do aviso de recurso da tomada de preços nºs 003, 004, 005/2011 no Diário Oficial edição do dia 11/10/2011, e publicação do aviso da licitação PP nº 013/2011 no Diário Oficialedição de 12/10/2011, conf. nota fiscal de serviços eletrônica nº 10641 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384320/10/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004060 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000384420/10/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembrode 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004059 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384520/10/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004061 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000384720/10/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004067 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384920/10/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004062 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385120/10/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004063 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000385420/10/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004064 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384220/10/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Julho de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384620/10/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004068 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384820/10/2011475.0000008129970422LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de 50 almoços e 50 lanches (salgadinho, bolo e refrigerante), destinados para atender aos participantes da Conferência da Juventude realizada nesta cidade, no dia 26/07/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004071 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391521/10/2011208.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406021/10/2011102.3300000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000391421/10/2011250.0000011258947412FERNANDA FELIX DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua São João, nº 57 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004073 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391621/10/2011520.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo ônibus de placas MQE-5249, NQK-0786, MMQ-4170, Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000097 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000394224/10/201116.4034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394424/10/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395024/10/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411224/10/2011420.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de injeção, programação do painel, conserto da sonda, codificação da chave e limpeza dos bicos, prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000194 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394324/10/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395524/10/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391724/10/2011551.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004076 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391824/10/2011735.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de setembro de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004075 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391924/10/2011184.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004074 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394524/10/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394724/10/201132.0000007302115419NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394824/10/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394924/10/201164.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395124/10/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395224/10/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395324/10/201164.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395424/10/201164.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410924/10/2011400.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no sistema de ignição, revisão geral no motor de partida e alternador, soldas localizadas e revisão da embreagem do veículo tipo FIAT Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000193 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411024/10/2011450.0009249135000160JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de injeção eletrônica, instalação, painel, freios e suspensão prestados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000192 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392024/10/2011130.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392124/10/2011110.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392224/10/2011260.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392324/10/2011104.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394124/10/201152.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394624/10/201130.0000010623703416BRUNA CRISTINA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392525/10/201186.0000077552482400GILBERTO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395625/10/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395825/10/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402225/10/2011361.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 277559 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402325/10/20112229.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 208221, 246824, 149861, 149459, 325757 e 321954 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393325/10/20115690.8408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393425/10/201129046.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393525/10/201121270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393625/10/201164800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393725/10/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392625/10/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004079 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392425/10/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004077 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402725/10/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de outubro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395725/10/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000396225/10/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Setembro do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004078 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402625/10/20111535.8209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393825/10/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402025/10/2011178.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149598 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402125/10/20114138.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2011, conforme notas fiscais anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402425/10/2011476.1409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402525/10/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000393126/10/2011545.0000008003437431GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004081 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407026/10/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392826/10/2011655.0000004205826494MANOEL PONTES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos da estrada vicinal da localidade Sítio Cabaceiras na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004082 e reciboanexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395926/10/201174.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 193983 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000402826/10/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme aviso nº 10/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393226/10/2011717.5800067526101420MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.169-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000392726/10/2011307.8908947681000101SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAUValor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004080, comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392926/10/20113265.7502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393026/10/2011682.3102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407526/10/2011320.0004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender ao grupo de idosos que participam do Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.000.089 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407626/10/2011634.4004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender ao Programa Prójovem/Adolescente neste município, conforme DANFE nº 000.000.090 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393927/10/2011660.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da Campanha de Vacinação contra Pólio e Triplice Viral, nos dias 07, 10 e 13 de agosto de 2011, com duração de 22 horas de divulgação na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004083 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406127/10/20117.8100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX efetuada no dia 27/10/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406228/10/20117405.6800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406328/10/201111.3800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397328/10/20118663.1708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397428/10/20113954.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397628/10/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409328/10/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000097 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397528/10/20112030.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397728/10/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398828/10/201116745.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401528/10/201151968.4008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409428/10/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000098em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396528/10/201119834.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397028/10/20113358.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397128/10/20118422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397228/10/20113825.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405628/10/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409128/10/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000095 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409228/10/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000096 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409628/10/2011600.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos Antônio José da Silva e Edmilson Izaias Anselmo, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.009 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409728/10/2011100.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestado no translado do corpo do falecido Edmilson Izaias Anselmo desta cidade para João Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviçossérie A nº 000036 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398028/10/20112654.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398128/10/20114580.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398628/10/201116691.5908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398728/10/20114772.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398228/10/20115135.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397828/10/2011580.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397928/10/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398328/10/20115194.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396728/10/201112566.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396828/10/20117306.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396928/10/201120350.8708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396628/10/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000394028/10/2011560.0003758113000149RÁDIO BELÉM FM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação na Rádio Belém FM Ltda, da IV Micaraú Folia que será realizada no dia 12/11/2011, nesta cidade, conforme contrato nº 0605 e nota fiscal de serviço série A em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398428/10/20114300.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398528/10/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396028/10/2011235974.0508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396128/10/201134130.4808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396328/10/2011103660.8308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396428/10/201129092.4008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411128/10/2011330.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no cabeçote do motor do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001606 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399231/10/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004084 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399631/10/201132.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000400431/10/201115.8534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400631/10/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401131/10/201149.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 149911 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000409531/10/2011560.0001761016000260RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação referente a chamada comercial da IV Micaraú Folia que será realizada no dia 12/11/2011, nesta cidade, conforme nota fiscal fatura de serviço de comunicação mod.21 nº008750 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401431/10/201164.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 197372 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399331/10/20111933.3729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 12/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 10/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399431/10/2011592.4729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 12/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 10/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399531/10/20111237.0829979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 12/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 10/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401031/10/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407131/10/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399031/10/201145.0000006275061430Maria Zélia de OliveiraValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399131/10/2011154.0000006275061430Maria Zélia de OliveiraValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua sobrinha Andreia Coutinho da Silva, Cert. de Nascimento nº 9191 livro AA10 fl.99, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399731/10/201160.0000005790768490DALVACI PEREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado para seu filho Diogo Pereira de Oliveira Certidão de Nascimento nº 17.095, folha 125-V do livro A-017), por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400131/10/201190.0000007982004482JOSEANE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho FRANCISCO RIBEIRO BESSA FILHO, RG nº 1.023.381 e CPF nº 443.939.464-72, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000398931/10/2011150.0000002072555477JOSÉ PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004085 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399831/10/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399931/10/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400031/10/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400231/10/201148.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400331/10/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400531/10/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400731/10/201148.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400931/10/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401231/10/201151.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 149793 e 149565 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401331/10/201126.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 258940 e 258655 em anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410731/10/2011532.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000257 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000407731/10/20114400.0007174787000157DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento e recursos humanos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica série 1 nº 000.000.120 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400831/10/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406431/10/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411401/11/20111200.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004087 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421101/11/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 55 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000450901/11/2011479.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. na publicação da convocação para abertura das propostas da tomada de preços nº 003, 004 e 005/2011, no Diário Oficial ed. de 21/10/2011, publicação do resultado do julgamento de recursos adm.da tomada de preços nºs 003, 004 e 005/11, no diário oficial edição de 21/10/11 e publicação do resultado do julgamento de habilitação da 2ª reunião da tomada de preços nº 006/11, no diário oficial ed. de 21/10/11, conf. NFS-e nº 10887 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411501/11/2011240.0000003600309471VALMIR DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado de urgência em hospitais da referida cidade no veículo tipo FIAT UNO de placa MPX-7010 de sua propriedade, nos dias 12 e 20 de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004092 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411801/11/2011545.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, destinada para uma adolescente deste município (DAIANE DE LIMA), filha de Rubens de Lima e Maria Gorete da Silva, residente à RuaVidal de Negreiros, S/N - Centro, nesta cidade, em atendimento ao TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com Promotoria de Justiça desta Comarca, ref. aos meses de agosto e setembro de 2011, conf. recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452901/11/20111180.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material (tinta, prego e caibro), destinado para atender serviços de reparo no prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste deste Município, conforme DANFE nº 000.000.415 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411301/11/2011400.0000071489878491REGINALDO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004088 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411601/11/2011400.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 20 de agosto a 20 de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004089 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411701/11/2011400.0000009689992473JOSÉ ANDRÉ HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004090 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412001/11/20112400.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004091 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452601/11/20113549.5004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (tijolos, brita e cimento), destinado para atender a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.410, 000.000.413 e 000.000.414 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452701/11/20111143.9004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.411 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452801/11/20111234.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.412 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000418301/11/20112000.0004932526000160ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MACEDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a recuperação da rampa e calçada de acesso à Igreja da referida comunidade demolida por esta edilidade municipal, tendo em vista a necessidade pública de realizar obra de construção de pavimentação no sítio Macedo, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004095 e TAC-Termo de Compromisso e Ajustamento e Condura e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411901/11/2011650.0000007961730443CRISTIANE LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Arraiá da Juventude", por ocasião de uma apresentação realizada no dia 28/07/2011, na praça do Bairro São José, onde houve concurso de dança e dança da laranja, apresentados pelos participantes do Grupo de artes Kairós desta cidade, conforme solicitação através de ofício nº 02 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000453903/11/20111309.9511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.098 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454003/11/20111119.3011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.097 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454703/11/20111145.9511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.096 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454803/11/2011984.0011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.095 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412303/11/20111000.0000002107807469FRANCISCO FELISBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Projetada, s/n - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao período de 20 de maio de 2011 à 20 de setembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004099 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000412703/11/20113000.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de outubro de 2011, conforme contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004093 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000413703/11/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004094 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414503/11/201115000.0010777594000103CONSTRUTORA LINEAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração dos Projetos, Creche FNDE tipo B, Ginásio FNDE para a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, Creche Municipal p/ o Assentamento Novo Salvador, projeto planialtimétrico no sítio Olho Dágua, na Comunidade de Timbó de Baixo, sítio Macedo e na Comunidade de Timbó de Cima, conforme contrato nº 046/2011 e nota fiscal de serviços série A nº 000133 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454503/11/2011200.0211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.101 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454603/11/2011213.7211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.102 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000423203/11/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº1541 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454103/11/20111955.7011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.094 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarConstrução, Ampliação e Equipar CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435203/11/2011278371.9910292460000194JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de obra civil pública para construção de uma Creche Infantil localizada no Assentamento Novo Salvador zona rural deste município, conforme contrato nº 058/2011 vinculado a TP nº 04/2011.00582011NULLNULLObras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000412103/11/20113038.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.142 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000412203/11/20111844.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MNM-6082/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE série 1 nº 000.000.143 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000412403/11/201119023.4311174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de outubro de 2011, conf. DANFE nº 000.105.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000412503/11/2011853.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.145 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413003/11/20112160.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 54 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as Escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.050 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413103/11/2011320.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.048 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413303/11/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000088 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413403/11/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000089 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413503/11/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454403/11/2011528.9011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.100 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000451003/11/20115000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000091 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453503/11/20111635.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.144 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453603/11/20111635.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.144 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000453703/11/201115842.6811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância Doblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.104 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000418703/11/20111396.0511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de outubro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.103 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412603/11/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412903/11/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 128 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000413803/11/20111000.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conf. NFSA nº004097 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413903/11/2011400.0000044256370463MARIA SULAMITA MAIAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu pai José Lourenço Maia, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414003/11/201145.0000044256370463MARIA SULAMITA MAIAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para sua mãe Adalgisa Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421203/11/2011120.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.051 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421403/11/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.052 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421503/11/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.054 série 1 e comprovantes de doações anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000453803/11/20111890.6011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.092 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454203/11/2011123.3011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.093 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000413203/11/20111881.0007358710000137VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender ao pessoal do SAMU deste município, conforme DANFE nº 000.000.512 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421603/11/2011200.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.049 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000449103/11/2011575.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação da ata proposta de preços da Tomada de Preço nº 004/11 no Diário Oficial edição de 26/10/2011, publicação do aviso de edital leilão nº 001/11 no Diário Oficial edição de 28/10/11 e publicação do resultado de julgamento de proposta da tomada de preço nº 004/11 no Diário Oficial edição de 28/10/11, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 11136 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421303/11/201180.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.053 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412803/11/2011500.0000005777663419ADAILSON FIRMINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura de 02 (duas) tendas de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004096 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000413603/11/20113761.3909288614000195JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços cartorarios prestados nos registros de 15 atas e estatutos das escolas da rede municipal de ensino, Associação dos Agricultores Orgânicos beneficiários do Programa Habitaacional deste município, 27 procurações públicas, 441 autenticções e 57 reconhecimentos de firmas de documentos desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004098 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000454303/11/20111189.1611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme DANFE nº 000.099 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451104/11/20111055.1012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na digitalização de 7.034 folhas dos processos licitatórios deste município, referente ao exercício de 2009, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 66 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414104/11/2011192.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414204/11/20113007.6609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414304/11/201120.9309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000414404/11/2011374.0109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas Ruas Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de Fevereiro à Outubro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455204/11/20111440.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto à Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 1795 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455004/11/2011120.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 câmaras de ar 7.50 R16, destinadas para atender a grade de arado do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 1794 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455104/11/2011120.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 câmaras de ar 7.50 R16, destinadas para atender a grade de arado do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 1793 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415007/11/2011450.0000008666520434SEVERINO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na lavagem completa dos tratores Massey Ferguson 283 e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004104 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427407/11/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414807/11/20112160.0000091482798468JOSÉ ROGÉRIO MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004106 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427307/11/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451207/11/2011607.0800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451307/11/20112358.4000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453207/11/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415107/11/2011130.0000008666520434SEVERINO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 240 paus de bandeiras destinados para atender ao evento do Encontro das Bandas - ENCOBAND, relizado neste município no dia 16 de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004105 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427607/11/201152.0000060109840410SEVERINO DO RAMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Cultura deste Município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428507/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000414607/11/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2011, conf.N.F. de serv. avulsa nº 004101 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000414707/11/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de outubro de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 004103 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415207/11/2011191.2809188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas de vistoria/lacre 2011 dos veículos tipo ônibus de placas NQE-5249, NQK-0786, NPR-6963 e MOM-4665, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415407/11/2011993.9811417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE série 1 nº 000.000.264 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415607/11/2011990.8109416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.155 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415707/11/20113821.3609416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.158 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416607/11/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Outubro de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 004102 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455307/11/20112097.9911417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.268 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418407/11/2011656.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414907/11/2011230.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415307/11/2011747.6909416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Errdicção do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.159 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416107/11/2011793.9311417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE mod. 1 nº 000.000.266 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415807/11/20113247.2809416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.156 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000415907/11/2011859.6004190700000147F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 arquivos em aço c/ 04 gavetas, destinados para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.022 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000416007/11/20111507.5010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 cadeiras secretária e 03 mesas 1,35 c/ 02 gavetas, destinadas para atender o Centro de Saúde Amaro da Motta Silveira, Unidade do PSF Pastoral da Criança e o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme DANFE nº 000.000.404 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416307/11/2011425.2011417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.265 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427107/11/201180.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427507/11/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427707/11/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427807/11/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427907/11/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428007/11/201148.0000002816996409JOSILENE ALVINO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias a servidora JOSILENE ALVINO BARBOSA, para viagens a serviço da Secretria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428107/11/201148.0000007302115419NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428207/11/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428307/11/201148.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428407/11/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428607/11/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415507/11/20113703.9209416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.157 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416207/11/2011383.8511417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal eletrõnica nº 000.000.267 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427207/11/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428808/11/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417308/11/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000174 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428708/11/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417208/11/2011156.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416908/11/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 153 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416708/11/20111200.0000065188128420GENILZA DA COSTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com locação diária de toda a estrutura da área de lazer de sua propriedade, conhecida como Clube Novo Horizonte, durante todo o dia 14 de outubro, onde se comemorou o "Dia do Professor", ofertando aos participantes (Professores Municipais e familiares) condições para a utilização de piscina, restaurante, churrasqueira, campos para a prática esportiva e demais equipamentos para entreterimento dos usuários, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416808/11/20111000.0000013370552710THIAGO VIEIRA GOMESValor que se empenha p fazer face às despesas com uma ajuda financeira inerentes as festividades alusivas a conclusão do 3º ano da Escola Estdual Alzira Lisboa, nesta cidade, em patrocínio a realização da Festa da Ressaca do Micaraú Folia, evento que ocorrerá no dia 13 de novembro, imediatamente após o acontecimento do Micaraú Folia, conf. requerimento formulado pela Comissão de Formatura e Colação de Grau e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417508/11/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000173 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417608/11/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 19/08/2011 a 17/09/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000172 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416408/11/20112500.0010454756000164VAGNER RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de uma carreta palco medindo 12x6x5, com a cobertura de alumínio, iluminação, lâmpadas por 64 e som profissional, destinada para atender os Shows artísticos em Praça Pública nesta cidade, em comemoração ao feriado municipal do dia 17 de agosto de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços série A nº 000133 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000416508/11/2011545.0000004982028443WALACE DE MOURA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato em algumas ruas desta cidade e no cemitério Frei Damião, localizado na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004108 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000417108/11/20112500.0000034347577400GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004107 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417408/11/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000176 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453308/11/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417008/11/2011700.0000095728562787JOSÉ ANTÔNIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais nos trechos das localidades de Lagoa de Dentro, Nogueira, Tanque Dantas e Marfim na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004109 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428909/11/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000418509/11/20114500.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de luminárias de fibra p/ poste, lâmpada v. sódio 70W e reator vs/met.70W, material destinado para atender os serviços de iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.009.463 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453409/11/20111236.6004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme DANFE nº 000.000.438, 000.000.439 e 000.000.440 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417909/11/2011420.0000007240858740FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do artista da terra, para uma apresentação na comunidade do sítio Pitanguinha deste município, por ocasião das festas juninas realizada no dia 24 de junho de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004114 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000453009/11/2011160.2604591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material (madeira), destinado para atender serviços de reparo na escola municipal Francisco Fernandes Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, conforme DANFE nº 000.000.436 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417709/11/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de outubro de 2011, conf. NFSA nº 004112 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417809/11/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004111 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418009/11/2011120.0000002622019416GILBERTO HONORATO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados em 01 viagem desta cidade para João Pessoa, transportando a paciente Maria de Lourdes para atendimento médico especializado no Hospital Laureano da referida cidade, no veículo tipo automóvel VW Parati Atlanta 1,8 de placa MNA-3827/PB de sua propriedade, no dia 27/10/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004113 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418209/11/2011133.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 149008, 149931 e 150159 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418109/11/2011193.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 173203, 172964, e 172019 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418810/11/20114025.3629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 10/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000419010/11/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004120 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000419110/11/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004121 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000419210/11/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004122 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419610/11/20111027.6800003314161409VERÔNICA GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.135-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419710/11/2011526.4100040873510410MARIA ANTÔNIO DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.159-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419810/11/20111180.2700071494596415LUZIA ALVES SEVERIANOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.159-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419910/11/20111161.7500044236743434SEVERINA PESSOA DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.135-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420010/11/2011473.8000003338523467MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.167-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420110/11/2011720.6700002672614466INEMAR DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.145-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420210/11/2011838.8200029235231809JOSÉ ALDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.145-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420310/11/2011290.2900002086250460PEDRO JORGE BARBALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.135-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420410/11/20111168.6200071491830425GLORINEZ PINTO VENCESLAUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.145-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420510/11/20111111.2500040874567491FRANCISCO IZACARIAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.145-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420610/11/20111120.9800049951955487MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.159-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000420710/11/20112200.0007174787000157DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento e recursos humanos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica série 1 nº 000.000.125 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421910/11/2011746.3700001226313400ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.169-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451610/11/201120620.6929979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 10/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000449810/11/2011430.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do resultado do julgamento de proposta da Tomada de Preço nº 003 e 005/11 no Diário Oficial edição de 01/11/2011 e publicação do Termo de Convocação da Tomada de Preços nº 006/11 no Diário Oficial edição de 02/11/11, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 11349 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000449910/11/201180.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do aviso de licitação Pregão Presencial nº 012/2011, no Jornal A União edição de 01/10/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 11428 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429010/11/201132.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451410/11/201116005.4329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 10/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000418610/11/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004116 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419410/11/20111400.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a S. da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeiturae diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref.aos meses de setembro e outubro de 2011, conf. NFSA nº004119 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000419510/11/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004117 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000420810/11/20112118.8070027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000.000.911 série 0 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451510/11/201124150.1029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 10/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453110/11/20119159.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender os serviços de limpeza urbana e da Secretaria de Obras deste município, conforme DANFE nº 000.000.442 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000418910/11/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de outubro do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004118 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454910/11/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451710/11/20111915.3000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 32ª parcela da competência 11/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451810/11/201116902.5100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 11/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455711/11/201153.0004361467000118ARTMED Comercial Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamento controlado, destinado para atender a Farmacia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 005802 série 000 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000420911/11/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de outubro/2011, conf. NF nº 004130.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421011/11/2011540.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo deste município, nos dias 04, 06 e 09 de setembro de 2011, com duração de 18 horas de divulgação na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004132 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422211/11/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004128 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422311/11/20111800.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004126 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422411/11/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de Outubro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004129 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422511/11/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004133 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422611/11/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004134 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422711/11/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004135 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422911/11/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004127 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000423011/11/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004131 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429111/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429211/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422811/11/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004124 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000423111/11/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004125 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426811/11/20115592.3400001950139484CARLOS ROGERIO MARINHO DIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.001.135-3, 107.2006.001.145-2, 107.2006.001.115-5, 107.2006.001.105-6, 107.2006.001.105-6, 107.2006.001.167-6 e 107.2006.001.101-5, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M. Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 004123 e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422011/11/2011922.1900003573156428ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.105-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422111/11/2011998.5000000999070460MARIA APARECIDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.159-3, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421711/11/2011940.9700003460724412MARIA GEANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.167-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421811/11/2011452.3400099435837700MARIA GORETE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.123-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424014/11/20119903.3700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Outubro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423514/11/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423614/11/2011478.0000016118316449IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000423814/11/20112380.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 ar condicionado tipo split 9.000 Btus 220 v, destinado para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira e Unidade Básica de Saúde PSF do Distrito Timbó neste Município, conforme DANFE nº 000.418 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423314/11/201126630.7002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de outubro de 2011, conformerecibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423414/11/201111745.9802311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000423914/11/20111014.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme NFSTs nº 0135816 e 0135502 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423714/11/20111311.4305523727000177FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMAValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 20ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449714/11/2011658.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente a complementação do mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal nº 407233 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455414/11/2011600.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de hospedagem de Capilé e Banda por ocasião da realização da IV Micaraú Folia 2011, realizado no dia 12 de novembro de 2011, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000109em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424116/11/2011210.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação e sonorização do Projeto Cinema na Praça neste município, no dia 09 de setembro de 2011, com duração de 07 horas na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004156 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424216/11/20111200.0000091060290430LELIOMAR DE VASCONCELOS CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Grupo Infantil Inocência Pura para uma apresentação em praça pública, por ocasião da festa em comemoração ao dia das crianças realizada nesta cidade no dia 16 de outubro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004155 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000424716/11/2011250.0000011258947412FERNANDA FELIX DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua São João, nº 57 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004153 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425016/11/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004143 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425816/11/2011250.0000002107807469FRANCISCO FELISBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Projetada, s/n - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao período de 20 de setembro de 2011 à 20 de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004154 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426016/11/20112100.0000001193062713ELIZETE BARBOSA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004150 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424416/11/2011208.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000424316/11/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004148 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000426116/11/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004147 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426316/11/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004142 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424616/11/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004144 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425916/11/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 16de outubro a 16 de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004136 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000426716/11/201112997.6000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.895 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429516/11/201127.6533530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme NFSTs nº 000118 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000424516/11/2011400.0000002355293465EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004139 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000424816/11/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004158 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000424916/11/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004138 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425616/11/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004137 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429316/11/201152.0000084009675420MARIA LUCIENE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429416/11/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429616/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425116/11/2011150.0000005713410471LUZIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construção para construção de um banheiro em sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, TAC e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425216/11/2011700.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004152 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425416/11/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004141 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425716/11/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004151 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000426216/11/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004145 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426416/11/20111000.0000052283976472JOSÉ FERNANDES COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para ajudar na construção de sua residência que caiu com as fortes chuvas ocorridas no período de maio à julho de 2011 neste município, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, TAC-Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426616/11/2011129.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425316/11/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004149 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000425516/11/20111200.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004140 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000426516/11/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001630 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434316/11/20112000.0013146350000102FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000426916/11/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000235 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000427016/11/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012890 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000450017/11/2011616.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do extrato do contrato 52/11 pregão 12/2011, homologação e adjudicação do pregão 12/2011 e resultado de julgamento da proposta da Tomada de Preços 04/2011, no Diário Oficial edição do dia 05/11/2011 e publicação do aviso de licitação da tomada de preços nº 08/2011 no Diário Oficial edição do dia 09/11/2011 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 11660 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000431717/11/2011943.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2011, conforme as NFSTs nºs 135814, 135818, 135821, 135823, 135824 e 135825 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000431917/11/201189.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme NFST nº 135622 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000432317/11/2011114.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1880, instalada nesta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme as NFST nº 133500 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000429717/11/201113.8534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430317/11/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004159 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430417/11/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004160 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430517/11/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004164 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430617/11/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004162 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430717/11/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004166 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430817/11/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.nº 004165 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430917/11/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.nº 004163 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431017/11/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004161 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431117/11/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. NFSA nº 004169 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431217/11/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao período de 15/10 a 15/11 de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004167 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431317/11/2011700.0000007408958428DJAILMA CORREIA DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados como orient. social, com o objetivo de promover técnicas em oficinas no aprendizado de CORTES DE CABELO p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócio educativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das polít. sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promov. pelo Pró-Jovem, rel. ao período de 15/10 a 15/11 de 2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000431817/11/201146.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme NFST nº 135819 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000432017/11/2011240.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme NFST nº 135822 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000432217/11/2011327.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme NFST nº 133508 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429817/11/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429917/11/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430017/11/201166.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000432117/11/2011122.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nº 3295-1883 e 1888, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme NFST nºs 135817 e 135820 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455517/11/20113738.6800785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.913 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455617/11/20112596.8000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.009.916 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455817/11/2011620.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos dos PSFs-Programa Saúde da Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000238 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000431517/11/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004170 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000431617/11/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004171 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431417/11/20113500.0000049951963404EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem de diversos eventos neste município: Festa de São João (24/06/2011), Arraiá do Distrito Timbó (18/06/2011), Arraiá do Novo Slvador (19/06/2011), Arraiá dos Idosos (20/062011), entrega de uma ambulância, Reforma do centro de Saúde e Inauguração de calçamento do Distrito Timbó (07/06/2011) e caminhada ecológica realizada nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004172 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000430218/11/201148.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 241933, 242233 e 242784 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432518/11/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004176 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432618/11/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Outubro de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004175 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432718/11/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004173 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432818/11/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004174 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432918/11/2011500.0000005922475460MARIA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, ofício nº 40/2011/CRAS/PAIF e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433018/11/2011156.0000088623785487JAYME CARNEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430118/11/201160.0000005980494448FABIANA FRANCISCO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de exame de teste alérgico do seu filho José Gabriel Ferreira de Amorim, tendo em vista a sua não realização pelo SUS, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, solicitação do médico e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432418/11/20111187.8400002614454486MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.167-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433121/11/20111380.3000071489118420MARIA DO DESTERRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.123-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433221/11/20111051.7500063112841468MARIA ELITA CARVALHO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.123-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433321/11/20111351.4500039905837434MARIA DAS GRAÇAS GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.167-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433421/11/20111991.6000071494090406MARIA DO CEU GOMES DE OLIVEIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.123-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434021/11/2011551.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme primeiro termo aditivo doconvênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004179 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434121/11/2011735.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de outubro de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo aoconvênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004178 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434221/11/2011184.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conformeprimeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004177 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449221/11/20113.4800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441021/11/201133.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433521/11/2011100.0000032415010430GERALDO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433821/11/20111635.0000049938029434JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no arquivamento da documentação do Programa Bolsa Família deste município, no período de 01/08/2011 a 04/11/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004183 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440821/11/201180.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440921/11/201180.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441121/11/201116.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441321/11/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441421/11/201148.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441521/11/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441621/11/201164.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441821/11/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434421/11/20111820.0007656688000101GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de faixas e cartazes, destinados para atender o evento tradicional da festa em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceição nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001122 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000433621/11/2011545.0000084033290400JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004181 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433721/11/2011545.0000006463670480JOSÉ DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004182 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433921/11/2011720.0000002545600407ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de árvores localizadas nas Ruas Presidente João Pessoa e Getúlio Vargas nesta cidade no período de 01/09/2011 a 05/10/2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004180 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000434521/11/2011236.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de dezembro de 2010 e Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000455921/11/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 1828 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441221/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441721/11/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450422/11/20115160.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, biblioteca pública e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450522/11/2011122.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 149826 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000452122/11/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000452222/11/2011910.4609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450122/11/20112512.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 208538, 247128, 322728, 326552 e 150089 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450322/11/2011318.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 278338 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450622/11/2011631.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 208781 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442122/11/201194.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 193742 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442222/11/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442922/11/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000435122/11/2011960.0000058948481487ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados na elaboração de projeto arquitetônico de paisagismo para a Praça Novo Milênio na Rua Presidente João Pessoa em frente a Cagepa na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004188 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450222/11/2011929.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente a complementação do mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 208739 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450722/11/20115466.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Olho Dágua e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450822/11/20118027.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 475600 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000452022/11/20111293.7409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441922/11/201164.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442022/11/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000434822/11/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004187 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000435022/11/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004186 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000435322/11/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004185 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434622/11/2011129.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434722/11/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de Agosto de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451922/11/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de novembro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434922/11/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004184 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436023/11/2011402.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante os meses de setembro e outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004189 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449323/11/2011111.0200000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435423/11/201180.0000001272003477FRANCISCA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de remédio antialérgico prescrito para uso urgente, não disponibilizado na farmácia do Centro de Saúde Municipal, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435523/11/2011500.0000004701811416MARIA JOSÉ BRAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para exame de seu filho Gabriel Braz da Silva, Certidão de Nascimento nº 18495, Livro A-0021, Folha 027, haja vista a não disp. pelo SUS e a urgência da realização do exame, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente, conf. comprovante de doação, cópia da solicitação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435723/11/2011110.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435823/11/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435923/11/2011104.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436123/11/201180.0000027561777841GERLAINE CAETANO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para a Sra. Alzira Bezerra da Conceição, portadora da cédula de Ident. nº 2.532.052 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436223/11/2011500.0000047259248491GERALDA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral do seu irmão Severino José da Silva, falecido no dia 17/09/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópia da declaração de óbito nº 178521515 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442323/11/201146.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 188468 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442423/11/201139.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal nº 170601 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435623/11/2011304.0000003423756446GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442523/11/201119.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de nº 322679 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000442623/11/20111.0534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436323/11/2011456.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 149695 e 149317 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436423/11/201184.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149533 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436523/11/2011407.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas municipais localizadas nos sítios Jaracateá e Lagoa da Mata zona rural deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 318008, 318784 e 385377 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000436623/11/20112862.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000436723/11/2011581.0709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000436823/11/201144.3609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na rua Projetada, 22,s/n nesta cidade, locada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000437124/11/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 064284 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000437224/11/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal/avulsanº 064289 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437324/11/2011650.0000006751708424JOSÉ EDMILSON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 260 kg de goma de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064353 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437424/11/2011670.0000006751708424JOSÉ EDMILSON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 260 kg de goma de mandioca e 10Kg de farinha de mandioca, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064360 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437524/11/2011650.0000085490237449PAULO SERGIO FIGUEIREDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 260Kg de goma de mandioca fresca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064369 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437624/11/2011339.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101Kg de mamões papaias frescos, 50Kg de coco seco e 21Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064278 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437724/11/2011691.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 450Kg de macaxeira e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064221 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437824/11/2011151.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064232 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437924/11/2011571.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de Macaxeira e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064229 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438024/11/2011211.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101Kg de mamões (papaias) frescos e 20Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº064271 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438124/11/2011151.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101Kg de mamões (papaias) frescos, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064276 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438224/11/2011420.0000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064224 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438324/11/2011650.0000081249780420ANTÔNIO BATISTA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 260Kg de fécula de mandioca, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064348 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438424/11/2011450.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 064434 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438824/11/2011825.0000097912654453MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GARCIAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação, disposição de mesas e cadeiras, cerimonial e serviço de som do evento de conclusão do Curso de Educação Musical, do qual participaram 23 profissionais da educação da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004190 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439024/11/2011420.0000004638933440IVANILDO JOSE FIGUEREDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de Macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064378 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarMelhorias e equipagem da Sec. de EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000456224/11/20112426.2513398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) microcomputador completo, com mouse optico, teclado PS2, caixa de som padão, monitor LCD 18,5 pol. e estabilizador 500W, destinado para atender à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.057 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456424/11/20112832.1309416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.174 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456524/11/20111609.7909416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.170 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000456024/11/2011528.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 064432 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456824/11/20112813.2009416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.171 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000456324/11/20111915.6713398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) microcomputador completo, com mouse optico, teclado PS2, caixa de som padão, monitor LCD 15,6 pol. estabilizador 500W e memória DDR2 02 GB 800, destinado para atender ao setor dearrecadação de tributos desta Prefeitura, conforme DANFE nº 000.000.056 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438724/11/2011550.0004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem preto 110m, de projetos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1000 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000436924/11/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 064294 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000437024/11/2011500.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscalavulsa nº 064301 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442824/11/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000442724/11/201121.4534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456624/11/20111130.5109416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Errdicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.173 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438524/11/2011368.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes), destinadas para atender ao Programa PROJOVEM/ADOLESCENTE deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 064439 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000438624/11/2011352.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes), constantes na nota fiscal avulsa nº 064436 em anexo, destinadas para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município,referente ao mês de outubro de 2011,00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000452524/11/2011130.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do aviso do edital de leilão 01/2011 no Jornal A União edição de 28/10/2011 e publicação do aviso de licitação tomada de preços 08/2011, no jornal A União edição de 09/11/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 11975 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000456124/11/2011930.5613398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças e acessórios de informática, destinados pra atender à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.055 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456724/11/20112744.9509416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.172 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438924/11/20111179.5100051563878453ANTÔNIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.105-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439625/11/2011420.0000059520205772PAULO FERREIRA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados para atender a Sra. Prefeita e Comitiva, e o pessoal da Fundação Passos à Liberdade-FPL, por ocasião da reunião e assinatura pela celebração de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a FPL, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004191 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439725/11/2011130.0000067644953434MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439825/11/201186.0000077552482400GILBERTO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440025/11/201128796.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440125/11/20115600.0108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440225/11/201157800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440325/11/201121270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440425/11/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439925/11/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456925/11/20112130.0008345019000181MM MATERIAIS MÉDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os Serviços de Atendimento Médico de Urgência - SAMU neste município, conforme DANFE nº 000.000.142 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439125/11/201167.5000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 75 unid. de alface, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064641 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439225/11/2011611.0000048416894434ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batatas doce, 105 unid. de cebolinha, 105 unid. de coentro fresco, 50 unid. de couve e 03 Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064650 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439325/11/201180.0000030914752472DAMIÃO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064906 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439425/11/2011300.0000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064668 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439525/11/2011420.0000002308939451IVANILSON XAVIER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064662 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440525/11/2011540.0000002883293414IVANILDO GONÇALVES DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 450 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 064761 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445228/11/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445328/11/201133.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000445428/11/20119.1534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445828/11/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000452328/11/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de novembro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446128/11/201152.0000060109840410SEVERINO DO RAMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Cultura deste Município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440628/11/2011665.8502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440728/11/20113238.2502311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445628/11/201166.0000003466437407MARIA EUNICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias a servidora Maria Eunice da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445728/11/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445928/11/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446028/11/201148.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000446428/11/20117.1033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme NFST nº 001152 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000445528/11/20117.7534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457028/11/20112680.0004212097000157SEDIC - GRAFICA E COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de cartões p/ aniversário, dia dos funcionários e natlinos, destinados para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 107948 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443529/11/201117290.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443029/11/2011400.0000044256370463MARIA SULAMITA MAIAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu pai José Lourenço Maia, portador da cédula de identidade nº 496.296-SSP/PB e CPF nº 236.493.214-91, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443129/11/201145.0000044256370463MARIA SULAMITA MAIAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para sua mãe Adalgisa Pereira da Silva, portadora da cédula de identidade nº 702.987-SSP/PB e CPF nº 020.563.064-25 por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443229/11/2011692.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457929/11/2011600.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos João da Rocha Lira e Inez Maria de Oliveira, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.013 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458029/11/2011200.0011362645000190ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestados no translado dos corpos dos falecidos João da Rocha Lira e Inez Maria de Oliveira, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000039 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000446229/11/201149.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 188191 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000446329/11/201112.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 259472 em anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446529/11/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446629/11/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457729/11/20111950.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fogos, destinados para atender o evento das festividades em homenagem a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceição, que se realizará nos dias 07 e 08/12/2011, conforme DANFE nº 000.000.005 série 1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000452429/11/201176.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da ligação provisória, destinada para atender o evento da tradicional Festa da Padroeira desta cidade, que de relizará no dia 07/12/2011, conforme RED nº 1841046 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457129/11/20114374.9640968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de luminárias de fibra p/ poste, lâmpada v. sódio 70W e reator vs/met.70W, material destinados para atender os serviços de iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.009.817 série1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458829/11/2011200.0005116361000111T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de 01 pneu 18.4x30, destinado para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme notafiscal de serviço eletrônica nº 1446 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000457429/11/2011575.7000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 066084 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000457529/11/2011609.9000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 107 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 066089 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443329/11/2011104234.8808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443429/11/201126143.4408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000457229/11/2011615.6000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 108 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 066063 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000457329/11/2011467.4000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 82 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 066073 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457629/11/20111530.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fogos destinados para atender ao evento de inauguração da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo deste município, conforme DANDE nº 000.000.006 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000457829/11/20112250.0003705298000123RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.879 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458129/11/2011670.0012975779000140UNIPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 rodas de aço 7,50x22,5, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.050 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000458729/11/2011320.0005116361000111T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagem em 01 pneu 900x20 frio simples, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa MQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1447 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443730/11/2011259547.1508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443830/11/201140545.8708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458230/11/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000112 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444730/11/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447830/11/2011580.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444230/11/20115135.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444330/11/20115194.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444530/11/20117158.4908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446930/11/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447030/11/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447930/11/201112824.3908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448730/11/20111251.9729979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 13/60 do parcelamento convencional do débito 36.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 11/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448830/11/2011598.4029979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 13/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448930/11/20111952.7129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 13/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444130/11/20114399.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447730/11/20112654.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444930/11/201114231.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha depagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448030/11/201120544.0908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448130/11/20118276.5408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449030/11/201116910.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443930/11/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458630/11/20115912.3010814003000112CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados para atender os serviços de ornamentção natalina nas Ruas Presidente João Pessoa e Avenida Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.049 série 1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448330/11/20114534.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444630/11/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446730/11/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446830/11/201132.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447330/11/201116.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447430/11/201132.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447530/11/201119855.4108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448630/11/2011224.0000002793015458REGINALDO TRAJANO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443630/11/201149306.6208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458430/11/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000110 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458530/11/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000109 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444830/11/20115955.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445130/11/20118422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447130/11/201131.7309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de outubro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447230/11/201132.1409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448430/11/20113358.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448530/11/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444430/11/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447630/11/20113907.8408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458330/11/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000111 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449430/11/20117.8100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX efetuada no dia 30/11/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449530/11/20117824.3800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449630/11/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444030/11/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445030/11/20113954.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Novembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448230/11/20119153.1708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Novembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458901/12/20112300.0012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permamnente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 70 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466301/12/20111079.1012863876000140JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na digitalização de 7.194 folhas dos processos licitatórios deste município, referente ao exercício de 2010, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 67 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000505701/12/2011118.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do termo de Revogação do Pregão 13/11, no Diário Oficial edição de 15/11/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 12361 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465701/12/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000179 anexa.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475101/12/20111389.1811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.115 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000478701/12/20114.6534028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474401/12/20112994.8211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.110 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474501/12/2011131.5211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.110 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478801/12/201160.0000005790768490DALVACI PEREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado para seu filho Diogo Pereira de Oliveira, portador da Certidão de Nascimento nº 17.095, folha 125-V do livroA-017, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000459001/12/2011827.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 171545, 171782 e 171411 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459301/12/2011170.0000092982522420GILVANDERLEY MARANHÃO COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467101/12/20111800.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em mine trio de placa KIN-6569, destinado ara divulgação da IV Micaraú Folia, nos dias 05, 06, 09 e 11 de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série e subsérie A nº 000007 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473001/12/201170000.0013690952000126FORRO DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda Musical Cavaleiros do Forró e Reginaldo Rossi e Banda, para apresentação em Praça pública nesta cidade, por ocasião da tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceição Padroeira deste município, que se realizará no dia 07/12/2011, conforme contrato nº 060/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000459501/12/2011248.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de agosto, setembro e novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 196186, 197111 e 197121 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000459601/12/201198.2109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465601/12/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000181 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465801/12/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000175 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465901/12/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000180 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475201/12/20111525.2011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.114 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475301/12/20111521.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.113 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475401/12/20111346.8511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.112 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475501/12/20111504.7011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 000.000.111 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507301/12/2011370.0006267222000151JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPPValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 globo esférico, destinado para atender a iluminação das Praças Orestes Lisboa e da Iluminação Pública nesta cidade, conforme DANFE nº 000.003.992 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474701/12/2011268.5211174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.118 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474801/12/2011284.9611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.117 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507101/12/20111040.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507201/12/2011264.3700000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000459801/12/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1641 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000475001/12/20112587.1011174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.109 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000459701/12/201122.1609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474601/12/20111326.3511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de novembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.119 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000507701/12/201114354.8611174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNJ-9821, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância Doblo de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.108 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465401/12/20116200.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 18/09/2011 a 17/10/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000177 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465501/12/20116000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000178 em nexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000459201/12/2011650.0000085490237449PAULO SERGIO FIGUEIREDOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 260Kg de goma de mandioca fresca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 067032 e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000459401/12/201119988.7811174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Novembro de 2011, conf. DANFE nº 000.107.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000509201/12/2011788.3004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme DANFE nº 000.000.458 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000509301/12/20112743.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme DANFE nº 000.000.455 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000474901/12/2011879.4511174423000144S.E. COMBUSTÍVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme DANFE nº 000.116 série 1 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460102/12/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000092 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460202/12/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000094 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460302/12/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000093 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000495302/12/2011900.0008631049000154DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de adesivagem prestados em dois veículos tipo ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 169 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000459102/12/2011600.0000071493522434AGNALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda CG 125 FAN, ano 2006, de placa MNN-5693/PB, destinado para transporte de profissional de saúde para a realização da Campanha de Vacinação anti-rábica para cães e gatos, em diversas localidades na zona rural e no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva na sede deste município, durante o período de 21 à 30 de Novembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04194 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460502/12/2011180.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12, destinado para atender a impressora da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fical de serviços série A nº 004888 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478902/12/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459902/12/2011370.0000020591217449JOSÉ JOÃO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460002/12/201185.0000006062525412MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de medicamentos controlados para sua filha Rosineide Bezerra de Souza inscrita no CPF sob nº 062.881.614-62 e RG nº 3.441.617 SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460602/12/2011435.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, recarga de cartucho 22 e troca de 02 cilindros em toner, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004887 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460402/12/2011240.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, destinado para atender a impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004889 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479105/12/201151.7600834074000123CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462705/12/2011230.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462905/12/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o Programa Prójovem neste município, conforme DANFE nº 000.000.062 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000463005/12/201140.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000064 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479005/12/201150.0000004249460410MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município que se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479905/12/201190.0000007982004482JOSEANE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho FRANCISCO RIBEIRO BESSA FILHO, RG nº 1.023.381 SSP/PB e CPF nº 443.939.464-72, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479305/12/201133.0000005964517412CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPESValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000479205/12/201151.0001344906000196J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 cadeado, 02 latas de tinta amarelo e 02 trincha, material destinado para atender o mercado público desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.028 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000461905/12/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004197 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462405/12/20112470.0000005447779480MARIA JOSÉ PONTES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na aquisição de 65 peças de enfeites natalino, destinados para atender na ornamentação natalina das ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000078 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461805/12/2011625.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 067994 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000462005/12/2011592.8000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 104 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 068207 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462205/12/2011200.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.063 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479405/12/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479505/12/201116.0000057907846404JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479605/12/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479705/12/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479805/12/201132.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460705/12/201129273.2602311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de novembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460805/12/20116000.0000009216493470JOSÉ WELLINGTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2011, conf.N.F. de serv. avulsa nº 004195 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000460905/12/20116500.0000003945831407WILSON CORREIA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Novembro de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 004196 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461005/12/2011646.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.700 unidades de bananas frescas e 3.400 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068026 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461105/12/2011665.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.750 unidades de bananas frescas e 3.500 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068029 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461205/12/2011625.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.850 unidades de bananas frescas e 3.100 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068031 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461305/12/2011644.1000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unidades de bananas frescas e 3.390 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068028 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461405/12/2011638.9000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.695 unidades de bananas frescas e 3.350 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068027 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461505/12/2011724.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.700 unidades de bananas frescas e 4.000 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 067983 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461605/12/2011387.6000005623892450ADAILSON TAGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68 kg de cebolas, 68 Kg de cenouras e 68Kg de tomates, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068062 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000461705/12/2011625.0000037638831420SEVERINO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 067995 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000462105/12/2011547.2000005428339489MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 96 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 068203 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462305/12/20111680.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 42 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e as Escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.065 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000462505/12/2011571.5000071489894420MANOEL VALÉRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 067984 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462605/12/2011240.0011113667000117LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.061 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000462805/12/2011724.0000002939123438MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.700 unidades de bananas frescas e 4.000 unidades de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 068025 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000480006/12/201151.9633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme NFST nº 000126 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480606/12/201152.0000002344458409CLAUDEMIR GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480106/12/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480206/12/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480506/12/201132.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000463206/12/20113000.0000043674950430SAULO TEIXEIRA BURITYValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de novembro de 2011, conforme contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004199 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507406/12/20118.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480306/12/201170.0000001529215404MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água, atrasadas e com aviso de corte, da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município que se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das devidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480406/12/201160.0000005650465436APARECIDA FRANÇA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água, atrasadas e sujeito a corte, da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município que se enquadra noscritérios de benefícios eventuais, renda per capita de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das devidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480706/12/201125.0000027561777841GERLAINE CAETANO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos para seu filho José Michael Pereira da Silva, portador da cédula de Ident. nº 3.976.146 SSDS/PB e CPF nº 700.780.374-17, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463106/12/2011100.0000054705541715MARIA ANITA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para o funeral do seu irmão José Pereira da Silva, falecido em 04/08/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação, cópia da Certidão de Óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000495406/12/2011655.0070093570000159BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001640 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463507/12/2011550.0000092922392449ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIXValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004202 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463607/12/2011550.0000087411180491CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004205 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463707/12/2011550.0000047257555400ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004203 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463807/12/2011550.0000004302786400ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004204 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463907/12/2011550.0000004752156482JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.nº 004206 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464007/12/2011550.0000008368159474RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004207 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464107/12/2011550.0000004447781441ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.nº 004208 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464207/12/2011550.0000002499074450TERESA CRISTINA GOMESValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004209 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464307/12/2011750.0000001401444474ZOLTAN HORVATHValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. NFSA nº 004210 e recibo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466007/12/20113465.0008570515000139REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de hospedagem e alimentação do pessoal da Banda Cavaleiros do Forró, Reginaldo Rossi e Banda no total de 65 pessoas, por ocasião das festividades alusivas a Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceição em 07/12/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000129 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000480807/12/201164.3034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507807/12/20111801.6010557901000132BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.285 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000463307/12/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004200 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000463407/12/20116000.0000085496910463JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004201 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464407/12/2011202.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 202 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069239 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464507/12/2011101.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069234 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464607/12/2011101.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069235 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464707/12/2011210.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 210 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069236 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464807/12/2011101.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069240 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464907/12/2011101.0000002613871466JOSIVALDO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069233 e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465007/12/20111718.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.163 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465107/12/20112665.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.162 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465207/12/20111935.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MNM-6082/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE série 1 nº 000.000.165 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465307/12/2011944.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Gol de placa MNM-6102/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE série 1 nº 000.000.164 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466409/12/2011420.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069871 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466509/12/2011420.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069873 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466609/12/2011340.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68 Kg de feijão carioca e 68 Kg de feijão macassar, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069874 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466709/12/2011466.8000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 389 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069877 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466809/12/2011875.0000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069883 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000466909/12/2011815.0000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.630 unidades de milho verde, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069881 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000467009/12/20111032.5000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 413 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 069879 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506709/12/201118242.4829979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 11/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506809/12/201126050.0629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 11/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481009/12/201132.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466209/12/20112200.0000071674691491JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da festa da Padroeira deste município, Nossa Senhora da Conceição, realizada em Praça Pública nesta cidade no dia 07/12/2011, conforme contrato, nota fiscalde serviços/avulsa nº 004214 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506009/12/20111927.9400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 33ª parcela da competência 12/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506109/12/201122217.1600000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 12/2011, conforme GPS e comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480909/12/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466109/12/2011600.0000006668383483RICARDO SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004213 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000495509/12/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 175 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000495609/12/2011600.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 176 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000505309/12/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme recibo nº 11/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506909/12/201118427.4529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 11/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473212/12/20114244.4529979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000473412/12/20114800.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000252 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467712/12/2011312.0000006275061430Maria Zélia de OliveiraValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua sobrinha Andreia Coutinho da Silva, portadora da cédula de identidade nº 3.976.443 SSDS/PB e CPF nº 700.782.424-28, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468012/12/2011600.0000067523463487JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004217 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468212/12/2011656.0000071493468472TEREZINHA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468412/12/2011600.0000040669866415GERALDO FRANCISCO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004218 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468612/12/2011400.0000006296105410MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004224 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468812/12/2011400.0000003094549489JAKSANDRA GOMES VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004226 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481212/12/201164.0000006170620480VALÉRIA DA SILVA VICTORValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481112/12/201152.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467812/12/20112000.0000005213458475VALDIR FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004227 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000468712/12/2011600.0000010209901470LEANDRO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004219 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000505612/12/201117319.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000507612/12/2011600.0000631628000276CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de 03 tendas a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos alusivos a Nossa Senhora da Conceição Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000146 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000515312/12/20115436.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de luminárias de fibra p/ poste, lâmpadas, reator e relé foto elétrico, material destinado para atender os serviços de iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.010.078 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000473312/12/20114000.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000255 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000473512/12/20115500.0011622718000136LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000254 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473612/12/201170220.9111622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de aterro com material adquirido em jazida, incluindo escavação e carga, caminhão basculante, destinado para atender a Rua Governador Antônio Mariz nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000052 e contrato nº 055/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481312/12/201148.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481412/12/201132.0000004271748480JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481512/12/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481612/12/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000468112/12/2011500.0000038959437700JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004225 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000468312/12/20111500.0000071490140468VALDECI DE CARVALHO DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004233 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000468512/12/20111600.0000066192803749SEVERINO GONÇALVES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004234 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469012/12/20112000.0000000365263710ELIAS SANTOS FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004236 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469512/12/20112000.0000007176263426REGINALDO LINDOLFO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004235 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000469612/12/2011250.0000087411024449DIMAS BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembrode 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004216 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000498912/12/20111400.0033669672007075BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de dezembro de 2011, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473112/12/20111600.0008631049000154DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 04 placas em chapa com adesivo refletivo med. 1x0,50, destinadas para atender a Base de Central de Atendimento do SAMU neste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 175 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000467212/12/2011325.9000005623892450ADAILSON TAGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68 kg de cebolas, 68 Kg de cenouras e 75 unidades de alfaces, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070314 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000467312/12/2011258.4000005623892450ADAILSON TAGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 68 kg de cebolas e 68 Kg de cenouras, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070316 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467412/12/20116900.0000000963150405ALLYSON LUCIANO DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004221 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467512/12/20112500.0000072768347434AILSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004232 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000467612/12/2011300.0002799189000150ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004223 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467912/12/2011700.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prestados na assessoria técnica especializada junto a S. da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeiturae diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase final, ref.ao mês de novembro de 2011, conf. NFSA nº004229 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000468912/12/20112500.0000090722744668ADALBERTO MEDEIROS SOARESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004231 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469112/12/20116000.0000008351182400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de novembro de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 004220 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção dos Serviços Transpote EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469212/12/2011700.0000031553311434ANTONIO JOSÉ COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de novembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004230 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000469312/12/2011400.0000095399984415LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004228 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000469412/12/2011600.0000013943103404JOSE HERMANO DIAS DA CRUZValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004222 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000516212/12/2011930.5613398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças e acessórios de informática, destinados pra atender à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.055 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508713/12/2011300.0011554809000181MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 pares de placas p/ carro refletiva MOB-4933, MNJ-9821 e MNM-6102, destinadas para os veículos tipo Kombi, Fiorino e Gol de propriedade desta Prefeitura, conforme DANFEs nº 000.000.243,000.000.244 e 000.000.245 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515713/12/201150704.8908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação de 50% do 13º salário de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515813/12/201112341.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação de 50% do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarAquisição de Veículos p/Transporte EscolarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000473713/12/201154490.0016355380000117BREMEN VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo VW kombi 1.4 Total Flex de cor branco cristal, ano fab. mod. 2011/2012 0Km, destinado para atender a Secretaria de Educação deste município, conforme DANFE nº 000.108.200 série 0 pregão presencial nº 013/2011 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000473813/12/2011420.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 140 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070944 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000473913/12/2011390.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070947 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474013/12/2011270.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 90 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070948 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474113/12/2011390.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070946 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474213/12/2011390.0000049977946787MOISES PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de cocos seco, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 070945 anexa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000508113/12/20112870.8012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, detinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.001.563 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000508213/12/20112992.5012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, detinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.001.560 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489913/12/201139995.5308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490013/12/20119719.1808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490113/12/20115359.1608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471513/12/2011360.0000003600309471VALMIR DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado de urgência em hospitais da referida cidade no veículo tipo FIAT UNO de placa MPX-7010 de sua propriedade, nos dias 07, 17 e 28 de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004244 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472013/12/2011135.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da Campanha de Vacinação contra raiva, na cidade e na zona rural deste município, no dia 26 de novembro de 2011, com duração de quatro horas e meia, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004238 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000472913/12/2011150.0000002072555477JOSÉ PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de novemro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004237 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481713/12/201152.0000084009675420MARIA LUCIENE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481813/12/201164.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492313/12/201114905.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492413/12/20117057.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492513/12/20119900.8308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários, pessoal contratados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471413/12/20111090.0000007313867441OZINALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004246 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471713/12/20111000.0000006016717401ERIBERTO GONÇALO PEREIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004251 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471813/12/20111090.0000080545602491ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004252 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472213/12/20111090.0000077552512415VICENTE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004245 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472413/12/20111090.0000097901296453JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004255 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000472513/12/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004253 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000472613/12/20112500.0000003467261400SEBASTIÃO ALVES CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004254 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472713/12/20111090.0000004623498450CARLOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente aos meses de outubro e novembrode 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004249 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472813/12/20111090.0000003464208494DOGIVAL LUIZ MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004250 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492213/12/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotdos na folha de pgamento do PETI deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491713/12/20114120.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491813/12/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472113/12/2011200.0000003406885489EDMILSON JOSÉ SANTIAGOValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004247 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472313/12/20111080.0000002230424475DJALMA VENÂNCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004248 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491213/12/20113468.3308947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492013/12/20113270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492113/12/2011580.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491013/12/20113242.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491113/12/20112545.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491313/12/20113271.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000471113/12/2011700.0000010443795452JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004257 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471613/12/20111600.0000001952421497JAILSON BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004243 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490813/12/20114178.3408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490913/12/201110113.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000471013/12/20113800.0000030279577400ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de novembro do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004242 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490513/12/20116144.0808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490613/12/20114360.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos membros do Conselho Tutelar deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490713/12/20112398.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507913/12/20114102.0012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender o curso de corte e costura para idosos neste município, conforme DANFE nº 000.001.562 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508313/12/20116027.5012935052000139J.S. TECIDOS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Curso de Corte e Costura para gestante, promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme DANFE nº 000.001.561 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490213/12/20111208.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491513/12/20112561.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491613/12/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do Procurador jurídico deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000474313/12/20112987.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento do bloqueto proveniente do parcelamento de débito de serviços telefônicos junto a Telemar Norte Leste S/A, conforme recibo do sacado anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490313/12/20113744.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao exercício de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490413/12/20117536.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao exercício de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491413/12/2011415.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento referente a determinação judicial contida no ofício nº 148/2011 em favor do Banco do Brasil S/A, proveniente dos autos de processo nº 107.2006.001.107-2 de TJ/PB de 29/11/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491913/12/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000482813/12/2011600.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000252 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000482913/12/2011600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012970 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469713/12/2011607.2600049956965472MARIA JOSÉ DA SILVA BESSA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.099-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469813/12/2011527.9200095228705449MARIANO VITO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.099-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469913/12/2011838.2100004344192494ELIENE LAURENTINO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.115-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470013/12/20111148.4000051290596468ROSENI FELIX COUTINHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.137-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470113/12/2011451.6100001175549444JOSÉ CRISTIANO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.145-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470213/12/2011976.2500000069406413MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.127-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470313/12/20113270.0000004241774474LENICE ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.000.281-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470413/12/2011996.8400004620075450RAQUEL ALVES PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.137-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470513/12/2011604.3300040874230420MARIA DE FÁTIMA DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.165-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470613/12/20111299.8900042757649434MARIA DO SOCORRO PIRESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.099-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470713/12/20111046.4800071489908404ROSELI VALDEMAR DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.137-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470813/12/2011829.3900004988490408LUCIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.161-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470913/12/20111086.5700000979176484EDNA MARIA PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.115-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471213/12/2011600.0000006527878435ANTONIO OTAVIANO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de novembro de 2011,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004241 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471313/12/2011600.0000006097101414LEILIANE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004239 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471913/12/2011196.0000044263686420JOÃO BOSCO GOMESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004240 e reciboanexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000508013/12/20111010.6012935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido, detinado para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.001.564 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000475714/12/20112200.0007174787000157DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento e recursos humanos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000.000.149 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476214/12/20111405.9700060805200444MARIA DO SOCORRO PESSOA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.169-2, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476314/12/2011561.5000087409208449ANTÔNIO PEDRO BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.141-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476414/12/20111799.5200048397555404MARIA PEDRO VALÉRIO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.127-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476514/12/2011986.7500073343161420LINDENÉIA AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.161-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000477014/12/20113000.0000000979541441ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de novembro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004265 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000475814/12/2011350.0000087410176415JOSEMILDO FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004259 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000476014/12/2011545.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, destinada para uma adolescente deste município (DAIANE DE LIMA), filha de Rubens de Lima e Maria Gorete da Silva, residente à RuaVidal de Negreiros, S/N - Centro, nesta cidade, em atendimento ao TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com Promotoria de Justiça desta Comarca, ref. aos meses de outubro e novembro de 2011, conf. recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476614/12/2011400.0000005530179428JOSÉ CARLOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004261 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477214/12/20111000.0000039490017434ELIZABETE FERREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para ajudar na construção de sua residência, onde possa abriga-se dignamente, por se tratar de pessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, TAC- Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477414/12/2011170.0000006357453803IVANETE DANTAS PAULOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482014/12/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476914/12/2011400.0000009689992473JOSÉ ANDRÉ HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004258 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000477114/12/2011700.0000009185270407EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETOValor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004260 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000475914/12/2011480.0000004550054433MICHERLON SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinados para divulgação da Festa da Padroeira deste município Nossa Senhora da Conceição, nos dias 27 de novembro de 2011pelo período de 06 horas, 01 de dezembro de 2011, com 04 horas e 04 de dezembro de 2011 com 06 horas, na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004264 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000477314/12/2011300.0000004208175494ANDRÉ LUIZ SILVA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados nas festividades de comemoração do Sábado de Santana, realizada no dia 30 de Julho de 2011 na Comunidade do Sítio Jerimum deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004262 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483014/12/20113000.0013716624000151AFRANIO DUARTE DE SÁValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de Abadás com impressão frente e verso, destinados para atender a IV Micaraú Folia/2011, patrocício do Banco do Brasil S/A, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 62 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000475614/12/201151915.8513152625000110SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de calçamento da Rua São João nesta cidade, referente a 1ª medição, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 76 e boletim de medição anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000476714/12/2011250.0000011258947412FERNANDA FELIX DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua São João, nº 57 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004263 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481914/12/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482114/12/201132.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000476114/12/2011400.0000095229272449EDNA CRISTINA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004266 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476814/12/2011400.0000069067392472MARIA DA LUZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de novembro de 2011, conf. NFSA nº 004267 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000477514/12/2011950.0000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 380 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 071593 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000477614/12/2011937.5000003090806495IVO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 375 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 071592 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000477715/12/2011930.0000005435936497ADRIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 93 metros de pedra de pracinha - em concreto, destinada ara atender a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, conforme nota fiscal avulsa nº 072044 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000478115/12/20114000.0000089521102420LUCIANO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador Gomes de Baixo para a E. M. Luis F. Pessoa no Distrito Timbó, no turno da manhã e no turno da tarde das localidades de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês 11/2011.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478315/12/2011548.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 071800 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000483115/12/2011590.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme NFSTs nº 133684 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478215/12/2011556.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 071792 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478615/12/2011325.0000048820857472ANTONIO VICENTE DE MELOValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, MOD-9553, Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 e Doblô Ambulância de placa NQI-6515, todas de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04268 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000483315/12/2011379.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 1888, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme NFST nºs 133503 e 133506 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477815/12/20111000.0000060165162449MARIA DOS MILAGRES DA SILVA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada à aquisição de material de construção, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme TAC do Ministério Público desta comarca, comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478415/12/2011482.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 071791 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000478515/12/2011382.0000078980798415MARIZA PESSOA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 071790 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaImplantacação da Bolsa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000483515/12/201152.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme NFST nº 133505 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477915/12/2011987.8600092921850478LINDOMAR AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.161-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478015/12/201111449.9400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de novembro de 2011, conforme DARF em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000483215/12/2011989.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1884, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2011, conforme as NFSTs nºs 133504, 133507, 133509, 133510 e 133511 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000483415/12/201193.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme NFST nº 133309 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000482315/12/201120.8633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme NFST nº 000255 série A1 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000499015/12/2011287.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do resultado da habilitação de licitação tomada de preços nº 008/2011, e publicação do aviso de licitação Pregão Presencial nº 014/2011, no Diario Oficial edição de 07/12/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 12890 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000482215/12/20116.6034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484116/12/2011642.8504623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se emepenha para fazer face às despesas com a aquisição de material descartável, destinados para atender a Secretaria Geral desta municipalidade, conforme DANFE nº 000002879 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483616/12/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de setembro de 2011, conformeTermo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483716/12/2011300.0000004702251490JOELMA DOS SANTOS FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país,conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483816/12/2011129.6102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483916/12/2011140.0000006837104438MARIA EDILZA DE LIMAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de água atrasadas e com aviso de corte da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000482416/12/201113.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal nº 149890 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000484216/12/2011410.0005132807000100ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRIValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no cabeçote do motor do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001649 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482616/12/201132.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482716/12/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484016/12/2011200.0000006339987451LUCIANO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o período de 16de novembro a 16 de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004270 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000482516/12/201144.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscaln nº 325840 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484919/12/20111200.0000009977581479ALYSON JOSÉ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na ornamentação e iluminação de Natal nas Ruas Vidal de Negreiros, Presidente João Pessoa e Praça Orestes Lisboa nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004272 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485019/12/20111300.0000003237376418JOÃO PAULO SEGUNDO DO NASCIMENTO DE MENDONÇAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na ornamentação e iluminação de Natal nas Ruas Vidal de Negreiros, Presidente João Pessoa e Praça Orestes Lisboa nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004274 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485619/12/20111200.0000084033290400JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na ornamentação e iluminação de Natal nas Ruas Vidal de Negreiros, Presidente João Pessoa e Praça Orestes Lisboa nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004273 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501119/12/201148.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501619/12/201132.0000051553830482MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501719/12/201133.0000003341222448ELENICE COUTINHO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000485919/12/20114800.0000006516498466MATHEUS MARQUES GUERRA DUTRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializadosna área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 h no mês de Novembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004277 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501019/12/201116.0000007572970729TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501219/12/201133.0000014115433434ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501819/12/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484819/12/2011400.0000003466585430MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para pagamento do funeral de sua genitora Joana Maria da Conceição, falecida em 19/06/2011, que encontra-se em débito, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, certidão de óbito e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485319/12/2011150.0000009367168438ANGELINA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485419/12/2011100.0000007058296421LINDALVA BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas atrasadas de água, sujeito à corte, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópias das referidas contas e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485519/12/2011700.0000008493335479ARNOBIO DE LIMA NETOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao período de 16/11 a 16/12 de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004275 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501319/12/2011100.0000001839737476SEVERINA MONTEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para sua filha Mikaelly Monteiro da Silva, portadora da cédula de identidade nº 3.976.026-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501419/12/201150.0000009568642447MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos para si e seu filho Lucas Monteiro de Lima, certidão de nascimento nº 17.825, folhas 091-V do livro A-0019, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópias dos receituários e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501519/12/2011100.0000006938015490MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira com a aquisição de medicamento para sua esposa Iolanda de Oliveira Dionízio, portadora do CPF nº 046.826.384-59 e RG nº 2.853.023-SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, documentação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484319/12/20111047.7700003159773450GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMOREValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.145-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484419/12/2011341.4300091016029420JEFFERSON JOSÉ SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.145-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484519/12/20111260.3000001988227402RAIMUNDA DE OLIVEIRA PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.141-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484619/12/20111876.8900003071109407EDNA LIMA DE SOUZA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.141-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484719/12/20116619.5100001950139484CARLOS ROGERIO MARINHO DIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.001.169-2, 107.2006.001.127-0, 107.2006.001.137-9, 107.2006.001.137-9, 107.2006.001.099-1, 107.2006.002.145-1, 107.2006.002.141-0 e 107.2006.001.159-3, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M. Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 004276 e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485119/12/2011530.2500003061535489EDÉSUS BARBOSA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com honorários advocatícios, referente ao Processo Trabalhista nº 107.2006.000.281-6, conforme RPV requisitadas pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004271 e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485219/12/20111898.4900001031495460CLAUDIANO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.115-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506219/12/2011113.4100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485720/12/2011665.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004287 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000486020/12/20112998.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento do bloqueto proveniente do parcelamento de débito de serviços telefônicos junto a Telemar Norte Leste S/A, conforme recibo do sacado anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486720/12/2011735.0000094217858434MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de novembro de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004279 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486820/12/2011551.0000003567135473VERÔNICA SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004280 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoComunicaçõesTelecomunicaçõesAdministração em AçãoManutenção das Atividades de ComunicaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486920/12/2011184.0000071494928434ALDENY PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004278 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487220/12/20113395.0809416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.000.205 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488120/12/20118579.2229979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, referente ao pessoal lotado na folha de pagamento normal desta Prefeitura, rel. a competência 13/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486120/12/2011100.0000003466619432MARIA MARLUCE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho Sérgio Joaquim da Silva portador da cédula de identidade nº 3177405-SSP/PB e CPF nº 062.880.344-36, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486320/12/2011150.0000007612938413SILVANIA MARTINS MARQUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada à compra do enxoval para suas crianças, tendo em vista que está grávida de gêmeos e não têm condições para comprá-lo, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de Benefícios Eventuais, Renda Per Capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486420/12/2011110.0000022983473449SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486520/12/2011230.0000031183719434SEVERINA MARIA DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885-SSDS/PB por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaPrograma de Errad. Trab. Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487420/12/20111130.5109416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Errdicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.207 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000487720/12/20111939.6111417239000188PAULO SILVA DE OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.326 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501920/12/201116.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502120/12/201132.0000073879967415JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000502220/12/201148.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 149415 e 150933 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502420/12/201152.0000000950871419WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502520/12/201116.0000002816996409JOSILENE ALVINO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora JOSILENE ALVINO BARBOSA, para viagem a serviço da Secretria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502620/12/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000487120/12/20111500.0003908469000111PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem e pintura prestados no veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 010141 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487520/12/20113885.9509416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.204 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487820/12/2011247.9504623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de marterial descartável, destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000002901 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488220/12/20112057.3629979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 13/2011 conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492620/12/201127000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499520/12/20112282.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva localizado nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 275312 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499420/12/20111211.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149294 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485820/12/2011180.0000043797555768FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de um gelágua, com reposição do motor, automático e gás, pertencente à E.M.E.I.F. Alzira Toscano Lisboa, localizada na Rua Interventor João Soares de Farias, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004282 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000486220/12/2011420.0000009940913460HAROLDO PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batatas doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 073268 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486620/12/2011480.0000007805192480GERMANDO PESSOA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na troca de gás, substituição do relé de um gelágua, troca do congelador, pintura da geladeira, conserto de um microssistem, TV e DVD, todos pertencentes da E.M.E.I.F. José Jardim Corréa Tetéo, localizada no sítio Timbó, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004281 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487320/12/20111370.8409416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.203 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000487620/12/20114049.9909416720000107NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROSValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.206 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000487920/12/2011218.7909188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2011 do veículo tipo Kombi de placa OFC-5429 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488320/12/20112653.9929979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, referente a competência 13/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488420/12/20113916.7129979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, referente a competência 13/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515920/12/20116527.1008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação de 50% do 13º salário de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515620/12/2011104928.0508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação de 50% do 13º salário de funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosApoio e Promoção de Eventos Artisticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000500920/12/20111690.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um transformador, destinado para atender no melhoramento da rede de energia elétrica, nesta cidade, por ocasião das festividades alusivas a Padroeira deste município Nossa Senhora da Conceição, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502320/12/201133.0008667024000100CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa proveniente da ART 2011 - referente a fiscalização da obra de pavimentaação em paralelepípedos e meio fio das ruas do Cruzeiro, Sítio Macedo, Sítio Olho Dágua e Sítio Timbó deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499120/12/20118318.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 482879 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499220/12/20116126.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empanha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Olho Dágua e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502020/12/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499320/12/2011684.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 275557 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487020/12/201144034.0011622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na obra de aterro e pavimentção em paralelepípedos da Rua Desportista Júlio Coló nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000054 e de acordo com o contrato nº 055/2011 em anexo.00552011NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosContrução de Calçamento e Meio-fioDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488020/12/201132715.3411622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. Ltda.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na obra de pavimentção em paralelepípedos das Ruas Maria Barbosa Pessoa, Manoel Guilherme da Silva, e José Pedro da Cruz nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000055 e de acordo com o contrato nº 055/2011.00552011NULLNULLObras
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488821/12/2011400.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao período de 21 de outubro a 21 de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004284 erecibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000502721/12/20111.1034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510221/12/20111888.5008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pneu e câmara de ar, destinados para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 2130 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489321/12/20111076.2509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489121/12/20111392.0809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças Públicas, Cemitério e chafariz público nesta cidade, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489221/12/201121.9309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 40, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492921/12/20111090.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000489021/12/2011473.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino e de imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secreetaria da Educação deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 321482, 389765, 150835 e 151050 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508421/12/2011100.0011554809000181MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas p/ carro refletiva OFC-5929 para o veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.253 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000509421/12/20112265.5500785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.010.368 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoVamos Todos EstudarManter o Programa de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000509521/12/20111978.0000785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.010.369 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510321/12/20111540.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneu 215/75 R 17,5, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NPR-6963/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 2127 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510421/12/20112620.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneu 900x20, 02 protetor 20 radial e 02 câmara de ar 900x20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 2123 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510521/12/20111440.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneu 185 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 2128 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510621/12/2011585.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pneu e câmara de ar, destinados para atender o veículo tipo motocicleta de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 2129 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000511021/12/20113120.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 1000x20, 02 protetor 20 radial e 02 câmara de ar 1000 R20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 2126 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492721/12/201164800.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492821/12/20111700.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488521/12/2011120.0000002622019416GILBERTO HONORATO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados em 01 viagem desta cidade para João Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico especializado no Hospital São Vicente de Paula da referida cidade, no veículo tipo automóvelVW Parati Atlanta 1,8 de placa MNA-3827/PB de sua propriedade, no dia 27/10/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004285 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488921/12/201160.0000006916179457ALEX TARGINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Mamanguape, transportando paciente para atendimento médico de urgência no Hospital e Maternidade N. Sra. do Rosário no dia 13/12/2011 no veículo tipo VW Parati CL, ano 1994/1995, movido à álcool/GNV, de placa MUJ-8570/PB de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004286 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489521/12/201155.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador João Luis F. Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de setembro e novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000509621/12/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2118 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000509721/12/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2119 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000509821/12/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2120 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000509921/12/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2117 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000488621/12/20111362.5010676953000128CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de outubro de 2011, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489621/12/201133.8209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000489721/12/201165.6309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489821/12/201158.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510021/12/20111440.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 2121 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000510121/12/2011585.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pneu e câmara de ar, destinados para atender o veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Conselho Tutelar deste município, conforme DANFE nº 2122 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488721/12/20112194.5500067525407487ERMIRA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.145-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489421/12/2011558.1909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de junho a dezembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000502821/12/20115.5034028316369026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493222/12/20112211.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495022/12/20112000.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493022/12/2011455.9800003165597413JOZELIA FERNANDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.161-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494622/12/20118821.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494722/12/20113954.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000507522/12/20111700.0008584423000108JOSÉ AFONSO DE ARAÚJO BONFIM-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tenda tipo pirâmide 5.00x5.00m galvanizada lona tipo 1, destinada para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.082 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000503222/12/201143.9509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493322/12/20114230.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493422/12/20118422.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495122/12/20116017.5008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000496222/12/2011578.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do adolescente deste município, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 151352, 149835 e 150213 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503022/12/201132.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503122/12/201132.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495922/12/201149485.7108947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496022/12/20112970.0002311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2011 do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000493122/12/2011661.4800378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução de recursos do PDDE não utilizados, proveniente da unidade executora E.M.E.F. Vidal de Negreiros, localizada no sítio Travessia deste município, conforme GRU em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495722/12/2011342592.0708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495822/12/201145263.5508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516022/12/20114993.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação do 13º salário de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011,conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516122/12/201117917.6808947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da complementação do 13º salário de funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2011, conf. folha de pagto anexa.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaManutenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495222/12/20111816.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493922/12/201112285.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha depagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494022/12/20118071.5908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494122/12/201120398.7608947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494222/12/20114845.7508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de CulturaCulturaDifusão CulturalCultura Para TodosManuntenção da Cultura e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494322/12/20112316.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de EsportesDesporto e LazerDesporto ComunitárioCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção das Atividades de Desporto e LazerDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494922/12/20115135.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493722/12/20111681.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493822/12/20114940.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496122/12/2011500.0014619095000130ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. ORG. DE JACARAÚ E P.RÉGISValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a realização de um Seminário da Agricultura Orgânica em parceria com o SEBRAE, reforma das barracas da feira, compra de brindes para sorteio com os agricultores, tais como enxadas, pás, kit de cultivador e outros, conforme solicitação através de ofício nº 01/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004288 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494422/12/20112654.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494522/12/20114399.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria Municipal de Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalMeio Ambiente AmigoManutenção das atividades do Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494822/12/20114139.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502922/12/201152.0000033893292420EDISON ADEMAR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505422/12/201116.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505522/12/201116.0000000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493522/12/201113010.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493622/12/20114584.2508947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000503323/12/201188.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 196035 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000496623/12/20111500.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bomba KSB MON 3CV e acessorios, destinados para atender o sistema de abastecimento dágua da Comunidade de Baixa Grande e Jatobá neste município, conforme DANFE nº 000.002.517 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000496723/12/20111500.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bomba KSB MON 3CV e acessorios, destinados para atender o sistema de abastecimento dágua da Comunidade de Cunha na zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.002.516 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000503523/12/201149.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Projetada s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 269039, 271224 e 272135 anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496323/12/201128306.7708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000510923/12/20118450.0603467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.320 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496423/12/20115781.6708947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaAssintência LocalizadaPrograma de Vigilância Epidemiológica e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496523/12/2011692.3102311633000146IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000503623/12/201121.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 261551 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000503423/12/20117.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 151029 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000510723/12/2011860.4507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender ao Programa Prójovem/adolescente deste município, conforme DANFE nº 000736 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000510823/12/20111678.9503467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diversos de expediente, destinados para atender ao Programa Projovem/adolescente deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.001.322 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000515423/12/2011801.7203467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, conforme DANFE nº 000.001.319 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000507026/12/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme aviso nº 12/2011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504126/12/201166.0000060110430468MARIA DIMAS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496826/12/2011545.0000003713883416ADINALVA TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004289 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496926/12/2011545.0000007988569473ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004290 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497026/12/2011545.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004291 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000497126/12/2011250.0000047259639415MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDOValor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de novembro de 2011, conf. NFSA nº 004292 anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503726/12/201196.0000005605019430HERONALDO CARVALHO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503826/12/201196.0000005125997420JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504026/12/201132.0000007694963859JOSÉ IVO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511226/12/20111195.0008345019000181MM MATERIAIS MÉDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os Serviços de Atendimento Médico de Urgência - SAMU neste município, conforme DANFE nº 000.000.169 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511326/12/201110368.9010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Faarmacêutica Básica neste município, conforme DANFE nº 000.008.977 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAssintência LocalizadaPrograma de Açoes Basicas de Assistencia FarmaceuticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511426/12/2011963.5010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Faarmacêutica Básica neste município, conforme DANFE nº 000.008.976 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000511526/12/201116306.5010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.009.003 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000511626/12/20111687.2510831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.008.978 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504226/12/201116.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000515526/12/20114440.8040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas, relé foto elétrico, luminárias de fibra p/ poste e reator, material destinado para atender os serviços de iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.010.277 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000497626/12/20111719.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender os serviços de pintura do Prédio Sede desta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.007.896 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaIrrigaçãoMeio Ambiente AmigoConst. de Açudes, Barreiros, Cisternas e PoçosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511126/12/2011457041.7605962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA *Valor que se empennha p/ fazer face às despesas com a 3ª medição dos serviços executados na Obra de Preparação e prevenção para desastres com a construção de açude público Pirai neste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 276, contrato nº 058/2010 e de acordo com o Convênio nº 1421/2008MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e esta Prefeitura Municipal.00582010NULLNULLObras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503926/12/2011104.0000000084041439CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000511827/12/2011600.0009196974000167E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1755 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Tranporte e serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioContruindo CaminhosManutenção das Atividades do S.M.E.RDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504627/12/201152.0000004014500403MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000498027/12/20113904.0003379024000191SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011 de 2011, conforme DANFEs nºs 000.000.028, 029, 030 e 031 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaContruindo CaminhosManutenção das Atividades de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000499927/12/20111008.9409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Desenv. UrbanosUrbanismoAdministração GeralMeio Ambiente AmigoCoodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000497227/12/20114000.0000002367464480VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004294 e recibo anexos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504327/12/201132.0000005209764443MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000499727/12/2011789.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas anexas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000499827/12/201142.4209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme fatura anexa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000500227/12/2011168.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 149448 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000500327/12/20113732.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2011, conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497527/12/2011105217.7908947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508527/12/20115166.9406194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.002.887 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508627/12/20111168.9302841461000112ATACADÃO DOS COSMÉTICOS & UTILIDADESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de cozinha, destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.090 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511727/12/20112020.0009107714000178JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama e mudas), destinadas para atender os serviços de jardinagem na Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município, conforme DANFE nº 000.000.001 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarConstrução, Ampliação e Equipar CrecheDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000508827/12/20117920.0009143181000180NASA NORDESTE ARTEFATOS, IND. E COMÉRCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mobiliário (55 conjunto para aluno), destinado para atender e equipar a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.399 série 1 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000511927/12/201115957.7370027479000135BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000.000.948 série 000 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512027/12/2011372.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.174 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512127/12/20112071.5001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.175 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000512227/12/20111292.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.176 série 1em anexo.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504427/12/201116.0000048418811404JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497427/12/201127125.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000497927/12/20111500.0000071493395491ADMILSON RIBEIRO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004293 e recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498827/12/201121270.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf. folha de pagto anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000500027/12/2011825.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 247671, 329266,325427, 149711 e 146311 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000500127/12/2011417.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal nº 281013 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497327/12/2011100.0000004861690498IVONETE SOARES DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497727/12/2011120.0000008846953797KÁTIA MARIA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de um óculos de grau para o seu filho Breno Alves da Silva, portador do RG nº 003.284.558 SSDS/RN e inscrito no CPF sob o nº 018.226.204-90, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação, cópia do receituário oftalmológico e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497827/12/2011176.0000086691996704DAMIÃO SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504527/12/2011105.0000005975507430JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512327/12/2011812.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.173 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000509127/12/20112660.0004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender aos grupos de idosos que participam do Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.000.117 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515027/12/20112772.0005876296000122J.E. TURISMO E EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços referente ao pacote de Day-Use no Park com almoço, destinados para os alunos do Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 18 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000499627/12/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500427/12/20113815.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000498127/12/2011500.0003758113000149RÁDIO BELÉM FM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na veiculação de mensagem natalina e de final de ano na Rádio Belém FM Ltda no período de 01 a 31/12/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000155 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500527/12/201119380.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505827/12/20112000.0013146350000102FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoManutenção das Atividades da Sec. GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000512928/12/2011500.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000119 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssintência LocalizadaManutenção do Conselho Tutelar da Criança e AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000513128/12/2011300.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000118 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000513228/12/2011800.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000117 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498228/12/2011104.0000009530577478GIVANILDA RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssintência LocalizadaPrestar Assistência as Classes CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498328/12/2011120.0000008505467450EDNIS MINERVINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada p/ custear desp. com a aquisição de material de construção para a fossa de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504728/12/201132.0000005124901470ORLANDO LUCAS ALVESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000513028/12/2011400.0009189450000149AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON)Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000120 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512428/12/2011680.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 2138 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512528/12/20115240.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 900x20, 04 protetor e 04 câmaras de ar 900x20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 2136 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512628/12/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000096 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000513328/12/20116000.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000098 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000513428/12/20116500.0011391683000171FM LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F. de serviços série A nº 000097 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000513528/12/20119119.8703467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado-PBA, etapa 2011, conforme DANFE nº 000.001.355 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarImplementação de Outros Programas da EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000513628/12/20114559.8103467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado-PBA, etapa 2011, conforme DANFE nº 000.001.356 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilVamos Todos EstudarManutenção das Creches MunicipaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000513728/12/20111366.7212935052000309J.S. TECIDOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido e toalha de banho, material destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.001.580 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000513828/12/20111440.0008889774000127BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo kombi de placa MNM-6082/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE série 1 nº 2137 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000513928/12/20113646.7004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador , Escola Municipal Domingos Porciliano Régis do Jerimum e Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada em Várzea Comprida de Jacaraú neste município, conforme DANFE nº 000.000.500 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514028/12/20114249.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada em Várzea Comprida de Jacaraú neste município, conforme DANFE nº 000.000.495 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514128/12/20116001.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.496 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514228/12/20115430.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal Domingos Porciliano Régis localizada no sítio Jerimum deste município, conforme DANFE nº 000.000.493 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514328/12/20116249.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a Escola Municipal Domingos Porciliano Régis localizada no sítio Jerimum deste município, conforme DANFE nº 000.000.492 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514428/12/2011885.0004591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinado para atender a Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.489 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000505928/12/20111051.5703467684000124PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Pedro da Cruz, localizada no sítio Marfin deste município, conforme DANFE nº 000.001.354 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500629/12/201158928.6408947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, referente a gratificação especial de produtividade do Magistério (Rateio Fundeb 60/2011), conforme Lei 237/2009 e folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalCriança e Adolescente em Boas MãosManutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500729/12/20112440.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, referente a gratificação especial de produtividade do Magistério (Rateio Fundeb 60/2011), conforme Lei 237/2009 e folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504829/12/201116.0000005958346474JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500829/12/201120771.9208947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalMeio Ambiente AmigoIncentivo as Atividades do Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000498429/12/2011700.0000710820000177NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE CAJUEIROValor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas inerentes ao desenvolvimento das finalidades e ações de incumbência deste órgão, vez que o NIR encontra-se atualmente sem condições financeiras de arcar com os custos normais da manutenção de suas atividades, conforme recibo anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498529/12/2011604.3829979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 14/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498629/12/20111262.7429979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 14/60 do parcelamento convencional do débito 39.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 12/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498729/12/20111972.2329979036016225INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 14/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2011, conforme GPS anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506329/12/20117.8100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX efetuada no dia 29/12/2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506429/12/20115.6100000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506529/12/201113157.9800000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração em AçãoContribuição para Formação do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506629/12/20111.4400000000194450BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADOValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505230/12/20112250.0008947699000103Prefeitura Municipal de JacaraúValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria da Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralAssintência LocalizadaCoordenação e Manut. da Sec. da Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512730/12/20111914.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado ao Progrma Bolsa Família junto a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.184 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515230/12/2011240.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner HP 05, 12 e 4521 F, destinados para atender a Secretaria de finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004953 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMeio Ambiente AmigoManutenção das Atividades de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000512830/12/20111250.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme DANFE nº 000.000.189 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505030/12/201148.0000003431017428SEVERINO GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505130/12/201116.0000019936974468NILTON DE OLIVEIRA VITORINOValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514530/12/20111238.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.187 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514630/12/2011558.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.190 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção das Atividades de Atençao BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000515130/12/2011619.0008601478000189LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDAValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 000622 e relatório em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Saude - FMSSaúdeAtenção BásicaAssintência LocalizadaManutenção da Secretaria de Saude - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000509030/12/2011450.0008631049000154DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de adesivagem prestados em um veíclo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 190 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504930/12/201116.0000005259085442ARIAN SOARES DA SILVAValor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor ARIAN SOARES DA SILVA, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexos.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514730/12/20111507.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.186 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514830/12/20111107.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo micro ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Eduação deste município, conforme DANFE nº 000.000.191 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000514930/12/20111393.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.192 série 1 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalVamos Todos EstudarManuntenção do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000508930/12/2011600.0008631049000154DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTASValor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de adesivagem prestados em um veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 191 em anexo.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024