| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 170.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, 01 (UMA) VIAGEM DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIAL, E 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 190.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16,23 E 28 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 345.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO (ANIVERSÁRIO DA CIDADE) REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 40.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO (ANIVERSÁRIO DA CIDADE) REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 4000.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES, PRODUÇÃO, MÍDIA E SERVIÇOS DE CAMARIM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON 2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 758.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL QUE PERTENCE A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 380.00 | 10828529000151 | LUCIANO GOMES DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16910-2 (PETI) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1020.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALTO FALANTE Nº 12 DE 200W E ALTO FALANTE Nº 15 DE 200W), DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 254.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL (TAROL JENEFFER), DESTINADO A BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 394.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIMBA 70X13 JENNIFER), PARA INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA MARCIAL QUE PERTENCE A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL (CAIXA GUERRA MASCATO), DESTINADO A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 335.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAIS (PRATO MEDIUM CRASH 16 TWISTER E TIMBA 70 KORINO), DESTINADOS A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 7500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE À 75 (SETENTA E CINCO) HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CAJÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 2128.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 2873.90 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 2957.45 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 689.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT/UNO DE PLACA MOA-3552 E ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF-II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 140.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DOS MESMOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 300.00 | 00008719254431 | ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 300.00 | 00009509297437 | JANIELY RAQUEL DE MORAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 300.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REVEILLON 2010/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 278.94 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTA CORAL-COROLAR-GELO) DESTINADO A PINTURA DE MADEIRITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 221.49 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FURADEIRA MHP160), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 1184.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2011 | 18.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 9 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 20, 23, 28/12/2010 E 03, 05 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 430.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 6500.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO S/A - 600 | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES - OPERAÇÕES DE FINANCIMENTOS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, REF.A CONSTRUÇÃO DE 50-UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, (REF. A 2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 160.00 | 00006269054435 | FLAVIANA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO DO SEU GENITOR, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 1400.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 290.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 211.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ADITIVO (PASTILHA DE FREIO, GRAXA, ROLAMENTO, BATENTE, ÓLEO) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 1800.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 648.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AO E.J.A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 640.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CARTEIRAS ESCOLARES, PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 110.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 124.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 1800.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CARTÕES HIPERTENSÃO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 1590.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUÁRIOS, FICHA DE VISITAS, REQUISIÇÃO DIVERSAS E CARTÕES DE DIABÉTICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 780.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARAME E TRAMPA DE BICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA FECHAMENTO DE CERCAS ABERTAS NA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 300.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, COM OBJETIVO DE ASSUMIR EMPREGO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 2866.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE-9973, MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 783.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1551.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 818.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF 7174/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESAEM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/01/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 380.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM DE ITATUBA A PATOS, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA FALECIDA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES, FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 2.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 5701.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 160.00 | 00007754387409 | IRENE FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 1060.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE COMO OBSERVAR E FISCALIZAR OS INSTRUMENTOS CONTÁBEIS E RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO APRESENTAMOS AO CONSELHO REFERENTE AS ATIVIDADE E GASTOS COM O PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 1120.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTAS DESTINADAS A BANDA BANFAREL PERTENCENTES A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 3600.00 | 00003840890462 | BARTOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA FORD/F400 DE PLACA MYY-0624/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 530.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRO DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E CAL), PARA CONTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA CIDADE E CONSERTO DO FOSSÃO DO SÍTIO CAJÁ MAIS CAIXA DE TOMADA D'ÁGUA NA ADUTORA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/01/2011 | 80.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4987, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS PRESTADOS NA ASSESORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 140.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 633.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 58.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 100.00 | 00002349139409 | MARILENE CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 1149.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 586.60 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRITE, PARA FECHAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 850.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 610.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2011 | 1881.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A SEPUTAMENTO DO SR. JOÃO SEVERINO DA COSTA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 200.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FIO, LÂMPADA, BOCAL FITA ISOLANTE), DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 391.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 08 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 600.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISSENTAS) TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE 09/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 930.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO SISVAN FEDERAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 79.04 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 38 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KKK-0268, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 41.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 20 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 1466.45 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 57.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 1797.83 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 1359.28 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURAS E DOBRADIÇAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 722.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CARRO DE MÃO, PÁ DE BICO, PARES DE BOTA, LUVAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2011 | 5400.00 | 02934109000202 | VALDEIR OTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ÓCULOS DE GRAU, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2011 | 390.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (EXTENSÃO DO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE), DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2011 | 220.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736/PB, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2011 | 250.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA - MMR5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 468.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA - MMR5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2011 | 2000.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2011 | 124.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 60 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2011 | 1162.25 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO POSTO DE SAÚDE E DO PSF - I NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALÇETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA II QUE LIGA A RUA LUIZ GONZAGA PESSOA À RUA JOSALBA MARTINS, UTILIZANDO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 250.00 | 00080625096304 | JOSE LUCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 480.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE05 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 188.27 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2011 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2011 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2011 | 480.00 | 00022536043487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CAPAS PARA COLCHÃO E 04 (QUATRO) TRAVESSEIROS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2011 | 140.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA DAS DORES ALVES LACERDA PARA REVISÃO MÉDICA E A PARTURIENTE GILVANETE FARIAS DA SILVA, NOS DIAS 11 E 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2011 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2011 | 430.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH-9119/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ, JOÃO PESSOA E RECIFE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2011 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2011 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2011 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2011 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2011 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 350.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 200.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 607.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2011 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2011 | 1417.33 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2011 | 1588.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2011 | 730.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2011 | 700.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2011 | 425.26 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2011 | 470.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PRESTADOS EM CONSERTO DE TRATORES E CARROÇÕES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2011 | 214.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2011 | 2500.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AOS DISTRITOS DE TABOCAS E CAJÁ LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, FESTEJOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2011 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2011 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2011 | 3199.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E DO PSF - I, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2011 | 557.72 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2011 | 2433.10 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 260.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 510.00 | 00008502027441 | DALTON CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E LIMPEZA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 510.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 510.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 612.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-4005/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ, ITABAIANA E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 510.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2011 | 350.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS E PEQUENOS RETOQUES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2011 | 510.00 | 00009509297437 | JANIELY RAQUEL DE MORAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2011 | 510.00 | 00009509297437 | JANIELY RAQUEL DE MORAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2011 | 250.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MUSICOS DAS BANDAS (ARREIO DE PRATA, PAULO SERGIO E DANIEL, ALEXANDRE VIANA, SONHO REAL E KISOL) EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2011 | 200.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MÚSICOS DAS BANDAS (ARREIO DE PRATA, PAULO SERGIO E DANIEL, ALEXANDRE VIANA, BANDA SONHO REAL E KISOL), EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "PINGO E FORRÓ SEM FRESCURA", PARA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DA COMUNIDADE NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DOCUMENTÁRIO ''PEDRAS QUE CANTAM, DANÇA E CHORAM'' QUE CONTA A HISTÓRIA DE RALATOS POPULARES QUE ENVOLVE OS MISTÉRIOS DA ARQUEOLOGIA DA CIDADE DE ITATUBA, COM DESTAQUE PARA SERRA VELHA E OS DEPOIMENTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UM REINO ENCANTADO NO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2011 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2011 | 1794.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2011 | 16000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADA DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS DE FIM DE ANO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2011 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 510.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 720.00 | 00016079248468 | DAGMAR VALENTE DA SILVA NARCISO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFO DA BANDA BANFAREL, PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 510.00 | 00008719254431 | ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2011 | 510.00 | 00006479779401 | ALCILENE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 500.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2011 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 510.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA ANDRADE DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 500.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO TURÍSTICO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2011 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 500.00 | 00004147474454 | MARIA CLARIZILDA DE SOUZA SANTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 3048.20 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 17320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 537.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADAS DIVERSAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2011 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2011 | 678.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2011 | 2063.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2011 | 352.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2011 | 2150.00 | 00049212400787 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FJC-6915, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO DANIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2011 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2011 | 5366.94 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2011 | 10815.56 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 7ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2011 | 350.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2011 | 338.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E DIPIRONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2011 | 1737.23 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2011 | 1742.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2011 | 510.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2011 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2011 | 350.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DO MEIO FIO E DE TRECHO DO CALÇAMENTO DA RUA LUIZ PESSOA, NO PERÍODO DE 03 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2011 | 487.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADOS A CONCERTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 PLANTÕES MEDICO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2011 | 600.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,06, 08,11,14,16,18,20 E 24 DE JANEIRO DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE PASEP NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO PASEP NA CONTA 5986-2 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2011 | 230.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE - 5712/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2011 | 122.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 60 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2011 | 500.00 | 00004147474454 | MARIA CLARIZILDA DE SOUZA SANTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SITIO SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2011 | 1462.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, N° 37, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2011 | 3245.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2011 | 4298.32 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2011 | 1020.00 | 00005492199439 | ANA MARIA BEZERRA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2011 | 7156.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2011 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2011 | 2429.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2011 | 2760.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS GOODYEAR E 2 PNEUS PIRELLI RT18.4-30 COBERTURA DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2011 | 340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSÉTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2011 | 990.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2011 | 4204.20 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÃO DE AMBULÂNCIA PLACA MOE 9973/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2011 | 1700.80 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA MOE 9973, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2011 | 7594.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2011 | 540.00 | 00005146154430 | MONICA MARIA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MATRICULAS DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2011 | 630.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2011 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2011 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4339-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2011 | 2066.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2011 | 630.00 | 00005545766430 | VITOR HUGO LEANO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2011 | 1.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2011 | 0.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2011 | 890.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE DE PLACA MTH-7336 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE DENGUE, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA AS CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2011 | 510.00 | 00009972294463 | VIVIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA - PSF IV NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2011 | 1122.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS E 13 REATORES VAPOR SODIO/METALICO 70 W EXT RF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2011 | 330.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 1800.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 1500.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACA MNR 6674/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2011 | 510.00 | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 3592.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2011 | 5273.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DOS MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 450.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR COORESPONDENTE A IMPRESSO 29*21 COM TIMBRE PERSONALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2011 | 1400.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES EM DIVEROS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2011 | 894.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 7174, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2011 | 4500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPeNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2011 | 2705.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 3448.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF 7174, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 586.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 1254.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338L, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MOS 4430/PB, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 150.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA RELATIVO A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA ROTINA DE TABULAÇÃO DOS PROGRAMAS SIM E SINASC JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 783.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 24625.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 3850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2011 | 15248.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 758.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2011 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2011 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2011 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2011 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2011 | 350.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2011 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIALDE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2011 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2011 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2011 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIALDE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2011 | 200.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃOPARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE EMBOÇO E PINTURA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 570.00 | 00046766669420 | MARIO SILVANO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MON-5037/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 40.00 | 00007077247406 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SE ENCONTRAR GESTANTE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 120.00 | 00084022353449 | IRENALDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SOFRER DE DOENÇA PSÍQUICA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 100.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 120.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 25.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN-0882/PB, QUANDO EM VIAGEM DE ITATUBA A INGÁ-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR VIAGME REALIZADA NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 275.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PALCA KHV - 5736-PB PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 340.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GOL PLACA MMY - 7366-PB EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E INGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 1768.17 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 20.00 | 00008694613468 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MUSICOS DAS BANDAS AREIO DE PRATA, PAULO SERGIO E DANIEL, ALEXANDRE VIANA E SONHO REAL, KISOL, EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 50.00 | 00097709220487 | ALESSANDRA BEZERRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA RELATIVO A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 400.00 | 00007486005409 | MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE VOLTA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 160.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS EM FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAES COELHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 100.00 | 00007569021428 | GILVANETE VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 160.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COMO: ESCOLAS, PRAÇAS E OUTROS, COM UM TOTAL DE 40 FOTOGRAFIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 4262.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 25736.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 8124.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 1430.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2011 | 19380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2011 | 7917.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2011 | 86335.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2011 | 36927.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2011 | 12474.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2011 | 3350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 3840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 1072.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DEBITADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2011 | 124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO-M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2011 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 6.45 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 13.70 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 2780.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2011 | 2457.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 1740.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 870.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2011 | 538.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 52.50 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO DE AUTOMOVEL DE ITATUBA-INGA-ITATUBA PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 3930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 10422.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2011 | 1277.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 750.68 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2011 | 24150.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 6260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2011 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2011 | 3330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 1740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2011 | 25404.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 03 E 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 40.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 150.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 120.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | VAlOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 95.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2011 | 1690.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2011 | 4040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2011 | 5762.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 2213.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 500.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNR-8040, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 500.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-8040, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 1180.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A INGÁ E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 950.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E OLHO DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 720.00 | 00007221984425 | ADEMIR HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7366, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 117.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 568.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO MNR-6674/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DE VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE VIA ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 147.82 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO, PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 341.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 122.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 59 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 164.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 79 PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 350.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 630.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM (ALEXANDRE VIANA E BANDA), NA LOCALIDADE DE CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 428.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILDA MARGARIDA DE LACERDA Nº 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, MASSAME E OUTROS), DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, E VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 176.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2011 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE DOCES OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2011 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2011 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 1120.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA E PESSOAL DE APOIO DOS PSF´S, POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 119.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 2250.00 | 00004277664431 | JOSÉ IVANILDO MARCOLINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRATOR MASSEY FERGUSSON - 290, EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CEDRO E LAGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2011 | 640.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA MINI-ADUTORA MULUNGÚ-CAJÁ NESTE MUNICÍPIO E PIÇARRO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 1309.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 1467.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADAS DIVERSAS, REATOR, RELE), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2011 | 5400.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE MINI SHOW PIROTÉCNICO ARTESANAL, APRESENTADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O REVEILLON/2010, NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2011 | 111.72 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2011 | 1200.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS-5814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2011 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2011 | 1940.00 | 00037977938472 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-9889/PB, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ELEITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2011 | 3528.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADERNO,COLA, GLITER, FITA ADESIVA, CARTOLINA, LAPIS) DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2011 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF-II, DURANTE O MÊS JANEIRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2011 | 783.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2011 | 3366.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2011 | 500.00 | 12201727000116 | AM BORGES E CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (FREIO COMPLETO) DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2011 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2011 | 1254.53 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2011 | 2749.98 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2011 | 2300.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES E BUREAUX, PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2011 | 830.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2011 | 2035.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2011 | 2374.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDE E DE MICRO-COMPUTADORES, IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2011 | 634.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2011 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA SRª LUZINETE LEOPOLDINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2011 | 450.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2011 | 310.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS E LEQUE PARA VELÓRIO DA SRª MARIA DO SOCORRO ALVES E DO SR JOSÉ BEMVINDO, AMBOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2011 | 35.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FERROLHO "UNHO VEM" DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2011 | 500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE JUNTA MULITAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2011 | 1255.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2011 | 34.50 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA - CARTÓRIO 2º OFÍCIO | CORRESPONDENTE A UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA EM NOME DO SR PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS PARA A SRª SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA, COM O INTUITO DE RESOLVER DIVERSAS PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTEA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM DEZ (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2011 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 11, 14, 18, 21, 25 E 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2011 | 1503.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2011 | 1200.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2011 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2011 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2011 | 1227.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2011 | 400.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS NO TRECHO RETIRO/DEZ RÉIS/POÇO VERDE E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2011 | 100.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2011 | 470.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PÁ DE BICO, ENXADA, CABO PARA ENXADA, CARRO DE MÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2011 | 210.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA BANCADA DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7274, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2011 | 400.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2011 | 540.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2011 | 540.00 | 00003410590480 | SILVANA MARIA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2011 | 540.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2011 | 56.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 800 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2011 | 300.00 | 00008370750419 | PEDRO PEREIRA MOIZINHO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM JUREMA-TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 180.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA/INGÁ E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE, RECEITA FEDERAL, BANCO DOBRASIL E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 510.00 | 00001353231429 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 240.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2011 | 1040.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOT-2939/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000499 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA A SUA FILHA MENOR KÁTIA ARRUDA PORTADORA DE DIABETES TIPO I, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 350.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 100.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UMA SEMANA NO GRUPO ESCOLAR MARIO VELOSO BORBA NO SÍTIO GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 1864.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS A CRIANÇAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, OFERECIDO PELA PREFEITURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA (12 DE OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 540.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 280.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA/INGÁ/ITABAIANA E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O FORUM, BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PATOS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 27 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 210.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTEA AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE RETALHAMENTO E CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATI NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2011 | 260.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO MILE FIRE DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2011 | 261.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 2299.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000545 | 10/02/2011 | 8501.97 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 500.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2011 | 510.00 | 00003435794488 | IRIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2011 | 890.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 230.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006870250790 | ROSENILDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA E CONSERTO DO FOSSÃO DO POVOADO CAJÁ E RETIRADA DE ENTULHOS DE ÁREAS A SER LOTEADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 420.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2011 | 350.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM PODA DE ÁRVORES E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA BOLAS - LAGRADOURO E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2011 | 2000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE O4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCADO DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2011 | 1420.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAJE TRELICA 5.10 E FERRO 3/8 VARA DESTINADOS AS CISTERNAS DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2011 | 540.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2011 | 1060.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PLANTÕES MÉDICO, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2011 | 800.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2011 | 469.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2011 | 2508.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MNI-6338 E MOE9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2011 | 1382.70 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, LANTERNAGEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2011 | 360.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A SEIS (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPP-2966/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16, 23 E 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2011 | 420.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A SEIS (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPP-2966/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2011 | 100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2011 | 280.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2011 | 449.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD PARA MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2011 | 750.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2011 | 569.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2011 | 786.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2011 | 1713.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-3552 (GASOLINA COMUM) E LIH-2940 (ÓLEO LUBRAX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2011 | 365.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2011 | 190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, MÃO DE OBRA E CAMBAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2011 | 6930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR-5804 (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2011 | 251.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DESEMPENO DE EIXO) NO VEICULO DE PLACA MMR-5804 (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2011 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2011 | 9371.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2011 | 2900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO FEITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DA CND E CERTIDÃO DE RFB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2011 | 540.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINORODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2011 | 300.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2011 | 480.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2011 | 480.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2011 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2011 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2011 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2011 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2011 | 300.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2011 | 180.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2011 | 480.00 | 00002997427410 | JOSÉ SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS, DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICAS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E O PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2011 | 600.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DUZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2011 | 600.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA RETROESCADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2011 | 440.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO (RECUPERAÇÃO) DA RUA PROCURADOR LUIZ PESSOA UTILIZANDO PARALELEPÍPEDOS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2011 | 615.72 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - FILIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (15 - BOTAS DE BORRACHA, 27 - LUVAS DE BORRACHA), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2011 | 440.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA PAVIMENTAÇÃO (RECUPERAÇÃO) DA RUA PROCURADOR LUIZ PESSOA UTILIZANDO PARALELÉPIPEDOS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2011 | 350.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR PERKINS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2011 | 5146.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2011 | 425.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTA ESCOVA, BOBINA, CHAVE INGINIÇÃO, INDUZIDO), DESTINADO A VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2011 | 3962.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2011 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2011 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2011 | 350.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2011 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS PRESTADOS NA ASSESORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00003980604446 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOF-3853/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. (CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00003980604446 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOF-3853/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. (CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2011 | 931.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS , DESTINADO A RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2011 | 1800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2011 | 1800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2011 | 1800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2011 | 1220.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2011 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2011 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2011 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2011 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2011 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A SEPUTAMENTO DO SR. JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO FILHO, RESIDENTE NO SÍTIO JACARÉ E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2011 | 662.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2011 | 1105.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2011 | 17.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2011 | 1484.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2011 | 68.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2011 | 498.34 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2011 | 1148.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2011 | 1399.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2011 | 305.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2011 | 1502.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AO PETI "PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2011 | 530.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATÉRIA DESTINADA A CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2011 | 400.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2011 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18.772-0 (PMI/FNS/BLMAC), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2011 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A SEPUTAMENTO DO SRª. SEVERINA FELICIANA DA CONCEIÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2011 | 3135.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF 7174, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2011 | 156.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2011 | 600.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2011 | 600.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2011 | 375.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2011 | 375.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2011 | 250.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRA DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NAS OBRA DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, NO PERÍODO DE 24/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2011 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2011 | 1832.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2011 | 200.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2011 | 1190.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE CARROÇÕES NO TRATOR DE PNEUS (VALMET/85), TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (PEDRA, AREIA, MASSAME) PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CONSERTO DO PRÉDIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2011 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2011 | 450.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2011 | 680.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2011 | 680.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2011 | 680.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2011 | 680.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2011 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2011 | 450.00 | 00010037902407 | COSMO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA CASA DA FAMÍLIA E O DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, (ANTIGO ÓRGÃO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE 24/01 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2011 | 800.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 40 METROS QUADRADO DE CALÇAMENTO NAS RUAS VALDINETE VALENTE E TRAVESSA I NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E BUEIRO DO MESMO, NO PERÍODO DE 20/01 A 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2011 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 40 METROS QUADRADO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VALDINETE VALENTE E CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100 MM NO PERÍODO DE 17/01 A 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2011 | 875.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOUROPÚBLICO MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2011 | 500.00 | 00010754398412 | ANTONIO CLAUDIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS NAS RUAS NEUZA CABRAL, JOSINALDO BORBA E TRAJANO MARTINS E CONSERTOS GERAIS NO MATADOUROPÚBLICO MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2011 | 25404.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2011 | 510.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2011 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2011 A 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2011 | 340.00 | 00006358034456 | ALTAIR GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LKO-3070, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2011 | 100.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2011 | 300.00 | 00027244408897 | ALEXSANDRO VIANA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2011 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2011 | 620.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2011 | 500.00 | 00004147474454 | MARIA CLARIZILDA DE SOUZA SANTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2011 | 540.00 | 00079005667400 | DJACI ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MATRÍCULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2011 | 250.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS, DESTINADOS AO BLOCO CARNAVALESCO "CABOCLO TUPINAMBÁ" - CARNAVAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2011 | 250.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2011 | 200.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2011 | 1080.00 | 00002175011410 | ANTONIA LACERDA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2011 | 600.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR-150 DE PLACA KKZ-71876/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2011 | 375.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSEFA CORREIA, NO SÍTIO SERRA VELHA NO PERÍODO DE 03 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2011 | 800.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 16 VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNR-8040/PB, TRANSPORTANDO OPERÁRIOS E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DA SERRA VELHA, JACARÉ E JUREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2011 | 500.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM (ALEXANDRE VIANA E BANDA), NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 29/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2011 | 525.00 | 00006852709477 | OTON VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2011 | 540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 335 DE 31/01/2011, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA REALIZADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA KKP-8253, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARGA DE INGÁ-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUÍZA ELEITORAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.000 (DOIS MIL) KM RODADOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTEA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM DEZ (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2011 | 149.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 72 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2011 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) PARA O BANCO DO BRADESCO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2011 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2011 | 500.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2011 | 2600.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MVS-5102/PB, PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANO, ENTULHOS, MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA LOCALIDADES DIVERSAS E OUTROS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 03 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 60.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2011 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2011 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO E TAPA BURACOS NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 29/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2011 | 100.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA A INGÁ-PB, (TRECHO RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 24 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2011 | 540.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE BARRAGENS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMÊNTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2011 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2011 | 200.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA MMR-6674, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOCOMERCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2011 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2011 | 3650.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO, SOLDA E PINTURA EM 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2011 | 250.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA CORREIA DE ANDRADE NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2011 | 378.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KHV - 5736-PB PARA REALIZAR VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2011 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILDA MARGARIDA DE LACERDA Nº 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO DE 2011 A 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2011 | 533.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2011 | 2150.00 | 00049212400787 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FJC-6915, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO DANIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO PROGRAMA NA ESCOLA, COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO 2010/2011, JUNTO AS ESCOLAS E AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2011 | 1400.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE TRATOR COM AJUDANTE TRANSPORTANDO LIXO URBANO DESTINADO AO LOCAL DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2011 | 400.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO TOTAL DA BANCADA DO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000 DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2011 | 1800.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM RADIADOR PARA CAMINHA F-12.000 ANO 2002, PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2011 | 1400.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE TRATOR COM AJUDANTE TRANSPORTANDO LIXO URBANO DESTINADO AO LIXÃO NO MUNICÍPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2011 | 200.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2011 | 100.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO DE 2011 A 26 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2011 | 100.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2011 | 510.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2011 | 403.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804 DE COR BRANCA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2011 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2011 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2011 | 1100.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 METROS DE CERÂMICA 33X33 CM, DESTINADO AOS BANHEIROS DAS ESCOLAR URBANAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2011 | 1216.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE TINTA CORAL PARA A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2011 | 300.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA BANFAREL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2011 | 510.00 | 00008789362462 | JOSILMA CASSIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2011 | 300.00 | 00008701779400 | DIONE CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE SOM E PUBLICIDADE E DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2011 | 100.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS (DIÁLOGO MUNICIPALISTA) JUNTO A FAMUP/CNM, NO DIA 18/02/2011 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS (DIÁLOGO MUNICIPALISTA) JUNTO A FAMUP/CNM, NO DIA 18/02/2011 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), DEBITO EFETUADO NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), DEBITO EFETUADO NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2011 | 500.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2011 | 510.00 | 00006479779401 | ALCILENE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2011 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DA PATROL, RECUPERAÇÃO DE UMA ROTULA DA BALANÇA E EMBUCHAMENTO DAS PONTAS DO EIXO ARTICULADAS DA PARTE DIANTEIRA DA PATROL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2011 | 120.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | VAlOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2011 | 735.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUTOMATICO ZM-807, INDUZIDO IN1466/A175, PORTA ESCOVA UF1.134/4 E ROLAMENTO 62002RS PARA ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 24 A 29/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), DEBITO EFETUADO NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2011 | 622.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, CAL, CIMENTO) E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FERROLHO, BROXA, TRINCHA, PARAFUSOS), DESTINADOS A CONSERTO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2011 | 1800.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2011 | 1800.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 1º AO 9º ANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2011 | 3420.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARTÕES HIPERTENSÃO, FICHA DE CADASTRO PARA HIPERTENSOS, E OUTRAS FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2011 | 700.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2011 | 1300.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2011 | 375.00 | 00032324413434 | FRANCISCO BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, EM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO OLIVEIRA AO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2011 | 700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONTROLE DE ATUADOR EMB F12000/16000 99, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2011 | 2983.41 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLANE ADM. MUNICIAPL LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236315-83/2007/PAC-PLHIS/ITATUBA-PB/MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2011 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/09/2011, DO CONTRATO DE REPASSE 0236315-83/2007/PAC-PLHIS/ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MMU - 8676, LOTADO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 140.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 160.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA FAXINA GERAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 417.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BXJ-8270, LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 3850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2011 | 1850.00 | 00007862784472 | JOÃO PACHECO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-8778/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2011 | 25404.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2011 | 5138.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2011 | 4313.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674, MNZ-0666, MOE-9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2011 | 16064.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2011 | 1184.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EMPENHO 1703 DE 29/04/2008, EM QUE ORA RECONHECEMOS A DIVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 2018.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 250.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FARMACIA, DIVÍDA ADQUIRIDA EM RAZÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOS QUAIS ELA DEPENDE PARA SOBREVIVER, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 662.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 662.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 925.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 2780.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2011 | 2457.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 80.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2011 | 70.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 120.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 80.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONVIDANDO TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA COMPARECEREM A UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA AS 09:30H DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 80.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 1.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 04/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 8235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01/6 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 3930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2011 | 925.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 260.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 550.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 200.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 660.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE A ABERTURA DO INÍCIO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO CONTESTUALIZADA COM O SEMINÁRIO - ÁGUA NA ESCOLA DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KKK-0268, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, (MANHÃ E NOITE), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24/02/2011, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO ÔNIBUS DA PREFEITURA, RECOLHIDO À OFICINA PARA CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 881.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS DE 12 PORTAS E 14 JANELAS DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO DE MORAIS E ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 147.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 390.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (EXTENSÃO DO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | C0RRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 12474.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 1234.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 4514.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2011 | 3330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 1430.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2011 | 1219.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002784965473 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO NOS DIAS 23 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2011 | 93379.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2011 | 37113.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2011 | 20520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2011 | 5920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2011 | 640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2011 | 3780.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2011 | 7917.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 3040.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 400.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIAR COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2011 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2011 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2011 | 6260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2011 | 3330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 1740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 300.00 | 00009687830409 | JERÔNIMO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO JUREMA JUÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 200.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA DE POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 576.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 METROS DE ANDAIMES DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 170.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MELANCIA TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 640.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADO, DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 600.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADO, DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 6821.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 1167.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 200.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 14 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2011 | 8337.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2011 | 5762.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 27 HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE ATERRO E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2011 | 4580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2011 | 816.62 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME EMPENHO Nº 1446 DE 04/04/2008, QUE FOI ANULADO EM QUE ORA RECONHECEMOS A DIVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2011 | 130.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACA MNR 6674/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH-9119/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ, JOÃO PESSOA E RECIFE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000853 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00007862784472 | JOÃO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-8778/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 5044.20 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 483.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 1688.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2011 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 400.00 | 00028988435800 | VALMIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 03 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNP-5505/PB, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2011 | 2035.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2011 | 17320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000839 | 01/03/2011 | 3856.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF-II, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000841 | 01/03/2011 | 1637.35 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2011 | 1559.25 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2011 | 14.98 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2011 | 56.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 94.64 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA MINI-ADUTORA MULUNGÚ-CAJÁ NESTE MUNICÍPIO E PIÇARRO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS NO PERÍODO DE 07 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 909.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2011 | 1520.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, E RAIS 2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2011 | 1320.00 | 00055149197491 | MARIA MARGARIDA FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CHEFE DA ASSESORIA INTEGRADA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2011 | 420.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2011, NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DOS MUNICÍPIOS (SERRA REDONDA, INGÁ, MOGEIRO, ITABAIANA, RIACHÃO DO BACAMARTE, GALANTE E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2011 | 420.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2011 | 933.54 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2011 | 158.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2011 | 158.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000871 | 02/03/2011 | 1041.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2011 | 440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA HP LASER) DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2011 | 897.50 | 61295473001634 | PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (TURBO COMPRESSOR), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2011 | 410.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (TECLADO, MOUSE, HD SATA 500 GB, LEITOR DE CD E DVD), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2011 | 250.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA ESTUFA OLIDEF CZ, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PILOTO, CABO DE FORÇA E PINTURA DA CÂMARA COM TINTA PARA 600 GRAUS, APARELHO PERTENCENTE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2011 | 149.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR HEXUS 500VA), DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2011 | 880.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2011 | 250.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CLÍNICAS MÉDICAS, NOS DIAS 08, 11, 16, 22E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2011 | 250.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000898 | 04/03/2011 | 3735.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2011 | 210.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI), EM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE E ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, TOTAL DE VIAGENS: 03 (TRÊS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/03/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/03/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2011 | 900.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VISITA TÉCNICA EM TRÊS DESSALINIZADORES, SERVIÇO EM UMA BOMBA BOST NO SÍTIO JUREMA, E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO SÍTIO JACARÉ, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2011 | 856.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS MECÂNICO-ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS JUREMA E JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2011 | 170.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2011 | 100.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E AO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2011 | 100.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2011 | 500.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TACÓGRAFO K 1000 MECÂNICO E DA MÁQUINA DO RELÓGIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2011 | 250.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2011 | 1800.00 | 00006164355419 | ALCIONE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COMO REPASSE DE AJUDA FINANCEIRA PARA MINISTRAR ATIVIDADES EDUCATIVAS INFANTIS, COMO PARTE DE EVENTO RELIGIOSO E SOCIAL PROMOVIDO PELAS IGREJAS EVANGÉLICAS DA CIDADE, TAIS COMO: OFICINAS DE TEATRO, PINTURA, CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS E CULINÁRIA, DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO (PAPEL, PORTA APOSTILAS, CANETAS, MATERIAL DE PINTURA, ETC) E COBERTURA COM CUSTOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PALESTRANTES, ALÉM DE SOPÃO BENEFICENTE PARA TODA A COMUNIDADE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000899 | 04/03/2011 | 3589.60 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000900 | 04/03/2011 | 1263.38 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, BOMBEIROS, BANDAS E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2011 | 2665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MADEIRA, CAIXA D'ÁGUA 1.000 L, TELHAS, PREGO, CAL, ETC), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2011 | 100.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001009 | 04/03/2011 | 73900.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PALCO, GRUPO GERADOR, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E GRIDE, PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DAS ÁGUAS, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MARÇO, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000880 | 04/03/2011 | 2169.20 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000884 | 04/03/2011 | 1664.55 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, N° 37, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2011 | 1410.71 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2011 | 2193.08 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2011 | 779.21 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2011 | 460.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOG-5089/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE A ZONA RURAL EM VIRTUDE DO CAMBATE A LEYSMANIOSE (CALAZAR), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2011 | 400.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 60 (SESSENTA) LAMPÂDAS ENCANDESCENTE DE 100 W, E 60 (SESSENTA) LÂMPADAS MISTAS DE 160 W - GE/SYLVANIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2011 | 300.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINHA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAIDAS NA REGIÃO DE PASSAGEM, PAULINO, SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2011 | 440.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, MAIS REPARAÇÃO DE GALERIAS E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2011 | 440.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPODENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICÍPIO, MAIS REPARAÇÃO DE GALERIAS E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2011 | 27600.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL NA JASIDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2011 | 3186.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2011 | 900.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2011, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2011 | 132.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA PLF 46 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2011 | 137.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORDA TRANCADA PET VERDE 12 MM, GAXETA QUADRADA GRAFITADA 5/16 E MOITÃO CEDERNAL 60 X 3, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000915 | 09/03/2011 | 4702.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338 E AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2011 | 1480.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMO-2330, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SAÚDE E OUTROS PROFISSIONAIS, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000963 | 10/03/2011 | 2722.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674 E GOL MNQ-3121, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2011 | 632.70 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2011 | 1850.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMPLETOS DE VELÓRIO COM EMBALSAMENTO, TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA, FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | C0RRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFF-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 10 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF 7174/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000932 | 10/03/2011 | 46600.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS LOCOMOTIVA, PALOV, BACANA ELÉTRICO, BADALAUÊ, O FUSKA, CHINELO DELA ELÉTRICO E FORROZÃO DELICIA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTA CIDADE, NO DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000962 | 10/03/2011 | 2593.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552 E UNO MILLE DE PLACA MNF-7174, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2011 | 526.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS REGISTROS DE UMA ATA, ESTATUTO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) PARA O BANCO DO BRADESCO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2011 | 428.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, TOTAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA REALIZADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 10,16 E 18 DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS PRESTADOS NA ASSESORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/03/2011, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S10 CABINE DUPLA, PERÍODO 04 A 10/03/2011 E CORSA CLASSIC COMPLETO NO PERÍODO DE 06 A 09 DO CORRENTE ANO, AMBOS PRESTANDO SERVIÇOS AO PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2011 | 540.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2011 | 480.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2011 | 480.00 | 00002997427410 | JOSÉ SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2011 | 480.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2011 | 480.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2011 | 480.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2011 | 480.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2011 | 480.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2011 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2011 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2011 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2011 | 300.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ANTIGO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 21/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00013322745449 | LUIZ DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 600 DE METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO, DESTRUÍDA POR FOGO ATEADO NO LIXO ACUMULADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 450 ESTACAS E 02 ROLOS DE ARAME DE 400 MTS. A REFERIDA CERCA DELIMITADA A ÁREA URBANA E A PROPRIEDADE RURAL DETERMINADA SÍTIO MOCÓIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2011 | 710.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MMG-1279, EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES PROCURADOR LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA DE ATAÍDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2011 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2011 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 01 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2011 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 01 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2011 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 01 A 14/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDINETE VALENTE COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIMENTO DE CBUC (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EXPURGADO DA BR-230 E REUTILIZADO EM SERVIÇOS DA CIDADE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 01 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000961 | 10/03/2011 | 3239.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2011 | 360.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KHA-5839/PB, SAINDO DO SÍTIO MELANCIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SRº GERSON HERCULANO E SUA FAMÍLIA, PARA VISITA HOSPITALAR DE SEU PAI, QUE SE ENCONTRA NO LEITO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2011 | 250.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2011 | 250.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 07, 12, 17 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2011 | 540.00 | 00008794379440 | TIAGO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMÊNTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2011 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 14, 18, 21 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2011 | 500.00 | 00001377921409 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNE-3230/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO JUÁ E JUREMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2011 | 300.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 14 E 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA DE POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNZ-4736/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTEA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM DEZ (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2011 | 90.79 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2011 | 630.00 | 00005545766430 | VITOR HUGO LEANO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2011 | 2130.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT REPARO, JOGO DE MOLAS, ALAVANCA, VÁLVULA, BICO INJETOR, ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2011 | 320.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR OM366 E RETÍFICA DA ENGRENAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2011 | 484.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) ABRAÇADEIRAS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO E SOLDA COM DESEMPENO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2011 | 797.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (MOLAS, PINOS, ESPIGÃO E ETC.), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2011 | 350.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2011 | 510.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2011 | 430.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (KIT EMBREAGEM), DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2011 | 500.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARTOLAS E ARRANJOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL (BANFAREL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2011 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCÊNCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNR - 5804, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2011 | 300.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2011 | 800.00 | 00006309991477 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA A EQUIPE COMPOSTA POR 05 (CINCO) SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS, EQUIPADOS COM BARCO, COLETES SALVA-VIDAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, NA PROTEÇÃO DOS BANHISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2011 | 540.00 | 00028168534468 | JOSÉ MARTINS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2011 | 630.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2011 | 540.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2011 | 510.00 | 00003435794488 | IRIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2011 | 500.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2011 | 300.00 | 00007496910422 | DAVID SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAÚDE - PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2011 | 6000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RETIFICA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA F12000 DE PLACA MDE-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2011 | 385.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIRO DE PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2011 | 200.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2011 | 250.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2011 | 700.00 | 00046316973420 | VALDELÚCIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 100 m2 DE ÁREA DO TREVO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS EVALDO COELHO, JOSÉ LACERDA E RUBENS DUTRA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, AO PREÇO DE R$ 7,00 P METRO QUADRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2011 | 850.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) PARALEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 280,00 O MILHEIRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2011 | 500.00 | 00002715856415 | CÍCERO DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS DE ESTRADA E ROÇO DO ACOSTAMENTO DO SÍTIO JUREMA, NO PERÍODO DE 1º A 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2011 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2011 | 844.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2011 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS NO CANAL QUE SAI DO AÇUDE PÚBLICO AO RIO SURRÃO MAIS RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DESABADOS COM AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 07 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS NO CANAL QUE SAI DO AÇUDE PÚBLICO AO RIO SURRÃO MAIS RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DESABADOS COM AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 07 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2011 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS NO CANAL QUE SAI DO AÇUDE PÚBLICO AO RIO SURRÃO MAIS RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DESABADOS COM AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 07 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2011 | 658.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, FIOS, DISJUNTOR, CABOS E ETC.), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DE REFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2011 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO UNO MILE FIRE DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2011 | 600.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2011 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2011 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2011 | 600.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2011 | 510.00 | 00006726278411 | LUIZ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2011 | 785.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2011 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPODENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COMO TENDAS, CAMAROTES, BANHEIROS, BARRACAS ETC, NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2011 | 47.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO LEGAL POR ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTÍMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2011 | 400.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDÊNCIARIOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2011 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2011 | 1040.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LÂMPADA, CORREIA DE FREIO, REGULADOR, ROLAMENTO, ANEL E ETC.) DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO F12.000 CAÇAMBA DE PLACA MOF-3288, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2011 | 1700.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINAS (PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES WALMAC E WALMET), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2011 | 320.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2011 | 160.00 | 00034277404472 | COSMO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NOS SERVIÇOS DE CERCA DO AÇUDE E ROÇO DA ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02/2011 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2011 | 200.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS NO CANAL QUE SAI DO AÇUDE PÚBLICO AO RIO SURRÃO MAIS RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DESABADOS COM AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 07 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2011 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2011 | 650.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 10, 14, 17 E 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2011 | 540.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001032 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2011 | 1220.87 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2011 | 2178.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2011 | 4596.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2011 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2011 | 315.38 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2011 | 1200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE (ALINHAMENTO, RECUPERAÇÃO, EMBUCHAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA), NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2011 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPIGÃO, MOLAS), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2011 | 200.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPODENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COMO TENDAS, CAMAROTES, BANHEIROS, BARRACAS ETC, NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2011 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPODENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COMO TENDAS, CAMAROTES, BANHEIROS, BARRACAS ETC, NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003094431488 | IVONALDO GOMES MONTEIRO | CORRESPODENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COMO TENDAS, CAMAROTES, BANHEIROS, BARRACAS ETC, NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2011 | 565.33 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2011 | 640.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTE MUNICÍPIO MAIS RECONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2011 | 300.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADAS COM ROÇO NO ACOSTAMENTO DO TRECHO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2011 | 640.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS MAIS RECONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2011 | 747.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE SOLDA MAIS CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2011 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA). JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2011 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2011 | 700.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2011 | 260.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) METROS DE MALHA DE ZINCO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00 REAIS O METRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2011 | 320.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2011 | 100.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2011 | 515.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 07 (SETE DIÁRIAS) PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2011 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 FEVEREIRO A 16 MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2011 | 300.00 | 00003953639420 | CLAUDIO FERREIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2011 | 10799.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004219119485 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA , COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE DA GESTANTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA , COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE DA GESTANTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2011 | 640.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO DO CORREÇÃO FLUXO DOS PROGRAMAS ACELERA E SE LIGA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 14 A 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2011 | 100.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPODENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COMO TENDAS, CAMAROTES, BANHEIROS, BARRACAS ETC, NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2011 | 7200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS, TUBULAÇÕES E ESGOTOS SANITÁRIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2011 | 2235.72 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAÚLICOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2011 | 1751.48 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2011 | 1962.36 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2011 | 343.43 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2011 | 723.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2011 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETRÓLEO) NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2011 | 0.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2011 | 1369.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2011 | 1262.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2011 | 1899.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS DA CRECHE, E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVEMTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2011 | 440.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2011 | 400.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2011 | 275.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS A CRECHE, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2011 | 1442.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO, CIMENTO) DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2011 | 3900.00 | 70055728000104 | KROPNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2011 | 525.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2011 | 380.00 | 00047485531468 | JOSÉ BATISTA TIMÓTEO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, FAZENDO TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2011 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ - 8270, TABOÃO DA SERRA- SP, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2011 | 2000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ - 8270, TABOÃO DA SERRA- SP, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2011 | 100.00 | 00042613175400 | GILVANETE GALDINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UMA SEMANA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2011 | 1389.04 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO REPASSADOS, POR MOTIVO DE NÃO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2011 | 50.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2011 | 3249.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2011 | 388.77 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2011 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2011 | 211.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMR - 6674, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A RECIFE/PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/03/2011 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2011 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDÊNCIARIOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2011 | 240.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2011 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2011 | 200.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2011 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2011 | 2250.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO ÔNIBUS DE PLACA KKK - 0268/PE, DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/03/2011 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2011 | 450.00 | 00021983461415 | MARIA OSITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, LOCALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2011 | 2250.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO ÔNIBUS PLACA KIJ - 3248/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 22/02/2011 A 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2011 | 300.00 | 00001442859407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM VIRTUDE DE HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2011 | 300.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2011 | 296.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2011 | 1900.00 | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS E SEGURANÇA, EM EQUIPES DE 12 COMPONENTES POR DIA, DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2011 | 300.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS E PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEMACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2011 | 300.00 | 00001353231429 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS E PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2011 | 300.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2011 | 200.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS, EM VIRTUDE DE ESTADIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS BANDAS E PALCO, EM VIRTUDE DE ESTADIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003940766488 | MARGARIDA FERREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2011 | 250.00 | 00002936094461 | MARIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS, EM VIRTUDE DE ESTADIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DIAS 06, 07 E 08/03/2011, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2011 | 1280.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA MINISTRADAS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2011 DURANTE A OFMRAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2011 | 280.00 | 00008980555717 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM SERVIÇOS DE CONSERTO (OPERAÇÃO TAPA-BURACOS) COM ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA JUREMA - TABOCAS, NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2011 | 200.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME DESTRUÍDAS PELAS ENCHENTES NO TRECHO PASSAGENS - PAULINO, NO PERÍODO DE 14/02/2011 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2011 | 250.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO, CONSERTO DE CERCAS DE MARCAÇÃO DE LIMITES DE PROPRIEDADES, DESTRUÍDAS PELAS ENCHENTES E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM TRECHO DA ESTRADA SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2011 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2011 | 200.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DA ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2011 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 14/03/2011 A 19/03/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006012492405 | FLAVIANO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM OBRAS DE REPARAÇÃO DA ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2011 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DE MATO EXISTENTE NA BACIA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/03/2011 A 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2011 | 550.00 | 00001257470477 | LAUDENICE FERREIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS DAS PALESTRAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2011 | 7200.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FORMAÇÃO CONTINUADA), COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2011 À 03 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2011 | 1788.00 | 10739517000150 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA PARA A EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2011 | 1429.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2011 | 380.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DO ROLAMENTO DIANTEIRO DE UMA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2011 | 620.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA, REVISÃO DE TRANSMISÃO E TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2011 | 319.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2011 | 1360.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM VIRTUDE DE ESTADIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2011 | 800.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCIULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC - 9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCUSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2011 | 850.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLMEIA DE RADIADOR DE ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2011 | 1796.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2011 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD F-12.000 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2011 | 320.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA FILHA MENOR SILVANEIDE LEAL DA SILVA, POR OCASIÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2011 | 260.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2011 | 1106.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOO-4992, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES (CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), COM INTUITO DE RESOLVER DIVERSAS ASSUNTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 12 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2011 | 1850.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) BOMBA LAVADORA PARA CARROS E BOMBA LUBRIFICANTE, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2011 | 6350.00 | 00005737392422 | AMANDA LEMOS BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA - CRMn7329/PB, JUNTO AO PSF - III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00001505562767 | MAURICIO ROSA LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO CONSOLIDADO DAS AVALIAÇÕES NUTICIONAL DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA BASE DO SIVAM MUNICIPAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2011 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2011 | 900.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS DE 10 HOMENS ATUANDO COMO "SEGURANÇAS" DURANTE 03 DIAS DE "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2011 | 16.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2674, DESTINADO A SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2011 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXA DE MARCHA PARA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ - 2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A TRATOR MASSEY FERGUISSON, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2011 | 220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2011 | 495.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFEETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2011 | 100.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2011 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2011 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2011 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2011 | 1680.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2011 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2011 | 549.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2011 | 115.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2011 | 295.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2011 | 8235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2011 | 193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2011 | 2691.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2011 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2011 | 800.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, ONDE REALIZOU-SE O CARNAVAL DAS ÁGUAS/2011 MAIS LIMPEZA DIÁRIA COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS MAIS LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO, COM EQUIPE DE 05 (CINCO) TRABALHADORES NO PERÍODO DE 02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2011 | 394.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, NUMA PARCEIRIA DA UNDIME/MEC. NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2011 | 300.00 | 00002411340486 | ALMIR RIBEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍLIO DE MORAES COELHO, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2011 | 310.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 300 (TREZENTAS) TAPIOCAS FORNECIDAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2011 | 705.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2011 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2011 | 1040.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSIÇÃO DE 52 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE EXPURGO "BORRACHUDO" COM SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REASCENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO (SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2011 | 1865.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MASSEY E VALMET, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2011 | 100.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2011 | 320.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAJANO MARTINS, SERVIÇOS EXECUTADO NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2011 | 320.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAJANO MARTINS, SERVIÇOS EXECUTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2011 | 1538.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2011 | 7036.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2011 | 100.00 | 00005829448483 | SEVERINA MERENCIO DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2011 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2011 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2011 | 60.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2011 | 120.00 | 00032316569404 | NAIR LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER NO PERÍODO DE 17/02/2011 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2011 | 200.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA PARA FAZER FISIOTERAPIA EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2011 | 1850.00 | 00007862784472 | JOÃO PACHECO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NQA - 8778/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2011 | 420.00 | 00009064157480 | RAYCK MICHAEL DE ARAUJO SERAPIÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2011 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2011 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2011 | 2500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2011 | 320.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIM-9094 DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001209 | 30/03/2011 | 121.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001210 | 30/03/2011 | 220.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2011 | 611.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2011 | 1107.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001225 | 30/03/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF-II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001345 | 30/03/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2011 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2011 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2011 | 540.00 | 00004688527438 | SILVANDRO JOSÉ P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-0250-PB, A DISP. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSP. ESTUD. DO SITIO CAJA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2011 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2011 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2011 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2011 | 324.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2011 | 1200.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001221 | 30/03/2011 | 1540.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SUETONIO ARAUJO DA SILVA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2011 | 540.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KLP - 7182, EM SUPERVISÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2011 | 540.00 | 00079765920415 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2011 | 375.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2011 | 296.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2011 | 190.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2011 | 540.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EXPANSÃO DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2011 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2011 | 20.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2011 | 740.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2011 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001260 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2011 | 5016.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUTÍVEL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2011 | 28123.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2011 | 1547.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2011 | 65.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA GUARANY 5L PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2011 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2011 | 90.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (HEMOGRAMA, RETICULÓCITOS E FERRITINA), PARA SUA FILHA MENOR ARIELY DO RAMO CAVALCANTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2011 | 60.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2011 | 1745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2011 | 280.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2011 | 7.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ - 2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2011 | 27006.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2011 | 21799.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2011 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2011 | 3340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2011 | 1.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2011 | 32.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2011 | 120.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOV - 4114/PB, DURANTE 2 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2011 | 3490.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2011 | 13707.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2011 | 4665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2011 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001339 | 31/03/2011 | 2732.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001340 | 31/03/2011 | 3228.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2011 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2011 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2011 | 270.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS EM PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM EQUIPES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO DIA "D" DA DENGUE E COMBATE A DESNUTRIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2011 | 1322.67 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2011 | 110.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001238 | 31/03/2011 | 5250.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2011 | 1322.67 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2011 | 110.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2011 | 420.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2011 | 3199.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE (ROLAMENTO DO PIÃO, CONJUNTO DE COROA, RETENTORES, ÓLEO DO DIFERENCIAL, E ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2011 | 530.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2011 | 1391.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, PISTÃO, CORREIA, TENSOR E ETC.), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2011 | 100.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMPONENTES DAS BANDAS BADALAUÊ, PALOV, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17 A 28 DE JANEIRO DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCILIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2011 | 1100.00 | 03935775000147 | EDVALDO ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2011 | 625.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2011 | 675.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DA CIDADE (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2011 | 98801.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2011 | 38468.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2011 | 12880.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2011 | 4540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2011 | 29151.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2011 | 16967.64 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2011 | 6680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2011 | 2035.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2011 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001263 | 31/03/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | C0RRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2011 | 3877.35 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2011 | 830.85 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO E.J.A, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001270 | 31/03/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | C0RRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001272 | 31/03/2011 | 4807.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-7174, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001273 | 31/03/2011 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2011 | 520.00 | 00002099740445 | JONAS MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA EM SERVIÇOS DE UMIDIFICAÇÃO DA ÁREA DA FESTA DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ, DURANTE OS DIAS 06,07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2011 | 7140.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2011 | 30618.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2011 | 8463.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001244 | 31/03/2011 | 3699.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES MASSEY E VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001245 | 31/03/2011 | 3200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS,, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, SERVIÇOS ESTES EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2011 | 17.39 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2011 | 40.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2011 | 280.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM SERVIÇOS DE CONSERTO (OPERAÇÃO TAPA-BURACOS) COM ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA JUREMA - TABOCAS, NO PERÍODO DE 07 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2011 | 5995.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2011 | 2785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2011 | 4620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001335 | 31/03/2011 | 968.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR QUE TRANSPORTA O LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001247 | 31/03/2011 | 3188.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2011 | 45.00 | 00010971157472 | ANTÔNIO VENANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2011 | 240.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOBINA, PALHETA, RELE, LÂMPADA) DESTINADAS A VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MMN-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2011 | 1148.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOLHAS DE BANHO, TOALHAS DE ROSTO, PANELAS, XÍCARAS, COPOS, LIXEIRAS E ETC.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001372 | 01/04/2011 | 2053.10 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001373 | 01/04/2011 | 953.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2011 | 1660.07 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2011 | 2608.71 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2011 | 226.04 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TORNEIRAS), DESTINADAS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2011 | 202.24 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME (COPIADORA Nº 1) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2011 | 406.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA - M.E. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO FEITA NAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2011 | 292.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001386 | 01/04/2011 | 800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001364 | 01/04/2011 | 1497.56 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001365 | 01/04/2011 | 2099.98 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001375 | 01/04/2011 | 1981.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001376 | 01/04/2011 | 1067.48 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2011 | 4346.00 | 70105176000274 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA FEITA NA BARRAGEM DE ACAUÃ PARA CARNAVAL DAS ÁGUAS 2011, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2011 | 1100.00 | 03935775000147 | EDVALDO ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAPÚ, PARALAMA, PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA) DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA MND-3632/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGENS DE ITATUBA A INGÁ, ITABAIANA E ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2011 | 1362.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARES DE CHUTEIRAS, MEIÕES, BOLAS DE COURO, TROFÉUS) DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001374 | 01/04/2011 | 2287.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2011 | 699.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2011 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇA (PARA-CHOQUE) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2011 | 275.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2011 | 440.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2011 | 2358.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REFLETOR, REATOR, FIOS, FITA, CABO, PLUG, ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2011 | 320.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR CUMMINS COM SERVIÇO DE RETÍFICA DA CARCAÇA DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/02/2011 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2011 | 2669.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA (TRATOR VALTRA) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2011 | 119.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS , DESTINADAS A VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/03/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2011 | 14297.50 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM RETIRADA DE MATERIAL SUB-LEITO EXPURGO 60 M, NA RUA LUIZ PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2011 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E FERRAMENTAS (CARRO DE MÃO, TUBO POLIETIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2011 | 300.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINHA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAIDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DEEMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á EXAME REALIZADO NA SRª VALDILEA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2011 | 8.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2011 | 2268.04 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2011 | 986.53 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2011 | 986.53 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2011 | 789.01 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2011 | 600.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA SANTA LUCIA NO SÍTIO SERRA VELHA, DESTRUÍDO POR CHUVAS E VENDAVAL NA REGIÃO, MAIS CONSERTOS GERAIS E RETOQUES, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2011 | 100.00 | 00005146154430 | MONICA MARIA VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR), QUE SE REALIZOU NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2011, NO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2011 | 545.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2011 | 545.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2011 | 300.00 | 00007496910422 | DAVID SILVA MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMÓVEL RESIDENCIAL, COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO PÁTIO DAS CASAS DE APOIO, NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS E PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVALDAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2011 | 275.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2011 | 240.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2011 | 440.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESCOLAS MADRE ADELMA E FREI MARTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS ESCOLAS MADRE ADELMA E FREI MARTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS MARIA INES GOMES E BENVIDO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2011 | 275.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS E MADRE ADELMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2011 | 275.00 | 00010037902407 | COSMO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NAS ESCOLAS MASRE ADELMA E FREI MARTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2011 | 540.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS E MARIA INES GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2011 | 550.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 130 METROS DE MEIO FIO E REPOSIÇÃO DE 08 (OITO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO ARRANCADO OU QUE FICARAM FORA DE ALINHAMENTO EM CONSEQUÊNCIA DE FORTE ENXURRADA OCORRIDA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2011 | 150.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06 - CENTRO - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 31.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 05 E 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2011 | 545.00 | 00008633979489 | ALANE DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2011 | 444.35 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NA SENHORA MARGARIDA VICENCIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001439 | 06/04/2011 | 74583.42 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF MAURINO RODRIGUES II NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/04/2011 | 300.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/04/2011 | 300.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2011 | 440.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MQC-6817/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/04/2011 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2011 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2011 | 200.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA E DE TIREÓIDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2011 | 80.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | CORRESPONDENTE A CONCESSÇAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DO LEITE ESPECIAL PARA FILHO MENOR, QUE SE ENCONTRA AFETADO POR UM NÓDULO GORDUROSO NO INTESTINO, IMPEDINDO QUE ELE SE ALIMENTE COM OUTRO TIPO DE LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2011 | 150.00 | 00048659070410 | GERCINA DE SENA GUEDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 500 TELHAS DESTINADA A COBERTURA DE SUA CASA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/04/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2011 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2011 | 2000.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2011 | 240.00 | 00008864506403 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2011 | 375.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA CORREIA DE ANDRADE E MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2011 | 300.00 | 00028394584896 | MARIA LUZINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMÓVEL RESIDENCIAL, DAS CASAS DE APOIO, NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS E PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/04/2011 | 200.00 | 00005122714452 | MARIA DE FÁTIMA SALES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NA 1ª QUINZENA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2011 | 480.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS NO TRECHO RETIRO/DEZ RÉIS/POÇO VERDE E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, COM PODA DE ÁRVORES E ROÇO NO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 14/02 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2011 | 400.00 | 00005739857406 | JOSEILTON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS DO MERCADO PÚBLICO E ASSENTAMENTO DE PORTÕES, NO PERÍODO DE 1 À 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2011 | 650.00 | 00003929564467 | JOSE RILDO SATURNINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE EQUIPE DE CINCO OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 14/02 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/04/2011 | 650.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE EQUIPE DE CINCO OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 14/02 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/04/2011 | 360.00 | 00007468719454 | ELIAS DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DESTINADO AO PORÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/04/2011 | 600.00 | 00002419546733 | EDINELSA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM VEÍCULO DE PLACA CDM-2057/PB, EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROCURADOR LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA DE ATAÍDE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE E LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2011 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2011 | 250.00 | 00033812080478 | MANOEL ISAIAS CAMELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOD-4242/PB, QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO JUÁ A ITATUBA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2011 | 650.00 | 00056839308472 | RILEEM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE PORTAS TRASEIRAS, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PÁRA-CHOQUE, SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU-8676 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001512 | 08/04/2011 | 3098.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ- E GOL DE PLACA MNR6674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005304095421 | JOYCE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NOS DIAS 30 E 31/03/2011, JUNTO A BENFAM (AGEVISA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2011 | 1.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2011 | 593.31 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, TOTAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2011 | 404.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE, FINANÇAS E PESSOAL DE APOIO TÉCNICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2011 | 695.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS PRESTADOS NA ASSESORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 08/04/2011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2011 | 0.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1084 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA MOSQUITO AEDESEGIPTO, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2011 | 100.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COM DESTINO A ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2011 | 800.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2011, NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DOS MUNICÍPIOS (SERRA REDONDA, INGÁ, MOGEIRO, ITABAIANA, RIACHÃO DO BACAMARTE, GALANTE E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2011 | 6800.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS MANHÃ E NOITE, NO ÔNIBUS DE PLACA KKK - 0268/PE, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14 A 25 DE MARÇO DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCILIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001500 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, EM VIRTUDE DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR EM FAZER O TRAJETO, EM CONSEQUÊNCIA DAS AVARIAS OCORRIDAS NAS ESTRADAS, PELAS ÚLTIMAS CHUVAS CAÍDAS NA REGIÃO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001515 | 08/04/2011 | 5027.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E ÔNIBUS LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001516 | 08/04/2011 | 302.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 14 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA MINI-ADUTORA MULUNGÚ-CAJÁ NESTE MUNICÍPIO E PIÇARRO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS NO PERÍODO DE 21/02 A 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2011 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001513 | 08/04/2011 | 3667.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2011 | 1660.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA KKP-8253, QUANDO EM VIAGENS EVENTUAIS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIALISE) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E-SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MODEM THOMSON ADSL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2011 | 680.00 | 00046885650706 | JOSE MONTEIRO IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE ORGANIZAR OS LIVROS E MATERIAIS DIVERSOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2011 | 680.00 | 00080648550478 | ANIZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SOM (10 PESSOAS) EQUIPE DE PALCO E TENDAS (10 PESSOAS), EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS (MASSAME) DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS (MASSAME) PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO E PREENCHIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE), COM EMULSÃO ASFALTICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO E PREENCHIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE), COM EMULSÃO ASFALTICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2011 | 250.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO E PREENCHIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE), COM EMULSÃO ASFALTICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO E PREENCHIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE), COM EMULSÃO ASFALTICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2011 | 250.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO E PREENCHIMENTO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE), COM EMULSÃO ASFALTICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2011 | 300.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2011 | 68.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA REALIZADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2011 | 400.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA GON-3599/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2011 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2011 | 760.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2011 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2011 | 300.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA KKP-8253, QUANDO EM VIAGENS EVENTUAIS DE ITATUBA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIÃO VIEIRA LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE STRESS - ECOCARDIOGRAMA COM DOBUTANINA NO HOSPITAL ESPERANÇA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTEA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM DEZ (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2011 | 2920.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2011 | 6168.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2011 | 350.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO COMÉRCIO EM GERAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 17, 22 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 19.031-4 (PBFI), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2011 | 600.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, N° 37, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2011 | 1300.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2011 | 300.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NAS MATRICULAS, CADASTRAMENTO E RECRUTAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2011 | 285.00 | 09794389000169 | RODOBENS COMINHÕES RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇA (PAINEL DE INSTRUMENTOS), DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2011 | 400.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2011 | 1600.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0068/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA E ITABAIANA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA, COORDENADORA E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2011 | 300.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2011 | 14749.00 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NAS RUAS HONORIO VALERIANO E LUIZ PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2011 | 160.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS,, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, SERVIÇOS ESTES EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2011 | 400.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS DEZ RÉS, RETIRO E POÇO VERDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2011 | 500.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E RECONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, NA DIVISÓRIA DO TERRENO DA PREFEITURA, COM A PROPRIEDADE DO SR. LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2011 | 210.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) DA LOCALIDADE TABOCAS A MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2011 | 500.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA), FAZENDO TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, NO PERÍODO DE 01 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2011 | 310.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EXECUTADOS NA LAMINA PATROL (MOTONIVELADORA),CARROÇÃO DO TRATOR E NO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2011 | 100.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMÁCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MANTERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2011 | 200.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2011 | 700.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E OLHO D' ÁGUA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2011 | 109.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2011 | 540.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PREFEITO E ACESSORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2011 | 120.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DE BEBEDOURO ADVANCED (CONEXÕES E TORNEIRAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2011 | 480.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2011 | 1200.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTOE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2011 | 100.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AO POSTO DE SÁUDE PSF-II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2011 | 720.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ADUBOS (FERTILIZANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2011 | 265.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA (PINTURA, LANTERNAGEM E BORRACHAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2011 | 400.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 14/03/2011 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00003980604446 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOF-3853/PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. (CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2011 | 545.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 1º A 30º DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2011 | 375.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2011 | 780.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2011 | 250.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 14 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DE BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2011 | 200.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/03/2011 A 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2011 | 450.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPODENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, EM OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DE REDUÇÃO DE CANTEIROS NAS RUAS JOSÉ AUGUSTO E JOSÉ SILVÉRIO MAIS CONTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS HONÓRIO VALERIANO E LUIZ PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2011 | 540.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 (HUM MIL E OITOCENTOS), PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EXPANSÃO DE RUAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2011 | 450.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, EM OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DE REDUÇÃO DE CANTEIROS NAS RUAS JOSÉ AUGUSTO E JOSÉ SILVÉRIO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS HONORIO VALERIANO E LUIZ PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 04/04/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2011 | 200.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTE CIDADE, NO PERÍODO DE 04/04/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2011 | 180.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MOE - 99073 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2011 | 550.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMR 5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2011 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMR 5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2011 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2011 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001624 | 19/04/2011 | 395.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001625 | 19/04/2011 | 5583.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2011 | 748.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE - 9973, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2011 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTUENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2011 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2011 | 1300.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATAUDE, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA E FLORES, REFERENTE À VELÓRIO DA FALECIDA A SRA. MARIA MARILENE ANDRÉ MARTINS NO DIA 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2011 | 1348.76 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001619 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2011 | 69.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2011 | 558.98 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2011 | 349.00 | 07757480000189 | T. N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTE DE PEÇAS (ARO 20, CAMARA DE AR), DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR:5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2011 | 210.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRAS E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2011 | 522.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2011 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA TUDOR, DESTINADA A RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2011 | 280.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRAS E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2011 | 300.00 | 00005001045495 | MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DE COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2011 | 530.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2011 | 250.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 08, 12, 15 E 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2011 | 832.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00007862784472 | JOÃO PACHECO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NQA - 8778/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2011 | 548.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2011 | 0.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2011 | 954.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2011 | 420.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2011 | 200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 08, 11 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2011 | 300.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA ACQ - 0744/PB, QUANDO REALIZAVA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS DOMICILIAR COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE MA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2011 A 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2011 | 1670.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2011 A 21/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLORICULTURA, JUNTO A CASA DA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2011 | 545.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA BENVIDO ALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2011 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ESTABILIZADOR COM TROCA DE REPAROS E FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2011 | 5500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA DO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2011 | 140.00 | 00004971042458 | VALDIR GAUDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA COLMÉIA DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMR-5804 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2011 | 410.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA, NO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2011 | 760.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003980604446 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOF-3853/PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. (CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001670 | 20/04/2011 | 3300.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/02 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2011 | 868.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LAJES E PLACAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECONSTRUÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2011 | 545.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001675 | 20/04/2011 | 430.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2011 | 325.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 14 A 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2011 | 200.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO TRECHO JUREMA - JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/03/2011 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2011 | 3510.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS AO PESSOAL PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2011 | 85.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2011 | 200.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA ESCOLA MADRE ADELMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA TC RN 09/2001, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2011 | 540.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE II, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MARIA INES GOMES, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA FREI MARTINHO, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA BENVIDO ALVES, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIO VELOSO BORBA, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA INES GOMES, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA INES GOMES, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2011 | 275.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA NADRE ADELMA, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA INES GOMES, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI MARTINHO, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2011 | 400.00 | 00002997427410 | JOSÉ SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIO VELOSO BORBA, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2011 | 120.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/03/2011 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2011 | 500.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA KFL - 7030/PB, QUANDO EM VIAGENS AOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2011 | 145.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRIPOIDE E FILTRO BLINDADO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA MMV - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2011 | 566.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITO EFEETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2011 | 189.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2011 | 950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2011 | 26.59 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2011 | 544.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2011 | 901.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 06/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2011 | 350.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE PLACA MTH - 7336/PB, PARA VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE INSETICIDA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2011 | 350.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 05, 08, 11, 14, 15 E 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2011 | 4802.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2011 | 1058.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2011 | 300.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2011 | 2800.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA DAJ - 1779/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2011 | 1827.77 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2011 | 280.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAJANO MARTINS, NO PERÍODO DE 18/04/2011 A 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2011 | 320.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAJANO MARTINS, NO PERÍODO DE 18/04/2011 A 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2011 | 171.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADA INCANDESCENTE 200W PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2011 | 280.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRAJANO MARTINS, NO PERÍODO DE 18/04/2011 A 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2011 | 8219.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2011 | 2400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2011 | 3319.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2011 | 400.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2011 | 520.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2011 | 400.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUEIJO COALHO PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2011 | 500.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2011 | 480.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2011 | 320.00 | 00034279563420 | FRANCISCA MARIA MENDONÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO DE CAPOEIRA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) DIÁRIA COM DESTINO A SALGADO DE SÃO FELIX-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO DE GESTÃO VALE DO PARAÍBA, NO DIA 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2011 | 730.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DURANTE O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA REALIZADO EM 30/04/2011, NOS PSFS I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2011 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 03, 09, 11, 15, 18, 23, 28, E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2011 | 1050.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA EXPOSIÇÃO DE AGENDA DE TRABALHOS NAS ESCOLAS, DURANTE O ANO DE 2011, DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001737 | 28/04/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2011 | 1900.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2011 | 1860.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 5814, PARA VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, RECIFE-PE E OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES ENFERMOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001760 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00006358034456 | ALTAIR GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-4515, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001789 | 29/04/2011 | 2973.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 21193.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 26536.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2011 | 200.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, NOS DIAS 01, 04, 05 E 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2011 | 27205.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2011 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2011 | 600.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24, 25, 28 E 30/03 E 05, 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2011 | 266.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A COBERTURA DE SUA CASA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2011 | 35.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2011 | 80.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2011 | 50.00 | 00092906206415 | JOSEFA FLOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO (COLÍRIO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO MENOR, QUE SE ENCONTRA AFETADO POR UM NÓDULO GORDUROSO NO INTESTINO, IMPEDINDO QUE ELE SE ALIMENTE COM OUTRO TIPO DE LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2011 | 150.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FARMÁCIA, DIVÍDA ADQUIRIDA EM RAZÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOS QUAIS ELA DEPENDE PARA SOBREVIVER, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2011 | 1745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2011 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2011 | 3340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001787 | 29/04/2011 | 1110.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (13) TREZE BUJÃO DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2011 | 3490.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2011 | 2689.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2011 | 5418.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2011 | 1.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2011 | 0.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2011 | 600.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2011 | 2033.73 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO RECONHIMENTO DA GFIP, COMPETÊNCIA 10/1996, COM VENCIMENTO EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2011 | 3361.97 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO RECONHIMENTO DA GFIP, COMPETÊNCIA 11/1996, COM VENCIMENTO EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2011 | 4665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2011 | 13125.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2011 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2011 | 1540.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2011 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2011 | 5970.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA PROJETOR COM TRIPÉ TTM180 SL TES, 01 PROJETOR EPSON 3LCD SVGA 800X600 2600 ANI, 01 NOTEBOOK ACER 15.6" V160 2GB 250 GB DVDRW WIN7 E 01 WIRELESS PRESENTER 2.4 GHZ NOTESHIP, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2011 | 500.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2011 | 500.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003551072442 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ADELMA, SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO D10 DE PLACA KIH - 9513/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR (EM CONSERTO), NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001763 | 29/04/2011 | 4633.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001764 | 29/04/2011 | 483.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGEM DE JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SOBRE A CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, EM PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA/MEC-FNDE, DURANTE O PERÍODO DE 14/03/2011 A 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2011 | 600.00 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS INFANTIS, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001786 | 29/04/2011 | 2052.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNR 0532-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), DURANTE O PERÍODO DE 12/04/2011 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001791 | 29/04/2011 | 2483.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001792 | 29/04/2011 | 1943.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001794 | 29/04/2011 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS DE 13Kg, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2011 | 350.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PORTA IMBUIA 2,10 X 0,80 E PORTA COPAIBA 2,10 X 0,80, PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2011 | 1380.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001797 | 29/04/2011 | 2850.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2011 | 200.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2011 | 911.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001800 | 29/04/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001808 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2011 | 22521.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2011 | 16975.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2011 | 6680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 94029.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 36540.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2011 | 12907.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2011 | 3161.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2011 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2011 | 400.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, RELACIONADOS COM EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2011 | 525.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, EM PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA/MEC-FNDE, NOS DIAS05, 06, 07 E 08/04/2011. (CECAPRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2011 | 7250.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2011 | 28110.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2011 | 8038.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2011 | 6370.00 | 56990419000354 | BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ECICLOPÉDIA BARSA UNIVERSAL CLASSICA; 18 V, INCLUINDO DVD ROOM E ACESSO AO SITE, BARSA VICTOR; BARSA HOOBS; 12 LIVROS, 12 DVDS E BIBLIOTECA BARSA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOSTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAISNO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOSTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAISNO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOSTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAISNO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOSTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAISNO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2011 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11/04/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 11/04/2011 A 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO (TAPA-BURACOS) NO TRECHO DA ESTRADA DE JUREMA/TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/04/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2011 | 300.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS (TAPA BURACOS), COM ROÇO DO ACOSTAMENTO EM TRECHOS DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA, TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, (11 DIÁRIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001788 | 29/04/2011 | 3388.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/04/2011 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2011 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E A ECONOMISA CONFORME PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MORADIA POPULAR). - 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2011 | 2785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2011 | 4620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2011 | 5813.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2011 | 11.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS DESTINADO À MÁQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2011 | 149.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2011 | 123.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORDA, LONA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 100.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 280.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AS CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 26.55 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 7.75 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 7.75 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 7.15 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2011 | 8.20 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER NO PERÍODO DE 18/03/2011 A 17/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 1995.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JOGO DE TAPETES, ESTRIBO, TRAVA PARA PNEU E ETC.) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 120.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA NO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 260.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DII-8708/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A INGÁ/CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO O VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E O COMÉRCIO EM GERAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005946874462 | JOSIENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001876 | 02/05/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 267.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, NO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA EXPOSIÇÃO DA AGENDA DO ANO DE 2011 DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 02 E 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TIRAS REAGENTES "FACIL" CX. C/50 TIRAS, MARCA: TRUE READ, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 540.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS, 06 (SEIS) COM 20 COMPONENTES CADA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06, 07 E 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 440.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 180.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, SERVIÇOS ESTES EXECUTADOS NO PERÍODO DE 02 A 11 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 160.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 200.00 | 00032323816420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 396.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A MÁQUINAS PATROL, WALMET, RETRO-ESCAVADEIRA, AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2011 | 400.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNR-7040/PB, DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, VIAGENS REALIZADAS NOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2011 | 280.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2011 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ADELINA MARIA DA CONCEIÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2011 | 80.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A DESPESA COM EXAME PRÉ-NATAL DE URGÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2011 | 700.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 DIÁRIAS DE MARÇO E 7 DIÁRIAS DE ABRIL DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2011 | 298.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4362-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2011 | 210.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO O DIA "D" PARA VACINAÇÃO DA INFLUENZA JUNTO AOS PSFs DO MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001917 | 03/05/2011 | 1078.70 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMBROXOL XPE ADULTO 100 ML,AMBROXOL XPE INFANTIL 100 ML, DICLOF. DE POTÁSSIO COMP. 50 MG E DICLOF. DE SÓDIO COMP. 50 MG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001918 | 03/05/2011 | 682.92 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMOXILINA COMP. 500 MG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001919 | 03/05/2011 | 537.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 E LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2011 | 280.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PREDIOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2011 | 1320.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2011 | 840.00 | 00007655625450 | GILDENIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2011 | 540.00 | 00004688527438 | SILVANDRO JOSÉ P. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2011 | 260.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2011 | 150.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 1 (UMA) SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2011 | 660.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA AFATADO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2011 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2011 | 80.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (DIÁRIAS) DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2011 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2011 | 630.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E BAIRRO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2011 | 80.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2011 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA MMY - 0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2011 | 1320.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE TRATOR COMO AJUDANTE TRANSPORTANDO LIXO URBANO DESTINADO AO LOCAL DO LIXÃO NO MUNICÍPIO DE INGÁ, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2011 | 545.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2011 | 260.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS EM PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ACORDO COM CRONOGRAMA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO DIA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2011 | 50.00 | 00003276928477 | FABIA JANINE VALENTIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO PROFESSORA DE CORREÇÃO DE FLUXO ACELERA BRASIL NO DIA 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2011 | 540.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2011 | 540.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2011 | 540.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2011 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2011 | 540.00 | 00079765920415 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2011 | 5431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS , DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2011 | 127.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (JUNTA PARA VÁLVULA, ÓLEO, BUCHA, FILTRO LUBRIFICANTE E PARAFUSO COMPLETO) , DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2011 | 237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (MOLA, SAPATA, CILINDRO, PREGO, ÓLEO), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2011 | 210.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNK-3553/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2011 | 150.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2011 | 2400.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2011 | 100.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2011 | 750.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIÁRIAS DE EQUIPE DE CINCO OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 04 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2011 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE VISITAR FAMILIARES QUE SE ENCONTRA ENFERMA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2011 | 80.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/05/2011 | 1285.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/05/2011 | 70.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE - 9973, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/05/2011 | 620.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BXJ - 8270, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2011 | 460.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BXJ - 8270, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2011 | 320.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARTER MOTOR PARA CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE ÓLEO, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOE - 9973, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2011 | 1459.31 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2011 | 3275.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001957 | 05/05/2011 | 3456.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001958 | 05/05/2011 | 537.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001962 | 05/05/2011 | 6305.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/05/2011 | 863.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO, BUCHA, CORREIA, RETENTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ESTICADOR) , DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/05/2011 | 392.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (CORREIA, RETENTOR COMANDO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MEGA COOPER, ÓLEO, PORCA, FRISIONEIRO, BUCHA LIMPEZA) , DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2011 | 2000.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TURBINA E FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/05/2011 | 300.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA GERAL COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE DIVERSAS RUAS, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2011 | 600.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2011 | 200.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DA ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2011 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) LONA 6x5 CARRETEIRO AZUL, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2011 | 179.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2011 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA MZ60SAD, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/05/2011 | 525.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-2039/PB, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011, SENDO 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA C/ PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE E 03 VIAGENS P/ C.GRANDE COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2011 | 550.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2011 | 1168.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2011 | 193.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AS CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001974 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOA SÍTIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LAGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001977 | 06/05/2011 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2011 | 788.55 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001979 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETAD-20 DE PLACA BLR-0570, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO JATI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2011 | 356.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMR-58044, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2011 | 788.55 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2011 | 1585.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001987 | 06/05/2011 | 5360.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH-2940 E ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001988 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE, BOLAS E JACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/05/2011 | 1500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2011 | 1081.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE RADIER, BLOCOS DE CIMENTO, TRILHOS E CANALETAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2011 | 800.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CONSERTO DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ SILVÉRIO, JOÃO ERNESTO E ANTONIO BRASIL, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2011 | 960.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CONSERTO DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ SILVÉRIO, JOÃO ERNESTO E ANTONIO BRASIL, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/05/2011 | 500.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CONSERTO DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO,JOSÉ SILVÉRIO, JOÃO ERNESTO E ANTONIO BRASIL, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/05/2011 | 500.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, CONSERTO DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ SILVÉRIO, JOÃO ERNESTO E ANTONIO BRASIL, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2011 | 275.98 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001996 | 09/05/2011 | 3022.10 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2011 | 1782.54 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2011 | 2099.90 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2011 | 1168.74 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2011 | 340.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002007 | 09/05/2011 | 1692.54 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001999 | 09/05/2011 | 1181.83 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0002000 | 09/05/2011 | 769.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001995 | 09/05/2011 | 2465.10 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001997 | 09/05/2011 | 2412.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV I - PROJOVEM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2011 | 671.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DE MARCHA E DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2011 | 8700.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 40 HS NA MÁQUINA, DURANTE A ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MINI ADULTORA DE MULUNGU A CAJÁ E 47 HS DE MÁQUINA NA ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS (PISSARRO) PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2011 | 3000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A HORAS MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2011 | 270.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002032 | 10/05/2011 | 2960.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002035 | 10/05/2011 | 1316.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MNQ-3121, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2011 | 175.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2011 | 0.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2011 | 428.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS MAIS DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2011 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E O COMÉRCIO EM GERAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2011 | 250.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 13, 17 E 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 06, CENTRO, ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REF. AO MêS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 13, 27, 28 E 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2011 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORREPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO COMÉRCIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2011 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2011 | 6350.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2011 | 900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLMEIA DE RADIADOR 1618 C/ TEXTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA LIH - 2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2011 | 599.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS DA EX-SERVIDORA ANTONIA DA SILVA PORFIRIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2011 | 1038.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS, SALGADINHOS, COPOS DESCARTÁVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 21 DE ABRIL DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCILIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 04 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002030 | 10/05/2011 | 2660.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002033 | 10/05/2011 | 1411.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552 E UNO MILLE DE PLACA MNF-7174, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2011 | 200.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA), REF. A CHAMADA PUBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2011 | 320.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 KG DE FRANGO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2011 | 320.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE BOLOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002038 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS-0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CAJÁ A ITATUBA, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2011 | 300.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2011 | 654.00 | 00067677363415 | ANTONIA DA SILVA PORFIRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2011 | 1550.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS, BIRÔS E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2011 | 360.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2011 | 520.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2011 | 6560.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 41 (QUARENTA E UMA) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2011 | 55.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2011 | 3900.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 26 DIÁRIAS NO TRATOR VALMET - 85, TRANSPORTANDO PIÇARRO E OUTROS MATERIAIS DE ATERRO PARA CONSERTOS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS JUREMA E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2011 | 80.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2011 | 280.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAJANO MARTINS, DESTRUÍDOS PELAS ÚLTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 28/04/2011 A 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2011 | 280.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAJANO MARTINS, DESTRUÍDOS PELAS ULTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 28/04/2011 A 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2011 | 320.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAJANO MARTINS, DESTRUÍDOS PELAS ÚLTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 28/04/2011 A 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2011 | 250.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS AVARIADAS PELAS CHUVAS MAIS CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2011 | 625.00 | 00003153515433 | JOÃO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE EQUIPE DE 05 (CINCO) OPERÁRIOS EM SERVIÇOS DE CONSERTOS (TAPA BURACOS) MAIS ROÇO DE ACOSTAMENTO DA ESTRADA ITATUBA - JUÁ, NO PERÍODO DE 11 Á 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2011 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA TRAJANO MARTINS E JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO NESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2011 | 1610.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (PARAFUSO, LAMINA, PORCAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2011 | 300.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2011 | 170.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2011 | 1130.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY-7366/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, (VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/05/2011 | 1280.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MVI-1998/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2011 | 300.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2011 | 1635.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/05/2011 | 150.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/05/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2011 | 2400.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2011 | 140.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MNR - 5804 DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2011 | 220.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2011 | 3600.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DO TELHADO E CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA, QUE SOFREU AVARIAS COM AS ULTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 11/04/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2011 | 1260.00 | 10765402000130 | CERÂMICA SANTA BARBARA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 7.000 (SETE MIL) TIJOLOS 9X19X19 PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2011 | 1440.00 | 10765402000130 | CERÂMICA SANTA BARBARA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8.000 (OITO MIL) TIJOLOS 9X19X19 PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2011 | 500.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2011 | 140.00 | 00004971042458 | VALDIR GAUDINO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DA COLMÉIA DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA LIH - 2940 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002097 | 11/05/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC-2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2011 | 240.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2011 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E A ECONOMISA CONFORME PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MORADIA POPULAR). - 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2011 | 390.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2011 | 427.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2011 | 3000.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2011 | 3000.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2011 | 3000.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/05/2011 | 180.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELHA BRASILIT), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2011 | 100.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2011 | 45.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARRUELA, PORCA, BARRA) DESTINADA A PORTEIRA DO MATADOURO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2011 | 168.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DOBRADIÇA), DESTINADO A PORTEIRA DO MATADOURO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/05/2011 | 540.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E AO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2011 | 1800.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM 06 (SEIS) PANTÕES, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, AOS SÁBADOS E DOMINGOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/05/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/05/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, N° 37, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002116 | 12/05/2011 | 390.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/05/2011 | 4405.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. (A CONFECÇÃO DE PINOS, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO CHASIS COM SOLDA, TROCA DO RETENTOR E ETC.) NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2011 | 488.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO RECEBIDO A MENOR DO MÊS DE ABRIL DE 2011, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JATI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2011 | 540.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2011 | 1250.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PARALAMAS E CAPU DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICIPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2011 | 400.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2011 | 258.01 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA BRINDES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2011 | 132.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA - 0250, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS A ITATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIS A 1ª SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSONO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002182 | 12/05/2011 | 36426.15 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF MAURINO RODRIGUES II NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/05/2011 | 400.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE TRECHOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DOS SÍTIOS JUREMA A JUÁ E DE JUREMA A MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2011 | 300.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 04 A 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2011 | 625.00 | 00007641476414 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO DIÁRIAS COM EQUIPE DE 4 (QUATRO) OPERÁRIOS, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS + ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/05/2011 | 300.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINHA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAIDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DEEMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2011 | 400.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE S CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATRAVÉS DE MOTO-TAX, DO CENTRO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/05/2011 | 360.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISSENTAS) TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2011 | 5111.19 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS MÃES POR OCASIÃO DO SEU DIA, EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2011 | 855.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA, REGULADOR, LÂMPADA, ALTERNADOR), DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/05/2011 | 3200.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MINI SHOW PIROTÉCNICO ARTEZANAL, APRESENTADO NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2011, NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/05/2011 | 336.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2011 | 300.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, PULVERIZAÇÃO EM FORMIGUEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/03/2011 A 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2011 | 410.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA, NO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2011 | 300.00 | 00007221981400 | MARIZETE CARDOSO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TRAPIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2011 | 250.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO NA MOTO-NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR) NOS FINAIS DE SEMENA DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), NO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2011 | 380.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS ( LÂMPADA DO FAROL, PASTILHA DE FREIO) PARA A MANUTENÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE 9973/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2011 | 120.00 | 03518732000751 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, COLOCAÇÃO DE FAROIS), RELIZADOS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2011 | 620.00 | 00006955948423 | MARIA ESTELA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2011 | 300.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI), EM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE E ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, TOTAL DE VIAGENS: 06 (SEIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2011 | 1850.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLIESTER E VISCOSE COM POLIECTOMIA E CAMISAS EM MALHA PIQUE PARA PROFISSIONAIS E PROFESSORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NOSÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NOSÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NOSÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NOSÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2011 | 220.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONTAGIRO 24V DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MMR - 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2011 | 30.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MMR - 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2011 | 545.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2011 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2011 | 545.00 | 00092904424415 | MARILENE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2011 | 5500.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA, PEÇAS E MÃO DE OBRA DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2011 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2011 | 300.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2011 | 1580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2011 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2011 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2011 | 250.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS AO SÍTIO JACARÉ, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2011 | 390.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.300 (HUM MIL E TREZENTOS), PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PEQUENAS EXTENSÕES DE RUAS EM PONTOS DIVERSOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2011 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002170 | 17/05/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2011 | 1190.42 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2011 | 130.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE ÓLEO, ARRUELA DE ALUMINIO.) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2011 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2011 | 170.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) LITROS DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2011 | 141.20 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2011 | 2121.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTROS E ETC.) DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2011 | 534.88 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2011 | 638.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2011 | 82.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BACIA SANITÁRIA) DESTINADA AO MERCADO PÚLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DETINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2011 | 80.00 | 00006236385416 | SILVANIA DA SILVA ANDRADE ANANIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA ULTRASSONOGRAFIA POR SER GESTANTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2011 | 550.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2011 | 840.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2011 | 8570.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2011 | 300.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2011 | 200.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2011 | 200.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2011 | 147.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (RETENTOR, ABRAÇADEIRA, JOGO DE REPARO), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2011 | 330.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE CIMENTO CAMPEÃO 50 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2011 | 150.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FÁRMACIA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2011 | 1800.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMY-0068/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2011 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORPÁRIO DE UMA CASA, ENQUANTO RECONSTRÓI A SUA, QUE RUIU COM AS ÚLTIMAS CHUVAS, E POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2011 | 250.00 | 00004043165498 | IVO ESCORLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002200 | 19/05/2011 | 6430.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/05/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/05/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/05/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOS - 4430/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2011 | 200.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIALISE) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2011 | 3334.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2011 | 300.00 | 00009008779447 | LINCOLIN DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2011 | 1400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 06, 11, 14, 19, 25, 27 E 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/05/2011 | 700.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2011 | 400.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 3 (TRÊS) SEMANAS, NO PERÍODO DE 11/04/2011 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2011 | 325.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPARO DA BOMBA D' ÁGUA E VALVULA DE ESCAPE, PARA O ÔNIBUS DE PLACA LZH - 2940, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2011 | 400.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002212 | 19/05/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO E.J.A, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002214 | 19/05/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002215 | 19/05/2011 | 4708.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2011 | 750.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PEDREIROS, SERVENTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, MASSAME, CIMENTO), PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES JOSEFA CORREIA E MARIA INÊS, (VIAGENS REALIZADAS DE ITATUBA A SERRA VELHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002223 | 19/05/2011 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA CIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002224 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002225 | 19/05/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2011 | 400.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO EQUIPE DE 04 OPERÁRIOS EM CONSERTO DE ESTRADA SERRA VELHA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2011 | 340.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 20 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/05/2011 | 3200.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA (PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO), NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2011 | 250.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO TRECHO SERRA VELHA AO SÍTIO PAULINO, NO PERÍODO DE 02 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2011 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNDO DA CAÇAMBA DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, COMO TAMBÉM COLOCAÇÃO DE UMA LAMINA P/ COLOCAÇÃO DE UNHAS E SOLDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2011 | 500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 20 (VINTE) METROS LINEAR DE MEIO FIO, NA RUA TRAJANO MARTINS NESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2011 | 200.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2011 | 6000.00 | 02934109000202 | VALDEIR OTICA LTDA | CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002256 | 20/05/2011 | 2634.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2011 | 350.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDRO INCOLOR, COLA DE SILICONE), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/05/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2011 | 83.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (FPM) NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2011 | 538.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2011 | 936.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2011 | 1670.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2011 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04/2011 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE SISVAN FEDERAL, REF. AO 1 ª SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002257 | 20/05/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002235 | 20/05/2011 | 4261.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002242 | 20/05/2011 | 1501.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2011 | 2180.01 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIA INOX, BACIA, ARGAMASSA E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2011 | 4520.57 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DA MÃO, FITA ISOLANTE, PORTA, LIXA, LÂMPADA E ETC.) DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002254 | 20/05/2011 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH-2940 E ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2011 | 288.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE VASSOURA INDUSTRIAL PIACAVA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002255 | 20/05/2011 | 4218.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES MASSEY E VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2011 | 180.00 | 00079769357472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2011 | 300.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, EM BUSCA DE FAMILIARES, POR SE TRATAR DE DEFICIENTE E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2011 | 200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA 2011/2014, NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2011 | 1102.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2011 | 2100.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2011 | 220.00 | 00007044473474 | GLEICE CAMELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2011 | 1448.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO, CIMENTO, FERRO, ESTRIBO, CAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002265 | 23/05/2011 | 3375.26 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, ARAME, TUBO, VASO CONVENCIONAL, TELHA BRASILIT, FERRO, ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA E ESCOLA SANTA LUZIA NO SÍTIO SERRA VELHA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2011 | 250.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25.04 A 06.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2011 | 850.00 | 00002899718452 | EVANILDO SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2011 | 100.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA 2011/2014, NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002271 | 23/05/2011 | 966.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552 E UNO MILLE DE PLACA MNF-7174, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2011 | 300.00 | 00008834050754 | JOSE IVANILDO DE AMORIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA KKC - 6584/PB, PARA VIAGENS DO SÍTIO JURAMA A CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2011 | 552.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2011 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2011 | 952.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2011 | 232.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2011 | 749.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/05/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 07/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2011 | 8235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 03/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2011 | 320.00 | 00008292332456 | JOSEANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NO SÍTIO JUREMA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2011 | 230.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 KG DE BOLOS DE TRIGO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2011 | 848.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2011 | 500.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) OPERÁRIOS, EM CONSERTOS DA ESTRADA OITI - ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/05/2011 | 735.00 | 00002419546733 | EDINELSA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM VEÍCULO DE PLACA CDM - 2057/PB, DURANTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES PROC. LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA DE ATAÍDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE E LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, (SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DIAS 23/05/2011 A 24/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2011 | 7429.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2011 | 245.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DA MOTO KKC - 5948/PB, DE ITATUBA A ITABAIANA E ZONA RURAL, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA SAÚDE E FINANÇAS, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2011 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS (TROCA DE ROLAMENTOS, REBOBINAMENTO) NO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ESTÁ LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2011 | 270.00 | 00004949829424 | JOSEFA FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE FOSSA DE SUA CASA, DETERIORADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAÍDAS ULTIMAMENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2011 | 3415.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2011 | 455.00 | 00007468719454 | ELIAS DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UM) PORTÃO MEDINDO 90 X 2,10 E 1 (UMA) GRADE 1,52 X 1,12, DESTIANDOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ANTIGO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2011 | 400.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2011 | 255.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2011 | 540.00 | 00079765920415 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR ERCÍLIO DE MORAES COELHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2011 | 550.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR JUNTO COM SUA EQUIPE DO TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 22 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2011, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 3º TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2011 | 215.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 3º TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 22 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2011, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2011 | 215.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 3º TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 22 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2011, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX, NO HOTEL CAIÇARA, NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002301 | 25/05/2011 | 3870.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2011 | 200.00 | 00073948837449 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2011 | 700.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (LÂMINA SOLDÁVEL), DESTINADA A MÁQUINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/05/2011 | 350.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO QUE COMPÕE O GTI DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE O DIA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NAS ESCOLAS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/05/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/05/2011 | 405.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) PORTAS IMBULA VERNIZ 2,10 X 0,70 E 2 (DUAS) PORTAS IMBULA VERNIZ 2,10 X 0,60, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/05/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/05/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/05/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/05/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2011 | 100.00 | 00004676956444 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA DE 02 ROLAMENTOS DA PORTA LATERAL, CONSERTO DA MAÇANETA) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNV-8676, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 092/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2011 | 165.00 | 09157348000161 | AKIMÁQUINAS - CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS MIMIÓGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2011 | 260.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNK - 3553/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2011 | 420.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA - 3552, DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA APLICAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2011 | 200.00 | 00034279563420 | FRANCISCA MARIA MENDONÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE OVOS DE CAPOEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002322 | 27/05/2011 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS DE 13Kg, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2011 | 380.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM CONSERTOS NO ENGATE E CANTONEIRAS, DOS CARROÇÕES DE TRATORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2011 | 180.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS GRADES EM MADEIRA, DOS CARROÇÕES DOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. (COLETA DE LIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2011 | 300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) PARALELEPÍPEDOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2011 | 460.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2011 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO TABOCA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002419 | 30/05/2011 | 4222.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973,AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676,MNI-6338, CAMIONETA S-10 MNZ-0666 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002420 | 30/05/2011 | 1044.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MNQ-3121, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2011 | 673.70 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 27/05/2011, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2011 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2011 | 190.00 | 00005181051480 | IVANDRO RUMÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CHAPÉUS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO PRO-JOVEM, POR OCASIÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2011 | 202.50 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, POR OCASIÃO DE FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2011 | 1192.06 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA O EVENTO EDUCATIVO OCORRIDO NO DIA DAS MÃES NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2011 | 609.70 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2011 | 540.00 | 00001654865460 | WILLIMBERTO ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CHAPÉUS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2011 | 210.00 | 00010920306462 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E LIMPEZA GERAL NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/05/2011 A 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2011 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇO DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇO DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇO DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 23/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2011 | 500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE 25 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 50 METROS DE MEIO FIO, EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, AVAIRADAS PELAS RECENTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2011 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E A ECONOMISA CONFORME PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MORADIA POPULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2011 | 720.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DE TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS VALDINETE VALENTE, EUSTÁQUIO VALENTE, EVALDO COELHO E HONÓRIO VALERIANO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE, E CONSERTO GERAIS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2011 | 960.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DE TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS VALDINETE VALENTE, EUSTÁQUIO VALENTE, EVALDO COELHO E HONÓRIO VALERIANO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE, E CONSERTO GERAIS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2011 | 450.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DE TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS VALDINETE VALENTE, EUSTÁQUIO VALENTE, EVALDO COELHO E HONÓRIO VALERIANO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE, E CONSERTO GERAIS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2011 | 450.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DE TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS VALDINETE VALENTE, EUSTÁQUIO VALENTE, EVALDO COELHO E HONÓRIO VALERIANO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE, E CONSERTO GERAIS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2011 | 250.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DE TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS VALDINETE VALENTE, EUSTÁQUIO VALENTE, EVALDO COELHO E HONÓRIO VALERIANO, AVARIADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE, E CONSERTO GERAIS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2011 | 80.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO MENOR, QUE SE ENCONTRA AFETADO POR UM NÓDULO GORDUROSO NO INTESTINO, IMPEDINDO QUE ELE SE ALIMENTE COM OUTRO TIPO DE LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2011 | 3380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNR-8040/PB, DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2011 | 24463.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2011 | 26172.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS , FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 06, 10, 12, 16, 20, 24 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2011 | 3340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2011 | 243.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2011 | 300.00 | 00006952766464 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2011 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2011 | 2453.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS), NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2011 | 2689.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2011 | 3490.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2011 | 7774.98 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2011 | 25438.34 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2011 | 4802.24 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2011 | 5932.91 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2011 | 8235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 04/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2011 | 4665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2011 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2011 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2011 | 550.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002362 | 31/05/2011 | 2850.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2011 | 979.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SOLDA E ROLAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2011 | 1090.00 | 00003669285466 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, NO SÍTIO BOLAS, 036.692.854-66 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002367 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D20 DE PLACA MMP - 4864, QUE REALIZOU 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2011 | 500.00 | 00002079832409 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET - 85, POR OCASIÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, MASSAME E OUTROS), PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES BOLAS E JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2011 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR/2011, JUNTO A 3ª REGIONAL DE ENSINO ATRAVÉS DO NÚCLEO DE ESTATÍSTICA, NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002381 | 31/05/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002382 | 31/05/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2011 | 22495.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2011 | 17950.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2011 | 37340.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2011 | 94093.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2011 | 13844.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2011 | 80.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2011 | 80.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2011 | 4560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2011 | 2785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/05/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2011 | 1545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2011 | 175.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DE MOTOR, SELO, ROLAMENTOS E REGULAGEM DO PLATINADO, PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MULUNGÚ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2011 | 60.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2011 | 3925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2011 | 26344.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2011 | 78.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CABO DE EMBREAGEM), DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0002447 | 01/06/2011 | 5010.45 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2011 | 439.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA E TED NA REMESSA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA C/C FOPAG DO BANCO BRADESCO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2011 | 4665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2011 | 3490.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER NO PERÍODO DE 18/04/2011 A 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2011 | 3340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2011 | 105.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM POLIMENTO NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MPY-4223, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2011 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISSENTAS) TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2011 | 13117.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 35367.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2011 | 95895.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2011 | 354.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DO PAINEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2011 | 705.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BUZINA, LÂMPADA, ANEL, DIODO), DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2011 | 300.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNK - 3553/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2011 | 387.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2011 | 6022.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2011 | 2785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2011 | 54.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LÂMPADAS MISTAS 160 W - GOLDEN, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2011 | 280.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO, CONSERTO DE CERCAS DE MARCAÇÃO DE LIMITES DE PROPRIEDADES, DESTRUÍDAS PELAS ENCHENTES E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM TRECHO DA ESTRADA SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2011 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA DE COURO E UMA ENXADA DESTINADAS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2011 | 50.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2011 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2011 | 353.73 | 11201313000124 | LIMA COMERCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2011 | 1144.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002475 | 02/06/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002484 | 02/06/2011 | 3632.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2011 | 1475.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE IMPRESSORA, REPARO NOBREAK, MONITOR E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA ENTIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2011 | 790.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMOÇÕES DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/06/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SARGSUS E ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002486 | 02/06/2011 | 1170.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002482 | 02/06/2011 | 3707.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2011 | 1490.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002489 | 02/06/2011 | 2200.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2011 | 10000.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) DE 20 (VINTE) ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2011 | 320.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2011 | 6600.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BUCHA, PARAFUSO, ROLAMENTO, TAMBOR RETENTOR DE ÓLEO, ROLAMENTO, EIXO E ETC.), DESTINADAS A MÁQUINHAS E VEÍCULO CAÇAMBA, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2011 | 780.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, DESEMPENO E ALINHAMENTO DO CHASSIS, SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E REFORÇO DE FEIXOS DE MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2011 | 758.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002483 | 02/06/2011 | 3398.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2011 | 3690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2011 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2011 | 200.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E OUTROS, 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NOMÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2011 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2011 | 280.00 | 00007713350403 | MARLUCE BARBOSA BELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO E REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2011 | 900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO TRATOR WALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2011 | 2883.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2011 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2011 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 06, CENTRO, ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2011 | 140.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF I NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2011 | 188.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2307 - 012 DE 30/05/2011, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2011 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2011 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICIPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2011 | 1250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2011 | 2358.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2011 | 300.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2011 | 636.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2011 | 400.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO TABOCAS, MELÂNCIA PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002517 | 03/06/2011 | 1.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2011 | 4480.15 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (SILENCIADOR, JUNTA METÁLICA, CORREIA, RETENTOR E ETC.), DESTINADAS ÀS MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2011 | 380.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM MELANCIA-JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2011 | 320.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2011 | 600.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) + ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS - JUREMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2011 | 600.00 | 00007641476414 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) + ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2011 | 400.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA REVISÃO DE REDES DE BT NOS SÍTIOS SERRA VELHA E MELANCIA + SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES NAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 13 A 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2011 | 300.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2011 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2011 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2011 | 1270.73 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA 1ª/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS: 39.732.283-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2011 | 250.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DAJ-1779/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A LAGOA GRANDE E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REALIZADO NAQUELA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2011 | 300.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002524 | 06/06/2011 | 2012.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002525 | 06/06/2011 | 2300.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC - 2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2011 | 1365.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002520 | 06/06/2011 | 7125.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 75 (SETENTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2011 | 229.37 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CARTER, ROLAMENTO, INTERRUPTOR, JUNTA), DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2011 | 180.00 | 00005688554428 | CARLY MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SR CARLY MARTINS BARBOSA, PARA EXECUÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/06/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2011 | 260.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS A QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DAS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2011 | 350.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05 A 20 DE MAIO DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCILIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002540 | 07/06/2011 | 3939.21 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002541 | 07/06/2011 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002542 | 07/06/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO E.J.A, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002543 | 07/06/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002546 | 07/06/2011 | 3032.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2011 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS, PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2011 | 2000.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Convite | 000072011 | 0002545 | 07/06/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002567 | 08/06/2011 | 796.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002569 | 08/06/2011 | 1202.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2011 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002564 | 08/06/2011 | 2673.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002566 | 08/06/2011 | 2037.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/06/2011 | 3100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL E MANUTENÇÃO EM REDE DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002575 | 08/06/2011 | 1150.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002576 | 08/06/2011 | 2644.75 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2011 | 320.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRO-MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2011 | 200.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE TRAPIÁ, DURANTE 02 (DUAS) SEMANAS NO PERÍODO DE 09/05 À 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002563 | 08/06/2011 | 1392.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SÍTIOS DE ÁGUA FRIA, LOGRADOURO E MELANCIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2011 | 309.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (FAROL, LÂMPADA, INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002568 | 08/06/2011 | 1109.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/06/2011 | 650.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2011 | 2350.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (ROLAMENTO, CORREIA, CUDO DIANTEIRO, KIT DE MOLAS, PIVO E ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2011 | 380.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO, BALANÇA, PASTILHAS, PIVOR, CABO DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, NO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2011 | 220.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN-0882/PB, QUANDO EM VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE LOURIVAL SEVERINO FELIX, PARA O SEPULTAMENTO REALIZADO NO DIA 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2011 | 350.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O COMÉRCIO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2011 | 300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2011 | 400.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2011 | 300.00 | 00005032929409 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HONÓRIO VALERIANO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO PSF, EM VIRTUDE DO REFERIDO POSTO ESTAR EM RECONSTRUÇÃO E REFORMA, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2011 | 450.45 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2011 | 400.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 KG. DE FRANGO CAPOEIRA E 08 CXS. DE OVOS DE CAPOEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2011 | 179.20 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22,40 KG. DE BOLO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2011 | 480.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48,30 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2011 | 480.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2011 | 520.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2011 | 200.00 | 00034279563420 | FRANCISCA MARIA MENDONÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2011 | 286.00 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 KG. DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2011 | 4679.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FILHA MENOR PORTADORA DE LEUCEMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DETINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004246714410 | MARIA IRENILDA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO TITULAR, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002625 | 10/06/2011 | 2450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002626 | 10/06/2011 | 966.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MNR-6674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002627 | 10/06/2011 | 4239.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, AMBULANCIA HYNDAY E CAMIONETA S10 DE PLACA MNZ-0666, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2011 | 25826.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2011 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2011 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2011 | 1414.90 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2011 | 1443.02 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNS/MS-CONVÊNIO Nº 2858/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2011 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2011 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2012, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2011 | 325.31 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002603 | 10/06/2011 | 380.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2011 | 6800.00 | 00006079056461 | VERÔNICA DA SILVA CABÔCLO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO VELHO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-4845, DURANTE O TRANSPORTE A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE INCETICIDA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009972294463 | VIVIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2011 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2011 | 36000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002604 | 10/06/2011 | 200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002605 | 10/06/2011 | 300.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002622 | 10/06/2011 | 1400.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002630 | 10/06/2011 | 2300.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002608 | 10/06/2011 | 4000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2011 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BATERIA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MDA-2651, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BATERIA ZETTA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-4845, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2011 | 8000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA TELENGO-TENGO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2011 | 795.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2011 | 500.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2011 | 20130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2011 | 250.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 16/05/2011 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002641 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7173/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002654 | 10/06/2011 | 1080.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES DE CAMARA DE AR 750X16 PIRELLI E DUAS UNIDADES DE 750-16 CT-52 PIRELLI, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002655 | 10/06/2011 | 1755.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROJETOR ARO 20, CAMARA DE AR, FILTRO DE OLEO, 20 UNIDADES DE OLEO EXTRA TURBO DIESEL E 1000X20 GT-RADIAL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA LIH 2940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2011 | 140.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) SEMANA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 26/05/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001596933496 | MAGDA DE ANDRADE CAMPOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004688527438 | SILVANDRO JOSÉ P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005792257477 | ROSEMY GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009521467460 | PIERRE CARLO MAX BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2011 | 22345.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2011 | 300.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINHA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAIDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2011 | 1003.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINAS (PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES WALMAC E WALMET), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2011 | 447.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2011 | 350.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS AVARIADAS PELAS CHUVAS, MAIS CONTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2011 | 400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL, DESTINADO A MÁQUINIA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002628 | 10/06/2011 | 5636.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS MÁQUINAS TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR VALTRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2011 | 300.00 | 00021943060487 | HENRIQUE TOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004357889499 | JOSE EDILSON DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2011 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2011 | 4560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO E REPARAÇÃO EM TRECHOS DA ESTRADA DOS SÍTIOS PASSAGEM, PAULINO NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS ULTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 23/05/2011 A 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002653 | 10/06/2011 | 4500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES DE 1300X24 CENTURY, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2011 | 250.00 | 00005032930407 | LATERCIO RODRIGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTES DE CALCETEIRO, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS AVARIADAS PELAS CHUVAS MAIS A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2011 | 216.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE LAMPADA MISTA 160W-GOLDEN/AVANT, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2011 | 3900.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS NO TRATOR VALMET 85, TRANSPORTANDO PIÇARRO E OUTROS MATERIAIS DE ATERRO PARA CONSERTOS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS JUREMA E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. (20 DIÁRIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002689 | 13/06/2011 | 5035.14 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TINTA EM PÓ, CIMENTO, FERRO, ESTRIBO, TELHAS, TUBO PARA ESGOTO E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE, ÁGUA FRIA, MELANCIA, LOGRADOURO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2011 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR, CORREIA), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/06/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/06/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/06/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/06/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2011 | 100.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/06/2011 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/06/2011 | 1166.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002721 | 14/06/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVO 4X4, PLACA HPY-4223/PB, DURANTE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2011 | 5660.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/06/2011 | 420.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AO PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2011 | 650.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS, BIRÔS E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/06/2011 | 589.17 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2011 | 194.46 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/06/2011 | 300.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO, NO PERÍODO DE 06 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2011 | 607.96 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2011 | 4940.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DURANTE A REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIXÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/06/2011 | 640.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA M1100HE E MANCAL 51343973, PARA A MANUTENÇÃO DE RETROESCABADEIRA PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2011 | 350.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002745 | 15/06/2011 | 1630.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002746 | 15/06/2011 | 3420.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF 7174, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002732 | 15/06/2011 | 925.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (25) UM BUJÕES DE GÁS DE 13Kg, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2011 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08, 13, 16, 21 E 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2011 | 1105.01 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2011 | 852.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2011 | 1118.24 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2011 | 686.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2011 | 1090.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA FERREIRA DA SILVA, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002743 | 15/06/2011 | 3091.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2011 | 550.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS (SAPATO, SAPATINHA, TÊNIS) DIFERENCIADOS, DESTINADOS AS QUADRILHAS DE DANÇA JUNINA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE FESTAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2011 | 200.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2011 | 200.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CIDADE E ZONA RURAL NO PERÍODO DE 16/05/2011 A 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002748 | 15/06/2011 | 3150.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/06/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, AFIM DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2011 | 310.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI), EM VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) VIAGENS SENDO 01 (UMA) VIAGEM DE CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2011 | 350.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2011 | 250.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DE URGÊNCIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE NEOPASIA MAMÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/06/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/06/2011 | 440.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO S-10 DE PLACA MPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/06/2011 | 160.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEÍCULO S-10 DE PLACA MPY-4223, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/06/2011 | 3600.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHES E REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/06/2011 | 340.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA, COM EQUIPE DE 4 (QUATRO) PESSOAS NA VÉSPERA E NOITE DA REALIZAÇÃO DE SHOW PELA BANDA TELENGO TENGO, NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE (SANTO ANTONIO), EM 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/06/2011 | 480.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/06/2011 | 660.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2011 | 500.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTAS) TAPIOCAS FORNECIDAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2011 | 150.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/06/2011 | 210.00 | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DE 04 (QUATRO) PESSOAS, DURANTE APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO PELA BANDA TELENGO-TENGO NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE (SANTO ANTONIO), EM 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA), EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/06/2011 | 545.00 | 00038567890497 | LENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/06/2011 | 192.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINHA PESADA (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 23 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS - 9254/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2011 | 100.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CLÍNICAS MÉDICAS, NOS DIAS 07 E 10/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2011 | 320.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTÍVEL, KIT ROLAMENTO), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2011 | 360.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA MNE - 1498/PB, QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO A ITATUBA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2011 | 865.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VISITA TÉCNICA EM TRÊS DESSALINIZADORES, RECEPERAÇÃO DA BOMBA AUXILIAR DA COMUNIDADE TABOCA E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO MOTOR EM AÇO INOX DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO SÍTIO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2011 | 305.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2011 | 197.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (PÃES, BOLOS, SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2011 | 673.70 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2011 | 5464.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2011 | 2386.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002795 | 20/06/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC - 2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002798 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2011 | 300.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE ZINCO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES E ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002803 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002805 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MNP-4864, DURANTE VIAGENS AO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002806 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MNP-4864, DURANTE VIAGENS AO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2011 | 2101.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (LAJES, TRILHO, CANELETAS, RADIER) APLICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002812 | 20/06/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F 4.000 DE PLACA KIC - 8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002814 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LAGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002815 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LAGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2011 | 100.00 | 00032323689487 | AGNALDO PATRICIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002825 | 20/06/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN - 9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC - 2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002827 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2011 | 740.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NÃO RECONHECIDA EM ÉPOCA PRÓPRIA, EMPENHADO E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002839 | 20/06/2011 | 35364.66 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF MAURINO RODRIGUES II NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2011 | 720.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,, NO PERÍODO DE 30/05/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA MTH-7336, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A CAMPINA GRANDE - JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2011 | 600.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,, NO PERÍODO DE 30/05/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2011 | 375.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,, NO PERÍODO DE 30/05/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2011 | 80.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA DA LOCALIDADE BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2011 | 240.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ESTACAS DE CIMENTO DE 2 METROS E 80 CENTIMETROS DE CUMPRIMENTO DESTINADAS A CERCA DO PÁTIO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2011 | 440.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE, NO TOTAL DE 20 PONTOS DE VAZAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2011 | 1295.00 | 00002789600490 | J0SE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO TRATOR D-6, RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 14.05 À 13.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2011 | 320.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA CAJÁ - ITATUBA, COM EQUIPE DE 03 (TRÊS) OPERÁRIOS, NO TOTAL DE 16 DIÁRIAS, TRANSPORTE REALIZADO NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMS-0250, DURANTE O PERÍODO DE 09 À 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002816 | 20/06/2011 | 2248.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATAORES VALMET 885 E VALMET 85, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002817 | 20/06/2011 | 4333.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATAORES VALMET 885 E VALMET 85 LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2011 | 1260.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 63 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DESTRUÍDAS PELAS RECENTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICÍPIOS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2011 | 300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.000 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2011 | 375.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/05 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2011 | 200.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2011 | 445.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DA MOTO KKC - 5948/PB, DE ITATUBA A ITABAIANA E ZONA RURAL, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA SAÚDE E FINANÇAS, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA, DE ITATUBA A INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO FÓRUM E BANCO DO BRASIL NO PERÍODO DE 25 DE MAIO Á JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOS - 4430/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132008 | 0002876 | 21/06/2011 | 8540.53 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674, AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ-2674, AMBULÂNCIA DUCATO MMU-8676, MNI-6338 VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E KOMBI DE PLACA HMM-8843 E CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADOS A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À OUTUBRO/2008 NÃO RECONHECIDA EM ÉPOCA PRÓPRIA, EMPENHADO E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/06/2011 | 800.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA URNA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PATRICIO SEVERIANO DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMY-0068/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2011 | 2669.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002854 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 06, 08, 09 E 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2011 | 200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, SEM CONDUTOR E COM KM LIVRE, DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/06/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2011 | 420.00 | 00002956214438 | JAILSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH - 9119/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2011 A 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2011 | 545.00 | 00002874564478 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMLÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO FIAT UNO DE PLACA - 7174/PB, LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/06/2011 | 350.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PARALAMAS E CAPU DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/06/2011 | 1975.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO COM (SOLTA ELÉTRICA E PINTURA) DE 79 (SETENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/06/2011 | 270.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2011 | 1280.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA MINISTRADAS NOS DIAS 09 E 10/05/2010 DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2011 | 1280.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2011 | 786.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES) DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO NOSSO MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2011 | 545.00 | 00008439538456 | ALANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002873 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMIONETE DE PLACA BLR - 0570, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002874 | 21/06/2011 | 6119.06 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (FERRO, TELHA, TINTA, CABO, ESTRIBO, TIJOLO E ETC.) DESTINADO A RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO, POR MOTIVO DAS GRANDES ENCHURRADAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002875 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMIONETE DE PLACA BLR - 0570, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2011 | 500.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADA (TAPA-BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS A ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2011 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2011 | 200.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2011 | 500.00 | 00031292704420 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA (TAPA BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS A ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 02 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2011 | 545.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MENOR E DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2011 | 350.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/06/2011 | 100.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PRÓ-JOVEM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2011 | 500.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRÓ-JOVEM, NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/06/2011 | 500.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002913 | 22/06/2011 | 780.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2011 | 500.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVÉS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2011 | 815.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2011 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2011 | 2600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERCÍRIO DE MORAES COELHO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/06/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2011 | 270.00 | 00003668279446 | MARIA ANUNCIADA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA ANTONIA DA SILVA PORFÍRIO, AFASTADA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DURANTE O PERÍODO DE 11 À 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2011 | 550.00 | 00022536078434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 7 (SETE) VESTIDOS E 7 (SETE) CALÇAS/ BLUSAS/ JAQUETAS, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2011 | 1193.90 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS DE LIVRETOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2011 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MACACO PARA A VILA CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2011 | 270.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2011 A 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2011 | 700.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2011 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIDAS PELAS RECENTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2011 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2011 | 350.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2011 | 80.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO NA CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/06/2011 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS CHUVAS RECENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2011 | 250.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2011 | 500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2011 | 515.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2011 | 350.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2011 | 3420.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL EM I, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2011 | 192.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2011 | 493.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2011 | 1590.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDADE NESTA CIDADE, SUPERVISIONADO PELA MÉDICA CRISTINA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2011 | 2381.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2011 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2011 | 1223.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2011 | 660.20 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMITIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2011 | 8235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/6 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2011 | 369.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2011 | 780.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2011 | 1376.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 137,6 KG. DE BOLOS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES (08/05/2011),REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE: JUREMA, MELANCIA, TABOCAS, VOLTA GRANDE, LOGRADOURO, ÁGUA FRIA EBOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2011 | 1800.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 140 KGS. DE BOLOS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES (08/05/2011), REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE: JATI, TABOCAS, CAJÁ, SERRA VELHA (MADRE ADELMA, SANTA LÚCIA, JOSEFA CORREIA E SANTA INÊS), OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2011 | 1279.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2011 | 851.89 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2011 | 7368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2011 | 2371.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2011 | 500.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2011 | 100.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2011 | 322.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2011 | 250.00 | 00065899229934 | JOSE EDMAR TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM REGRESSO À SÃO PAULO, TENDO EM VISTA TER TRAZIDO UM ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2011 | 3022.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2011 | 200.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2011 | 130.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ORNAMENTAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIAS 01/07/2011 A 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2011 | 545.00 | 00002229631403 | VALCIRA ERNESTO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2011 | 545.00 | 00003668279446 | MARIA ANUNCIADA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA ANTONIA DA SILVA PORFÍRIO, AFASTADA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2011 | 545.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00034949950444 | ZITO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM A BANDA FORROZÃO ROUXINOL, EM APRESENTAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, E PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NOS DIAS 16, 17, 21 E 23/06/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002987 | 29/06/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F 4.000 DE PLACA KIC - 8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002988 | 29/06/2011 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DE LAGRADOURO E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002989 | 29/06/2011 | 1200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2011 | 440.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 ( VINTE E DUAS) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 4 (QUATRO) OPERÁRIOS EM CONSERTO DE ESTRADA DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, NO PERÍODO DE 13/06/2011 A 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2011 | 80.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA SILVA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIA, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06/06/2011 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2011 | 620.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARREGAMENTO DE 3 (TRÊS) CAÇAMBAS DE AREIA DO RIO PARAÍBA E 2 (DUAS) CAÇAMBAS DE BRIGA DA BRITEX (ROD. BR - 230, KM 178 - ZONA RURAL DE POCINHO - PB), DESTINADOS A DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCERTO PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2011 | 420.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM PODA DE ÁRVORES E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA BOLAS - LOGRADOURO E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2011 | 1279.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, RELE, REATOR E ETC.), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2011 | 300.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003010 | 30/06/2011 | 3870.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003016 | 30/06/2011 | 906.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MNR-6674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS DE 09 A 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2011 | 24804.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2011 | 27857.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2011 | 28195.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2011 | 200.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/06/2011 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, E RAIS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2011 | 850.00 | 00001211402452 | VINICIUS DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2011 | 11033.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2011 | 13580.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2011 | 13700.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003031 | 30/06/2011 | 800.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2011 | 650.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003015 | 30/06/2011 | 2850.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA KHE - 3455, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2011 | 198.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONES DE SINALIZAÇÃO, PARA DEMARCAR ÁREA DA FESTA JUNINA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ENTRE O DIA 01 A 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2011 | 500.00 | 10850477000110 | JOSE MAILSON BRAGA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PARTE TRAZEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003025 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2011 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, RELACIONADOS COM EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/06/2011 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2011 | 250.00 | 00009843807448 | ALEX VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2011 | 4878.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2011 | 26857.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2011 | 8165.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2011 | 7833.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2011 | 28139.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2011 | 8214.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2011 | 8153.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2011 | 28536.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2011 | 7780.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2011 | 420.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE FREIO, DIREÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E AMORTECEDORES DO GOL DE PLACA MMR - 6674 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2011 | 400.00 | 00020551312491 | SEVERINO SERAPIÃO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 14, 17 E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2011 | 1032.63 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO CA-60 ROLO KG. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2011 | 616.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003021 | 30/06/2011 | 1171.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/06/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2011 | 750.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) EM TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIO DEZ RÉS, RETIRO E POÇO VERDE, COM EQUIPE DE 06 PESSOAS NO PERÍODO DE 03 A 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2011 | 26227.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2011 | 25553.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2011 | 2111.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2011 | 3925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2011 | 3665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2011 | 3340.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2011 | 3490.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2011 | 740.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (20) UM BUJÕES DE GÁS DE 13Kg, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, NOS DIAS 13/07/2011 E 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2011 | 29650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2011 | 19650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2011 | 3994.55 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2011 | 93075.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2011 | 13402.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2011 | 35132.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2011 | 22890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2011 | 21850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2011 | 104802.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND.E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ALUNOS - (156 CJA-03), (467 CJA-04) E (72 CJA-06), CONJUNTO PROFESSOR (32 CJP-01) E 27 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01, CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2011 | 742.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0003110 | 01/07/2011 | 70500.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, DIVULGAÇÃO, GRIDE E CAMAROTES, CONFORME CONVITE DE LOCAÇÃO DE Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2011 | 640.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL RAÍZES NORDESTINAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA PREFEITURA, REALIZADA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2011 | 800.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO PÉ DE SERRA "RENASCER", EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SÃO PEDRO,REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2011 | 500.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVÉS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2011 | 3631.79 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2011 | 320.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO (INTERNA E EXTERNA), DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTÕNIO NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2011 | 293.45 | 09379322000249 | PRODUTOS PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2011 | 2785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2011 | 4560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2011 | 776.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (LÂMPADA V METÁLICA, CABO FLEXIVEL, CABO RÍGIDO), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2011 | 978.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARMAÇÃO, ISOLADOR, PARAFUSO, CONECTOR, CABO E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ALTA TENSÃO QUE EMITEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2011 | 2900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2011 | 250.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DE ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/06/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2011 | 400.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM SEMI EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2011 | 600.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/07/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/07/2011 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003129 | 04/07/2011 | 2000.36 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA, PAPEL, GIZ, RÉGUA, CADERNO E ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/07/2011 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 À 03 DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/07/2011 | 320.00 | 00091041406487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2011 | 320.00 | 00009695809405 | PAULO SERGIO MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/07/2011 | 320.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/07/2011 | 320.00 | 00006527794410 | JOSINALVA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM VIRTUDE DE ESTADIA DE 10 (DEZ) PESSOAS, RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO PALCO E CAMAROTE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/07/2011 | 320.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 01, 02, 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/07/2011 | 80.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO MENOR, QUE SE ENCONTRA AFETADO POR UM NÓDULO GORDUROSO NO INTESTINO, IMPEDINDO QUE ELE SE ALIMENTE COM OUTRO TIPO DE LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003148 | 05/07/2011 | 2800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2011 | 530.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN-1942/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO CAJÁ - ITATUBA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2011 | 143.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003149 | 05/07/2011 | 1000.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2011 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CORSA CLASSIC DE PLACA NPX - 0843, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 18 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2011 | 800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0003147 | 05/07/2011 | 2559.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0003161 | 05/07/2011 | 2287.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003141 | 05/07/2011 | 1200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003145 | 05/07/2011 | 1800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003146 | 05/07/2011 | 600.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2011 | 408.82 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2011 | 606.16 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2011 | 1485.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/07/2011 | 3790.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS, BIRÔ, CADEIRA SECRETARIA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2011 | 1112.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003142 | 05/07/2011 | 400.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003143 | 05/07/2011 | 2000.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003144 | 05/07/2011 | 2200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2011 | 3521.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÕES DE LIVROS COMO: BRINQUEDOTECA, FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL E SUPER VINTE C/20 JOGOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLEÇÕES DO TIPO BRINQUEDOTECA, DESTINADAS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2011 | 450.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSERTO EM FIBRA DE VIDRO, DAS SEGUINTES PEÇAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804:1º CONSERTO DE 04 (QUATRO) PONTEIRAS DOS PARALAMAS DIANTEIRO E TRASEIRO, 2º CONSERTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DA BANCADA, 3º CONSERTO DA TELA DO MOTOR, VEÍCULO ESTE LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2011 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2011 | 1600.00 | 00003342490403 | HUMBERTO WANDERLEY OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2011 | 3036.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2011 | 320.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MACACO) DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2011 | 1530.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK-0268/PE, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2011 | 885.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 88,5 KGs DE BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/07/2011 | 1625.00 | 00002620389437 | ALEXANDRE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CHAPÉUS DE LONA, DISTRIBUÍDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/07/2011 | 300.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMN - 5021/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2011 | 760.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2011 | 300.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCANADOR CORRIGINDO 15 VAZAMENTOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CAGEPA EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DO COMPROMETIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2011 | 480.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, FEITA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E AVARIADAS COM AS RECENTES CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA - OITI, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COM TRATOR WALMET, TRANSPORTANDO LIXO URBANO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INGÁ, E 03 (TRÊS) DIÁRIAS RECOLHENDO ENTULHOS E PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE, EM LOCAIS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2011 | 480.00 | 00005032930407 | LATERCIO RODRIGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, FEITA COM CEBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E AVARIADAS COM AS RECENTES CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2011 | 480.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CALCETEIRO, NA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, FEITA COM CEBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E AVARIADAS COM AS RECENTES CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2011 | 480.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA RECUPERAÇAO DOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, FEITA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E AVARIADAS COM AS RECENTES CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/07/2011 | 540.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 27 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E DE REVESTIMENTO COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVARIADAS PELAS CHUVAS E RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃOPARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 27/06/2011 E 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/07/2011 | 5750.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO SUGADOR PARA A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA PARA OS DIAS 21, 22, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2011, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS NO TRATOR VALMET-85, TRANSPORTANDO PIÇARRO E OUTROS MATERIAIS DE ATERRO PARA CONSERTOS NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS JUREMA E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/07/2011 | 400.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E ATIVIDADES REALIZADAS COM MATERIAL EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVAIRADAS PELAS CHUVAS E RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 27/06/2011 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2011 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA DE PRESSÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA E SERVIÇO NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2011 | 2300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (TURBINA) DESTINADA A VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/07/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/07/2011 | 400.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, NOS DIAS 29 E 30/06/2011 E 06 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2011 | 210.00 | 00000847825442 | ANA LUCIA GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2011 | 300.00 | 00000847825442 | ANA LUCIA GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/07/2011 | 200.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DA GFIP, PARA OBTENÇÃO DA CND DESTA PREFEITURA, JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/07/2011 | 400.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT E RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20, 21, 29 E 30/06/2011 E 05, 06, 07 E 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 06, 07 E 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/07/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/07/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2011 | 167.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2011 | 3250.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBÉRIO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-1509, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003181 | 06/07/2011 | 2236.88 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2011 | 3981.37 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2011 | 260.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2011 | 260.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2011 | 260.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2011 | 260.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2011 | 260.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2011 | 260.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA 04/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2011 | 260.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2011 | 260.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2011 | 260.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2011 | 260.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2011 | 260.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2011 | 260.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRA POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 06/2011, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2011 | 3250.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2011 | 6707.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª PARCELA DO DÉBITO DA PROCURADORIA, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2011 | 1281.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COMEIA, CAMISA, CILINDRO, VÁLVULA) DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2011 | 200.00 | 00007542043404 | ZULMIRA VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2011 | 600.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O OBJETIVO DE ORIENTAR A IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/07/2011 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O PERÍODO DE 13/06/2011 A 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/07/2011 | 1000.00 | 00006358034456 | ALTAIR GONÇALVES BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMN - 0968, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAINA E INGÁ, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA, COORDENADORAS E PESSOAL DEAPOIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2011 | 130.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARAME RECOZIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2011 | 1000.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET - 65, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2011 | 85.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2011 | 200.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL, EM CONSERTO MANUAIS DA ESTRADA DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2011 | 1009.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO CA-60 MM RETO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2011 | 125.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DE ÁREA DO CENTRO TURÍSTICO E ADJASCÊNCIAS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2011 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA REALIZADO COMO ENGENHEIRO, NA INSPEÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA EM ANDAMENTO, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE RESIDÊNCIAS PARTICULARES QUE SEGUNDO O PROPRIETÁRIO DESMORONOU, POR CONTA DE OMISSÃO DA PREFEITURA EMRELAÇÃO A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2011 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA RED, TUBO PVC, JOELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/07/2011 | 1900.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E SOLDA DE MATA BURROS NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2011 | 100.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE PEÇAS NO AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTOS, E 02 (DOIS) KITS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2011 | 880.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTO), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003245 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/07/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/07/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2011 | 500.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/07/2011 | 300.00 | 00045127581434 | CICERO SEBASTIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO, TENDO EM VISTA DE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/07/2011 | 0.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/07/2011 | 4382.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/07/2011 | 4007.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/07/2011 | 2732.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/07/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/07/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 06, CENTRO, ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/07/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER NO PERÍODO DE 18/05/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003244 | 08/07/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVO 4X4, PLACA HPY-4223/PB, DURANTE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2011 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 20, 24 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, (DEFESA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRA - ESTRUTURA), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2011 | 1270.00 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF I, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00087266253420 | JOSÉ CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO AO POSTO DE PSF III, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2011 | 1208.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2011 | 504.82 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/07/2011 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007475034437 | VANDERLY ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2011 | 545.00 | 00011391013743 | ADVANIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2011 | 781.00 | 00008292137408 | LUANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇAO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00004187535470 | LEONES FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2011 | 2210.50 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 01 A 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00069747008491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, EM ATENDIMENTO AO PREFEITO, SECRETÁRIOS, CONVIDADOS E COMITIVA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/07/2011 | 300.00 | 00007523692451 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SUENI CARDOSO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2011 | 19500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS TEMPERO COMPLETO, TELENGO TENGO E GRUPO FORROZÃO RALADO PARA SE APRESENTAR DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/07/2011 | 1060.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E LOUÇAS PARA CAMAROTE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS (TRADICIONAL SÃO PEDRO) REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011, NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0003446 | 08/07/2011 | 63000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS COM AS BANDAS, OS TRÊS DO NORDESTE, FORRÓ DA XETA, PINTO DO ACORDEON, FABRÍCIO E BANDA E BANDA PALOV, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/07/2011 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/07/2011 | 1000.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JARDINAGEM, POR OCASIÃO DE JARDINS E ÁRVORES PLANTADAS EM ESCOLAS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/07/2011 | 300.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO NO DIFERENCIAL NO SEMI-EIXO DA CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/07/2011 | 720.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2011 | 600.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/07/2011 | 375.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/07/2011 | 375.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2011 | 400.00 | 00001379597455 | RAPHAELL FREDERICO DE OLIVEIRA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE CAMPINA GRANDE - PB A ITATUBA, TRANSPORTANDO 130 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, NO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA DJE-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2011 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS E ARAME FARPADO 500 METROS, DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/07/2011 | 460.00 | 00005032930407 | LATERCIO RODRIGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 23 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E DE REVESTIMENTO COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVARIADAS PELAS CHUVAS E RETIRADAS PELAS CHUVAS ERETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 27/06/2011 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/07/2011 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E DE REVESTIMENTO COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVARIADAS PELAS CHUVAS E RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 27/06 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/07/2011 | 500.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/07/2011 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2011 | 450.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2011 | 250.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFL-7030/PB, QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO TABOCAS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2011 | 1150.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONNER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2011 | 2900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVARENGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO E NO CAUC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2011 | 1174.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UM) TONNER HP CB436A E 3 (TRÊS) UNIDADES DE TONNER HP Q2612A ORIGINAL HP, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2011 | 80.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2011 | 10922.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FGTS EM ATRASO REFERENTE A 12/1996, 01/1997, 02/1997, 03/1997 E 04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VÍDEO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO DE ITATUBA, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA REGIÃO, ORGANIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2011 | 300.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13 A 30/06/2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2011 | 600.00 | 00011102415421 | ALESSANDRO DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA ITATUBA - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 16/05 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/07/2011 | 311.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2011 | 750.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS), PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/07/2011 | 700.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS E PRATELEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2011 | 1050.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO, BIRO E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/07/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0003281 | 14/07/2011 | 60.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2011 | 75.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO, MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2011 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0003299 | 14/07/2011 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ALINHAMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/07/2011 | 2030.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2011 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE VIAGEM DE JOÃO PESSOA A RECIFE E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003283 | 14/07/2011 | 2200.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2011 | 470.00 | 00022536078434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VESTIDOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2011 | 320.00 | 00001596971401 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE COMIDA PARA O PESSOAL RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO PALCO E CAMAROTE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), DURANTE OS DIAS 01, 02, E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003292 | 14/07/2011 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA CONTRATUAIS NO VEÍCULO DE PLACA KLN - 9051/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOF - 4845, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A: CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/07/2011 | 320.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍLIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003295 | 14/07/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE, PARA PRESTAR SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2011 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/07/2011 | 545.00 | 00009969796461 | SUZANY MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/07/2011 | 1481.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2011 | 1481.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/07/2011 | 2380.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO UNITÁRO DE R$ 8,00 REAIS O METRO LINEAR MAIS 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 390,00 REAIS O MILHEIRO, INCLUINDO TRANSPORTE DE SÃO JOSÉ DA MATA ATÉ ITATUBA, PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003297 | 14/07/2011 | 800.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA CAMIONETE F 4.000 DE PLACA KIC - 8595/PE, DURANTE TRANSPORTE DE PEDRA E PIÇARRO, PARA CONSERTO DA ESTRADA DE ITATUBA A MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/07/2011 | 2100.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU PARA VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2011 | 300.00 | 00010367665433 | JONAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAJÁ - MANOEL JOÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/06/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2011 | 360.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2011 | 320.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG - 8487/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/07/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/07/2011 | 100.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2011 | 545.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2011 | 250.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 06/06/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/07/2011 | 600.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS AO ENCONTRO DIDÁTICO COM PARTICIPAÇÃO DE 100 PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2011 | 250.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA ERCIDIO DE MORAES COELHO, NA 1ª QUIZENA DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/07/2011 | 200.00 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DO SÍTIO LAGOA DO VELHO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2011 | 950.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 38 PEÇAS DE VESTUÁRIO E ADORNOS, PARA EXIBIÇÃO DE GRUPO DE QUADRILHAS, EM PRAÇA PÚBLICA E ESCOLAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/07/2011 | 250.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/07/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/07/2011 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/07/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/07/2011 | 165.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), DESTINADO A EQUIPE DE 12 (DOZE) POLICIAIS,FAZENDO A SEGURANÇA NOS FESTEJOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/07/2011 | 800.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), DESTINADO A COMPONENTES DE 12 (DOZE) BANDAS COM 20 PESSOAS CADA, (TELENGO TENGO, TRIO DO NORDESTE, PINTO DO ACORDEON, BANDA PALOV, BANDA TEMPERO COMPLETO, FORRÓ NA XETA, PINGO E FORROZÃO SEM FRECURA, FORROZÃO RALADO, FABRÍCIO LIMA E BANDA, TRIO RENASCER E FORROZÃO ROXINOL), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/07/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2011 | 625.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 3 (TRÊS) OPERÁRIOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª SEMANA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/07/2011 | 3360.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/07/2011 | 100.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/07/2011 | 1300.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEÍCULO MTH-7336/PB, COM EQUIPE DO PEVA PELA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2011 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA A SER REALIZADO NOS DIAS 18/07/2011 E 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/07/2011 | 300.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/07/2011 | 220.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/07/2011 | 80.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/06/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2011 | 250.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2011 | 498.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA MOD.100 UMBUIA SOMBREADA 1,90mm DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRO O MOSQUITO AEDESEGIPTO, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/07/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/07/2011 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2011 | 370.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE, FINANÇAS E PESSOAL DE APOIO TÉCNICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2011 | 1184.96 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2011 | 560.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KHV - 5736, DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2011 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2011 | 1600.00 | 00003342490403 | HUMBERTO WANDERLEY OLIVEIRA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR MMR - 5804, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003346 | 19/07/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE F 4.000 DE PLACA KLN - 9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2011 | 300.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2011 | 220.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2011 | 610.52 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 5 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NO TOTAL DE 60 (SESSENTA) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELÂNCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2011 | 140.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2011 | 125.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DE MATO EXISTENTE NA BACIA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/06/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2011 | 125.00 | 00006012492405 | FLAVIANO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/06/2011 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2011 | 618.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/07/2011 | 3000.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA E CARROÇÃO DE TRATOR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/07/2011 | 440.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2011 | 400.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFD - 3176/PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARARECIDA DESTE MUNICIPIO, DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2011 | 760.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA MOD.613 UMBUIA SOMBREADA 1,90mm DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2011 | 130.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2011 | 3.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2011 | 1080.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2011 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2011 | 545.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2011 | 360.00 | 10554968000113 | JEM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER O ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2011 | 400.00 | 10554968000113 | JEM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL DO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2011 | 230.00 | 10554968000113 | JEM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA O ÔNIBUS DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2011 | 545.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2011 | 176.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DAJ - 1779, DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE - PB E VICE - VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE A MODIFICAÇÕES NO PROJETO DE ARQUITETURA DE PRAÇAS (ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2011 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2011 | 500.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA (TAPA-BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS PAULINO - SERRA VELHA, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2011 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE REDE D' ÁGUA DA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COM REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO E REPOSIÇÃO DO TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2011 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME NA SENHORA VALDILEA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/07/2011 | 2855.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/07/2011 | 440.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/07/2011 | 200.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/06/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/07/2011 | 280.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/07/2011 | 600.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) METROS DE MEIO FIO, PARA IMPLANTAÇÃO EM TRECHOS DE RUAS COM DRENAGEM DE ÁGUA COMPROMETIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/07/2011 | 400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQS - 5178, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE O PERÍODO DE 19/07/2011 A 23/07/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/07/2011 | 650.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/07/2011 | 545.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCIEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANDE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/07/2011 | 230.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) VESTIDOS, 13 (TREZE) CALÇAS, 14 (QUATORZE) CAMISAS E 12 (DOZE) LENÇOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PRÓ - JOVEM, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES NA ESCOLA E EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/07/2011 | 1215.00 | 00016079248468 | DAGMAR VALENTE DA SILVA NARCISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) VESTIDOS, 13 (TREZE) CALÇAS, 14 (QUATORZE) CAMISAS E 12 (DOZE) LENÇOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PRÓ-JOVEM, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES NA PRÓPRIA ESCOLA E EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/07/2011 | 1730.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARRANJOS, 10 (DEZ) CAMISAS, 10 (DEZ) LENÇOS, 40 (QUARENTA) ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO E 13 (TREZE) BANDEJAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAES COELHO, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO NAS PRÓPRIAS ESCOLAS E EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/07/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2011 | 185.00 | 00004694977423 | JOSEFA MARIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES NA PRÓPRIA ESCOLA E EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/07/2011 | 169.42 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/07/2011 | 1763.63 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA CORAL E CORAL MASSA CORRIDA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/07/2011 | 320.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS NO TRECHO RETIRO/DEZ RÉIS/POÇO VERDE E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DESTRUÍDAS PELA ULTIMAS CHUVAS, NO PERÍODO DE 04/07/2011 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/07/2011 | 760.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTE) SACOS DE CIMENTO ZEBU, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2011 | 2126.28 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAROA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2011 | 398.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) FOTOGRAFIAS 13 x 18, TIRADAS DE PASSAGENS MOLHADAS E CASAS DE TAIPAS, DESTRUÍDAS PARCIALMENTE PELAS FORTES CHUVAS CAÍDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO, AS CITADAS FOTOGRAFIAS DESTINAM-SE A GERÊNCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 09/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2011 | 3056.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMR-5804 E ÔNIBUS LIH-2940, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2011 | 450.00 | 00003342490403 | HUMBERTO WANDERLEY OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DOS PARA-CHOQUES E FAIXAS DE COR DISTINTA DA PINTURA, NO BORDO SUPERIOR DO TETO DO ÔNIBUS ESCOLAR MMR-5804 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2011 | 2100.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2011 | 960.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS NO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MNV-6312, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO AFASTADO PARA CONSERTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2011 | 2620.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 20 (VINTE) HOMENS DURANTE 03 (TRÊS) DIAS 01, 02, 03 DE JULHO DE 2011, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2011 | 660.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 330,00 O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2011 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/07/2011 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA - 5712/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA, INGÁ, CAMPINA GRANDE E AOS SÍTIOS CAJÁ E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/07/2011 | 1590.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, SUPERVISIONADO PELA MÉDICA FÁTIMA CRISTINA SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/07/2011 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/07/2011 | 476.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/07/2011 | 856.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/07/2011 | 3827.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/07/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 08/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/07/2011 | 1319.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/07/2011 | 762.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/07/2011 | 1212.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003452 | 26/07/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F 4.000 DE PLACA KIC - 8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/07/2011 | 1148.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/07/2011 | 1503.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/07/2011 | 7088.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2011 | 70.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SENHOR SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS RESIDENTE NO SÍTIO JACARÉ, PARA ATENDIMENTOMÉDICO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2011 | 95.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E COMITIVA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO A PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2011 | 94.60 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O Sr. PREFEITO E COMITIVA, DURANTE A RELIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2011 | 80.00 | 00003512768407 | ELIOMARK DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE ITATUBA PARA A UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2011 | 240.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2011 | 3500.00 | 10635861000108 | SIVIA ARAUJO SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2011 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CUBO) DE TRAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2011 | 495.05 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2011 | 260.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NAS OBRAS DE RACUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS - JUREMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2011 | 175.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA (TAPA-BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS PAULINO - SERRA VELHA MAIS ROÇO DE ACOSTAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2011 | 26.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA (IQUINE DE COR LARANJA), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003473 | 27/07/2011 | 5797.97 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO, CAIBRO, RIPA, LINHA, TELHA), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALA AULA JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2011 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE BIÓPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE JOSÉ CABRAL NETO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2011 | 1695.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2011 | 533.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003484 | 28/07/2011 | 1170.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2011 | 563.35 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2011 | 1537.70 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2011 | 280.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2011 | 1433.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2011 | 1500.00 | 10850477000110 | JOSE MAILSON BRAGA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE RODA E BATERIA E COLOCAÇÃO CHAPA DE ALUMIÍNIO NAS LATERAIS INTERNAS DO ÔNIBUS, REF. AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2011 | 7942.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2011 | 1860.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PEÇAS DE REPARO DE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2011 | 1708.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DIVERSAS, PARAFUSOS, ARRUELAS FITA ISOLANTE E FIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2011 | 650.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI) EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA PONTE DE INGÁ Á JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM VIRTUDE DO DESABAMENTO DA PONTE QUE LIGA ITATUBA A BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001016481462 | MARIA LUCIENE DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PLANTÕES AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, COMO ENFERMEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003525 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003276928477 | FABIA JANINE VALENTIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A COMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO, NOS DIAS 14, 16, 17 E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2011 | 3950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI - 6338, GOL DE PLACA MNR - 6674, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ - 2674, CAMINHONETE S10 DE PLACA MNZ - 0666, AMBULANCIA MOE - 9973 E GOL DE PLACA MNQ - 3121, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2011 | 27452.19 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2011 | 200.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2011 | 424.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2011 | 1.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2011 | 8235.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 06/6 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2011 | 13726.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2011 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES BENVINDO NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2011 A 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK - 0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JUREMA, JUÁ, TABOCAS, MELANCIA E CAMPO VERDE A ITATUBA, DUAS VIAGENS POR DIA, IDA E VOLTA, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA NA OFINCINA PARA CONSERTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2011 | 300.00 | 00010255407432 | JERONIMO DELMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2011 | 305.00 | 00007221981400 | MARIZETE CARDOSO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2011 | 300.00 | 00071485783453 | SELMA PEREIRA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2011 | 380.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) SEMANAS, DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2011 | 200.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, Nº 55, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2011 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2011 | 200.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNK- 3553/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2011 | 2750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA LIH - 2940 E MMR - 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2011 | 570.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 5814/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHE - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2011 | 725.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2011 | 315.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2011 | 8604.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2011 | 28228.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2011 | 7806.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2011 | 1120.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 56 (CINQUENTA E SEIS), TUBOS DE CONCRETO AO PREÇO DE R$ 20,00 A UNIDADE, PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2011 | 300.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO TRECHO DE JUREMA - JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/06/2011 A 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2011 | 600.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNR-5978, TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXO URBANO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INGÁ, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICÍPIOS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2011 | 3934.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2011 | 4460.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS QUIPAMENTOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2011 | 315.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS GUIOMAR ANDRADE E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS GUIOMAR ANDRADE E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS GUIOMAR ANDRADE E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2011 | 450.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2011 | 600.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2011 | 850.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2011 | 2600.00 | 12263491000142 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE JAZIDA DE PIÇARRO PARA ESTRADAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2011 | 744.57 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2011 | 2085.96 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/08/2011 | 130.00 | 00008834050754 | JOSE IVANILDO DE AMORIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA KKC - 6584/PB, PARA VIAGENS DO SÍTIO JUREMA A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2011 | 673.70 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2011 | 1354.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA, NOS PRÉDIOS ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-II E PSF-I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003578 | 01/08/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2011 | 2420.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOG-8274/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003580 | 01/08/2011 | 6500.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2011 | 420.00 | 00067678335415 | GERSON MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE JUREMA, NO PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003582 | 01/08/2011 | 1375.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, ESTRIBO, CARRO DE MÃO, CHAPA GALVANIZADA), USADAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS DE ÁGUA FRIA E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2011 | 420.00 | 00001377921409 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE JUREMA, NO PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/08/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/08/2011 | 515.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHOS DA ESCOLA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003593 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2011 | 400.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA CORREÇÃO DE 20 (VINTE) VAZAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/08/2011 | 500.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQJ-0085/PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMPINA GRANDE ATÉ O PONTO INTERDITADO DA PB-90 NO MUNICÍPIO DE INGÁ, ONDE A PONTE CEDEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2011 | 100.00 | 00030703808400 | MARIA DE FÁTIMA MUNIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) SEMANA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2011 | 1358.66 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003624 | 02/08/2011 | 2132.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674 E MNR-6674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2011 | 3392.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MNI-6338 E MOE-9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/08/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/08/2011 | 26045.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2011 | 26390.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2011 | 1135.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMO-2330, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E OUTROS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, VIAGENS REALIZADAS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/08/2011 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/08/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2011 | 1065.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE LIMPEZA REALIZADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS, COMO TAMBÉM RECURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/08/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2011 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E AO INTERPA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 08, 12, 15, 26 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/08/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER NO PERÍODO DE 18/06/2011 A 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2011 | 315.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZAS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2011 | 150.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2011 | 2168.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/08/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 06, CENTRO, ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A DEFESA CIVIL ESTADUAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/08/2011 | 2865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/08/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2011 | 500.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O COMÉRCIO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/08/2011 | 2695.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/08/2011 | 2920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003662 | 02/08/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372 - 9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986 - 2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2011 | 2883.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2011 | 6000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/08/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/08/2011 | 23300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/08/2011 | 17335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2011 | 6275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2011 | 18864.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2011 | 700.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ANO DE 2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2011 | 3109.02 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/08/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/08/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/08/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/08/2011 | 1110.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KGS., DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/08/2011 | 350.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) QUILOS DE BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II (EDUCAÇÃO INFANTIL) E ERCIDIO DE MORAES COELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/08/2011 | 410.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) METROS DE GESSO NA SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/08/2011 | 545.00 | 00001596712481 | RENATA DIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/08/2011 | 545.00 | 00008439538456 | ALANE DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/08/2011 | 925.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/08/2011 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO LABORATÓRIO DA UFPB VIRTUAL, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2011 | 3250.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2011 | 1600.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMO-2330, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E OUTROS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE REUNIÕES, VIAGENS REALIZADAS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2011 | 5280.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 79 CREPAS, 29 BOTAS E 50 SAPATOS, DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2011 | 2216.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003626 | 02/08/2011 | 3669.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2011 | 376.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2011 | 1463.50 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PATROCINADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2011 | 545.00 | 00009509296465 | AILSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/08/2011 | 545.00 | 00009509296465 | AILSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2011 | 800.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2011, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, OS DIAS DE DIVULGAÇÃO FORAM: 28 A 30/06 E 01/07/2011, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS (ITABAIANA, INGÁ, MOGEIRO, SERRA REDONDA, RIACHÃO DO BACAMARTE E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/08/2011 | 4500.00 | 00042583519468 | ILMA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 FARDAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/08/2011 | 2400.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/08/2011 | 600.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA ACQ-0744/PB, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISITA DE INSPEÇÃO A DIVERSAS ESCOLAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/08/2011 | 1440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/08/2011 | 34228.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/08/2011 | 12935.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/08/2011 | 93634.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/08/2011 | 22395.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/08/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/08/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/08/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2011 | 23435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVANARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS),NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2011 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVANARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVANARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVANARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVANARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2011 | 575.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS SERVIÇOS (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, CONSERTO DE CALÇADA, PISO E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLA MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE JACARÉ, ÁGUA FRIA E BOLAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/08/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/08/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/08/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 18 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/08/2011 | 530.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003441018435 | SILVANA CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/08/2011 | 350.00 | 00004465159498 | ELBA SAMARA RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2011 | 1190.00 | 00042583519468 | ILMA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 FARDAMENTOS PARA CORPO COREOGRAFO DA BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2011 | 400.00 | 00042583519468 | ILMA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) - (MOR - CASAL) DESTINADOS BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2011 | 600.00 | 00042583519468 | ILMA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BALIZAS DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2011 | 650.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2011 | 650.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/08/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/08/2011 | 6022.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2011 | 4560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003678 | 02/08/2011 | 2526.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIO, FECHADURA, TIJOLO, TUBO E BOTA PARA CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/08/2011 | 105.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADO VEÍCULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2011 | 700.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO PARA CAMADA DE APROXIMADAMENTE 50 A 60 CM DE PIÇARRO, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/08/2011 | 500.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADA DE APROXIMADAMENTE 50 A 60 CM DE PIÇARRO, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2011 | 2600.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2011 | 650.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, DURANTE EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O TEMA ABORDADO SOBRE "A SAÚDE DO ADOLESCENTE", ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 113 - CENTRO - ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2011 | 545.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCIEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANDE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/08/2011 | 1370.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUTUCHAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, ESTE QUE FAZ O PERCURSO DOS ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE - PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2011 | 2323.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/08/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/08/2011 | 580.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA POR MOTIVO DE CURTO CIRCUÍTO OCORRIDO NA MÁQUINA TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/08/2011 | 600.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SEU SEPUSTAMENTO NA CIDADE DE ITATUBA, NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/08/2011 | 300.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/08/2011 | 3500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COOFFE BREAK, INCLUINDO GARÇON E DECORAÇÃO), SERVIDOS A 100 (CEM) PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011,NA CRECHE JOSEFA ÁGUDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/08/2011 | 330.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA ATÉ O TRECHO INTERROMPIDO DA PB-90, PELO DESABAMENTO DA PONTE NO MUNICÍPIO DE INGÁ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM DESTINO AS ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/08/2011 | 200.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/08/2011 | 600.00 | 00034949950444 | ZITO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A BANDA FORROZÃO ROUXINOL, EM APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II (EDUCAÇÃO INFANTIL) E PRÓ-JOVEM, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/08/2011 | 180.00 | 00007529936409 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) BIRÔS PERTENCENTES A CRECHE JOSEFA ÁGUIA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/08/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/08/2011 | 300.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO (MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/08/2011 | 230.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EFETUADOS EM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003746 | 04/08/2011 | 975.32 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CAIBRO, CARRO DE MÃO, CHAPA GALVANIZADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/08/2011 | 275.00 | 00005001045495 | MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/08/2011 | 3053.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF 7174, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/08/2011 | 750.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA MOD 613 IMULA SOMBREADA 1,90M (CAIXÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/08/2011 | 750.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA MOD 613 IMULA SOMBREADA 1,90M (CAIXÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/08/2011 | 600.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA MOD 613 IMULA SOMBREADA 1,90M (CAIXÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/08/2011 | 271.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADAS A TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/08/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/08/2011 | 174.13 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE (PÃES, BOLOS, SALGADOS, QUEIJOS E ETC.) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DE DESFILE REALIZADO PARA DEMONSTRAR OS NOVOS INSTRUMENTOS E TRAJES DA ORQUESTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/08/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/08/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/08/2011 | 435.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/08/2011 | 424.20 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E PINTURA DE LETREIROS DE 06 (SEIS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL 2ª ETAPA EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/08/2011 | 1150.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II, LOCALIDADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/08/2011 | 750.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003761 | 05/08/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003762 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LAGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003763 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MNP-4864, DURANTE VIAGENS AO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/08/2011 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PAINEL DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, QUE TRASPORTA OS PROFESSORES PARA AS LOCALIDADE DE MELANCIA E JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/08/2011 | 489.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MNF-7174, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/08/2011 | 545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003783 | 05/08/2011 | 7123.91 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (FERRO, CIMENTO, TELHA, LAMPADA, CAL, PÁ, TUBO E ETC.) DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS E CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, MAIS REPAROS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/08/2011 | 545.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003788 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE, PARA PRESTAR SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/08/2011 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇA PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/08/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES DAS LOCALIDADES DE MELANCIA E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003797 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/08/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMV-6312, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/08/2011 | 545.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/08/2011 | 545.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/08/2011 | 545.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/08/2011 | 545.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/08/2011 | 400.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADA DE APROXIMADAMENTE 50 A 60 CM DE PIÇARRO, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/08/2011 | 400.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E DE REVESTIMENTO DE EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVARIADAS PELAS CHUVAS E RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/08/2011 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADA DE APROXIMADAMENTE 50 A 60 CM DE PIÇARRO, NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/08/2011 | 400.00 | 00005032930407 | LATERCIO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E DE REVESTIMENTO COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO UNISADO A QUENTE), EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, AVARIADAS PELAS CHUVAS E RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA PELA CAGEPA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/08/2011 | 4191.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/08/2011 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/08/2011 | 3230.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL AO MUNICÍPIO DE ITATUBA, COM UM TOTAL DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS MÁQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/08/2011 | 400.00 | 00008591505778 | PAULO SÉRGIO NOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/08/2011 | 320.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E PINTURA DE LETREIROS DE 11 (ONZE) PLACAS ADESIVAS, A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CASA MINHA VIDA), PARA COLOCAÇÃO EM LOCAIS DAS CONSTRUÇÕES DAS CITADAS CIDADES UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/08/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2011 | 26.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262 - 5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/08/2011 | 750.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA SONY 10.3MP ZOOM 30/6D/ISO 3200 DSC-S1900, DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2011 | 5441.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/08/2011 | 537.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003805 | 08/08/2011 | 1059.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO, CAL, TUBO E ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/08/2011 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA DÁGUA DOS POÇOS DE TABOCAS E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2011 | 386.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORAS DESTINADAS AOS POÇOS DE TABOCAS E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2011 | 1900.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/08/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262 - 5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA, A REFERIDA REUNIÃO NO PRÉDIO DO SOMOP, NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/08/2011 | 600.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2011 | 2920.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2011 | 2029.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003824 | 09/08/2011 | 3387.62 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (FERRO, ARAME, TIJOLO, VASO, TUDO E ETC.) DESTINADA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS LOGRADOURO, MELANCIA E VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2011 | 365.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A MOTORISTA TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2011 | 5206.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003871 | 10/08/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA MNT-8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA), DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMY - 0068/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A: CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA, COORDENADORES E PESSOA DE APOIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DESFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÊNCA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2011 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003866 | 10/08/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2011 | 5.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2011 | 140.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA - 2939/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM INGÁ E CAMPINA GRANDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2011 | 61.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262 - 5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002874564478 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003836 | 10/08/2011 | 4004.36 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E REFORMA DO COLÉGIO ERCÍDIO COELHO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2011 | 920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA DE VEÍCULO UNO DE PLACA MNF - 7174, DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA REGIÃO, ORGANIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2011 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 25, 26 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0003851 | 10/08/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2011 | 500.00 | 00006491149498 | JOSÉ ALBECY GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ DESENTROSADOS, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2011 | 1354.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E E LIH-2940, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRÓ PINTO DO ACORDEON, TEMPERO COMPLETO, TRÊS DO NORDESTE, PALOV, PINGO E FORRÓ SEM FRESCURA, TELENGO TENGO, FORRÓ DA XÊTA, FORROZÃO RALADO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, NAS DATAS: 01, 02 E 03/07/2011, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2011 | 19822.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18ª E 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DA DÍVIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2008, É DIVIDIDO EM DUAS GPS, SENDO UMA PARA A PARTE SEGURADO REFERENTE A 0,3% DA RCL DO EXERCÍCIO ANTERIOR E A OUTRA DE1,2% DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007496910422 | DAVID SILVA MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO PÁTIO DA CRECHE JOSEJA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00005493119471 | ALYSSON DE PAIVA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003860 | 10/08/2011 | 1100.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CAMPEÃO 50 KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2011 | 3478.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A MÁQUINAS PATROL, RETRESCAVADEIRA , TRATORES E CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2011 | 2900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2011 | 85.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262 - 5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO E SEUS ANEXOS DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2011 | 239.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2011 | 735.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RALADO, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003884 | 11/08/2011 | 2404.34 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LINHA, PÁ, TIJOLO, CIMENTO, CAIBRO E ETC.), DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2011 | 720.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2011 | 540.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/08/2011 | 480.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/08/2011 | 308.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/08/2011 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/08/2011 | 432.41 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/08/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/08/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/08/2011 | 480.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/08/2011 | 480.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/08/2011 | 480.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/08/2011 | 480.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/08/2011 | 460.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 1/2 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/08/2011 | 480.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/08/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAESCOELHO, NO PERÍODO DE 15 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAESCOELHO, NO PERÍODO DE 15 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/08/2011 | 960.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CAMPEÃO 50 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2011 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/08/2011 | 160.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, TRANSPORTANDO OS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA MMU-8676 E FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, COM O PERCURSO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, ATÉ OFICINA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/08/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/08/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2011 | 1305.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/08/2011 | 6191.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/08/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/08/2011 | 4708.15 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/08/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/08/2011 | 4026.30 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2011 | 454.18 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/08/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAESCOELHO, NO PERÍODO DE 15 A 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/08/2011 | 440.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE ZINCO, PARA 02 (DUAS) SALAS RECÉM CONSTRUÍDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/08/2011 | 540.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE PVC EM 02 (DUAS) SALAS RECÉM CONSTRUÍDAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/08/2011 | 1631.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2011 | 639.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2011 | 380.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROTOR, REGULADOR, LÂMPADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2011 | 660.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA DURANTE O EVENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DST's E AIDS, REALIZADO NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2011 | 499.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2011 | 481.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL DO ÔNIBUS DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2011 | 515.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (CIMENTO, FERRO), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2011 | 250.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS NA RUA RUBEM DUTRA SIMÕES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS NA RUA RUBEM DUTRA SIMÕES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS NA RUA RUBEM DUTRA SIMÕES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS NA RUA RUBEM DUTRA SIMÕES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/08/2011 | 315.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE SOLDA, REVISÃO E ADAPTAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2011 | 630.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2011 | 1050.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA MNT - 8676 E UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2011 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2011 | 354.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/08/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2011 | 0.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2011 | 545.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2011 | 3750.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KKK - 0268/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELACIA E CAMPO VERDE, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2011 | 1480.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMG - 5724 E UM VEÍCULO UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/08/2011 | 1512.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8 JANELAS, MEDINDO 1,5 M X 0,60M, EM ALUMÍNIO FOSCO, COM VIDRO CANCELADO, NO TOTAL DE 7,2 METROS QUADRADOS, AO PREÇO DE R$ 210,00 REAIS O METRO, DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS DE JUREMA E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2011 | 485.00 | 00072717718400 | MARLENE GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2011 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE TURMAS DE 2011, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL QUE ACORREU ENTRE OS DIA DE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2011 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA Nº DET-4176, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2011 | 555.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS DE 13Kg, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2011 | 300.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 02 (DUAS) SEMANAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004247733419 | SUÊNIA FLÁVIA PEREIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE TURMAS DE 2011, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL QUE ACONTUCEU ENTRE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/08/2011 | 400.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/08/2011 | 400.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS NA RUA RUBEM DUTRA SIMÕES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2011 | 840.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS MAIS CONSERTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIONAS MESMAS RUAS NO PERÍODO DE 25/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2011 | 85.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/08/2011 | 151.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3398-1039 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/08/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/08/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2011 | 125.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2011 | 410.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA, ARRUELAS E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO S-10 DE PLACA HPY-4223/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/08/2011 | 350.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA HPY-4223/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/08/2011 | 50.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA HPY-4223, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/08/2011 | 289.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA HPY-4223/PB, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/08/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2011 | 610.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FINANÇAS, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, ENERGISA, BANCO DO BRASIL, E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/06/2011 À 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/08/2011 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/08/2011 | 1600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2011 | 365.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADOS A MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/08/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/08/2011 | 423.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3398-1018 (BOLSA FAMÍLIA) E 3398-1045 (CASA DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003966 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003969 | 22/08/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETE FORD DE PLACA KIC - 9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS CÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO, DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2011 | 184.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE), DESTINADOS A TÉCNICOS DA GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, EM VIRTUDE DE ESTRADA NESTE MUNICÍPIO, QUANDO DOS SERVIÇOS DE LSE (LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR) DE 20 (VINTE) ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, CRECHE E EXTENSÃO DA ESCOLA MAURINO DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 06, 13, 14, 15, 20 E 21/05/2011 E 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/08/2011 | 151.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3398-1081 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003992 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KIC-8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA A ITATUBA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/08/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/08/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/08/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/08/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/08/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/08/2011 | 70.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK - 3553/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MUNIZ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/08/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DE VIAGENS REALIZADADE DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DE VIAGENS REALIZADADE DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMIDIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2011 | 1900.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 50 MESAS, 150 CADEIRAS, TOALHAS, COPOS, LOUÇAS, GARÇOM E EQUIPE DE APOIO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/08/2011 | 229.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/08/2011 | 434.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR POIS SE ENCONTRA PORTADORA DE LEUCEMIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2011 | 1090.00 | 00002655917405 | ADELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/08/2011 | 960.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2011 | 869.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2011 | 407.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONS.UMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 10/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/08/2011 | 360.00 | 00008701779400 | DIONE CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E PUBLICIDADE E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2011 | 770.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BIRÔ, GAVETEIRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2011 | 155.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA-JATO REALIZADOS NOS VEÍCULOS S-10 DE PLACA NPY-4223, FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, VAN DE PLACA MMU-8676 E GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2011 | 2690.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UM) ARQUIVO EM AÇO COM 4 (QUATRO) GAVETAS, 1 (UM) BIRÔ, 4 (QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS, 2 (DUAS) CADEIRAS SECRETÁRIA PLASTICA, 1 (UM) CONJUNTO DE MESA EM L, COR BRANCO COM TABACO E MESA DE REUNIÃO COR BRANCO COM TABACO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/08/2011 | 419.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/08/2011 | 400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPW - 1623, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM CONDUTOR, DURANTE O PERÍODO DE 19/08/2011 A 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/08/2011 | 100.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CESAN-PB, (BORBOREMA) NO DIA 23/08/2011, NO AUDITÓRIO DA FIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/08/2011 | 1989.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/08/2011 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MESAS AUXILIAR 60 X 40 X 80 CM, DESTINADOS AO PSF II (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA II) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/08/2011 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/08/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2011 A 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/08/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/08/2011 | 400.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003998 | 23/08/2011 | 3232.38 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/08/2011 | 600.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFH - 4644/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RUAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2011 | 360.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KHV - 5736, DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2011 | 600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOC - 4393/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO COORDENADORES, SUPERVISORES E OUTRAS PESSOAS DE APOIO, DA SEDE A ZONA RURAL EM FISCALIZAÇÃO E REUNIÕES COM PROFESSORES NAS ESCOLAS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/08/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLASMUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/08/2011 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/08/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/08/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADE DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁRULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/08/2011 | 400.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS SERVIÇOS (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, CONSERTO DE CALÇADA, PISO E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE JACARÉ, ÁGUA FRIA E BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁRULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, (RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, LOGRADOURO E GROSSOS, NO PERÍODO DE 01 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2011 | 1194.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/08/2011 | 849.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2011 | 250.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO OPERÁRIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/08/2011 | 200.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA - INGÁ, LOCALIZADA NA PB-BR-090, (TRECHO ITATUBA/RIAÇHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 08 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2011 | 200.00 | 00097766810425 | LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA - INGÁ, LOCALIZADA NA PB-BR-090, (TRECHO ITATUBA/RIAÇHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 08 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA - INGÁ, LOCALIZADA NA PB-BR-090, (TRECHO ITATUBA/RIAÇHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 08 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/08/2011 | 200.00 | 00001595028455 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA - INGÁ, LOCALIZADA NA PB-BR-090, (TRECHO ITATUBA/RIAÇHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 08 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/08/2011 | 160.00 | 00010560893426 | JOSE CLAUDIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/08/2011 | 400.00 | 00007641476414 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA - BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, NO PERÍODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/08/2011 | 600.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS MAIS CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NAS MESMAS RUAS, NO PERÍODO DE 25/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2011 | 225.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS AO SÍTIO JACARÉ, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/08/2011 | 600.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS MAIS CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NAS MESMAS RUAS, NO PERÍODO DE 25/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/08/2011 | 480.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AVARIADAS PELAS RECENTES CHUVAS MAIS CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NAS MESMAS RUAS, NO PERÍODO DE 25/07 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2011 | 280.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/08/2011 | 840.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO NASSAU DESTINADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/08/2011 | 7222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/08/2011 | 1438.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/08/2011 | 250.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/08/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE PÚBLICA NA PARAÍBA, COM O OBJETIVO DE ABORTAR O TEMA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/08/2011 | 120.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) SEMANA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/08/2011 | 400.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/08/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2011 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/08/2011 | 1670.00 | 00057913501472 | VALDEMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOH-7910/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES PARA O ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/08/2011 | 517.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO OBRAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/08/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA DFQ-0714/SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/08/2011 | 500.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/08/2011 | 90.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 DESTA PREFEITURA, MAIS COLOCAÇÃO DE FORRA E COLETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/08/2011 | 100.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/08/2011 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2011 | 400.00 | 00051899272453 | MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRÓ - LETRAMENTO 2011, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2011, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/08/2011 | 755.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) TUBOS PVC DE ESGOTO 150MM X 6M TIGRE, DESTINADOS A SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/08/2011 | 1100.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) HORAS MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL AO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/08/2011 | 66.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/08/2011 | 360.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA CORREÇÃO DE 18 (DEZOITO) VAZAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, NAPOLEÃO PINTO DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE, SANTO ANTONIO, NEUZA CABRAL, JANDUI ERNESTO, PROJETADA B. ZUZA MARTINS, BENJAMIM MARANHÃO, JOÃO PESSOA, 13 DE MAIO, PREFEITO HONÓRIO VALERIANO E RUA DO CEMITÉRIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/08/2011 | 400.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2011 | 700.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO - NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVAIRADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/08/2011 | 420.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2011 | 360.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNE - 1498/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO A ITATUBA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2011 | 120.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, COM PRESCRIÇÃO DO METROLOGISTA E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DIALÍSTICO, TENDO EM VISTA DE QUE SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2011 | 250.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/08/2011 | 4110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/08/2011 | 1480.00 | 00001211402452 | VINICIUS DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2011 | 1666.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PREENCHIMENTO DA DIRF ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/08/2011 | 6540.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/08/2011 | 116.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) FOTOGRAFIAS 13 X 18, TIRADAS DOS PSFs, DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL, PARA SEREM ENVIADAS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/08/2011 | 1700.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFET COMO TAMBÉM NA DECORAÇÃO DA ESCOLA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) AMOSTRA DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLECENTE ENVOLVENDO ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/08/2011 | 130.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REGULAGEM DE 04 (QUATRO) PORTAS, TROCA DE 02 (DUAS) MAÇANETAS MAIS REGULAGEM DO CAPÔ DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/08/2011 | 300.00 | 00014784327487 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO PERÍODO DE 10 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/08/2011 | 900.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 (HUM MIL E DUZENTOS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/08/2011 | 300.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE), DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 A 29/07/2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004089 | 25/08/2011 | 280.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20, DE PLACA FJC - 6915/PB, DURANTE 04 (QUATRO) VIAGENS DO SÍTIO CAJÁ A ITATUBA, TRANPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO FUTEBOLÍSTICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO MÊSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/08/2011 | 400.00 | 00056439970704 | RENATO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA CIJ - 6461/PB, DURANTE TRANSPORTE DE OPERÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/08/2011 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2011 | 200.00 | 00004174141452 | ELENILDA DIAS PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE TURMAS DE 2011, REF. A CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL, NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2011 | 700.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2011 | 200.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE TURMAS DE 2011, REF. A CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL, NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2011 | 1030.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/08/2011 | 960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/08/2011 | 1465.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO POLIETILENO E MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 50 (CINQUENTA), TUBOS DE CONCRETO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 REAIS CADA, PARA USO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY - 0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2011 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2011 | 640.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM CONSERTOS DE 02 (DOIS) CARROÇÕES DE TRATORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, COLETA DE LIXO NO VALOR DE R$ 380,00 REAIS E CONSERTOS DE PORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO VALOR DE R$ 260,00 REAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2011 | 200.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL, EM CONSERTO MANUAIS DA ESTRADA DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS GUIOMAR ANDRADE E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTNIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2011 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS GUIOMAR ANDRADE E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2011 | 250.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2011 | 125.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/08/2011 | 150.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 02 SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2011 | 120.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/08/2011 | 200.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNK - 3553/PB, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2011 | 160.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA DII - 8708/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A INGÁ, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2011 | 210.00 | 00001537211463 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NA PONTE QUE LIGA A BR-230 A INGÁ, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR AVARIADA EM CONSEQUÊNCIA DAS FORTES CHUVAS CAÍDAS ULTIMAMENTE NESTA REGIÃO, IMPOSSIBILITANDO O TRÁFEGO DE VEÍCULOS, FAZENDO COM QUE SE FAÇA BALDEAÇÃO PARA OUTRO LADO ONDE OS VEÍCULOS SE ENCONTRARAM, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2011 | 350.00 | 10850477000110 | JOSE MAILSON BRAGA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LADO DIREIRO DO ÔNIBUS MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/08/2011 | 1550.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/08/2011 | 1550.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/08/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/08/2011 | 673.70 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/08/2011 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/08/2011 | 1007.50 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 775 (SETESSENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/08/2011 | 2075.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA, RETIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/08/2011 | 440.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (SEMI-EIXO), DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004177 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2011 | 2226.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, SUPERVISIONADO PELA MÉDICA FÁTIMA CRISTINA SANTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2011 | 136.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2011 | 497.38 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2011 | 600.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/07/2011 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002186478404 | VALDOMIRO GONÇALVES BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1000, DE PLACA MNC - 4183/PB, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2011 | 720.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ALMOÇOS COM REFRIGERANTE E SOBREMESA, PARA EQUIPE DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, ENVOLVENDO INCRA, MINISTÉRIO DE TRABALHO, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, INSS, SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2011 | 420.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE, FINANÇAS E PESSOAL DE APOIO TÉCNICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2011 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA E PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2011 | 7007.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA: MOE9973, AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA: MNI-6338, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: MMU:8676 E FIAT/DUCATO: MNT - 8586, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2011 | 545.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA (COREÓGRAFO), JUNTO AO PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2011 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 09, 11, 17 E 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2011 | 250.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O PERÍODO DE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2011 | 900.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) KILOS DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2011 | 180.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2011 | 368.85 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES E ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2011 | 200.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/08/2011 | 500.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2011 | 250.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2/5 DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIO PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 30 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/08/2011 | 300.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2011 | 800.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 30/08 À 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2011 | 500.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, MAIS INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2011 | 220.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004201 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA A ITATUBA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM OFICINA PARA CONSERTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2011 | 1850.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E DIVERSAS OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2011 | 160.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2011 | 320.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2011 | 540.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) PARALEPIPEDOS, NO TOTAL DE R$ 300,00 REAIS E 40 (QUARENTA) METROS DE MEIO FEIO, NO TOTAL DE R$ 240,00 REAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004192 | 30/08/2011 | 660.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE CIMENTO DE 50KG PARA O CALÇAMENTO DA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2011 | 273.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2011 | 26021.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2011 | 3855.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU -8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2011 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA HELLAR HL90MD, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2011 | 435.74 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2011 | 3580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHF - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA O MUNICÍPIO DE ITABUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2011 | 8777.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2011 | 28478.16 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2011 | 7607.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2011 | 13171.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2011 | 120.00 | 00002834963479 | SEVERINO LACERDA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 17 A 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2011 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2011 | 300.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS, EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM TRECHOS DA ESTRADA DOS SÍTIOS PASSAGEM - PAULINO, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS ULTIMAS CHUVAS, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2011 | 2080.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.080 (CINCO MIL E OITENTA), PARALELEPIPEDOS A R$ 390,00 REAIS O MILHEIRO MAIS 12,5 METROS DE MEIO FIO A R$ 8,00 REAIS O METRO, REALIZADO NA CIDADE DE ITATUBA, PROVENIENTE DE SÃO JOSÉ DA MATA - CG, PARA IMPLANTAÇÃO EM TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM DRENAGEM DE ÁGUA COMPROMETIDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2011 | 3450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2011 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2011 | 300.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SOFREU DANOS POR CONSEQUÊNCIA DE CHUVAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2011 | 30913.05 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (2ª ETAPA), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2011 | 26316.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/09/2011 | 26254.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2011 | 80.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHO TUC CCE MPS2001, PERTENCENTE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2011 | 9766.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE POLÍTICA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2011 | 784.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2011 | 2920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2011 | 700.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG-8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/INGÁ/ITABAIANA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, FORUM, TRIBUNAL DE CONTAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2011 | 2865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2011 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2011 | 2695.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2011 | 180.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO S10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/09/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/09/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/09/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/09/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2011 | 2200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2011 | 1300.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2011 | 20385.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2011 | 26500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2011 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2011 | 18864.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004276 | 01/09/2011 | 4302.70 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004277 | 01/09/2011 | 3853.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2011 | 2710.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CARTÕES HIPERTENSÃO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2011 | 1400.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0004302 | 01/09/2011 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2011 | 235.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2011 | 23435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2011 | 22940.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/09/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/09/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/09/2011 | 95888.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2011 | 34350.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2011 | 12753.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2011 | 300.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM LIMPEZA REALIZADA NAS ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E JOSE CORREIA, NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, COM INÍCIO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2011 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL (BANFAREL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | VALOR CORRESPONDENTE A AULAS DE REFORÇO MINISTRADAS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2011 | 126.35 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO E JOGO REPARO DA TAMPA DO FREIO), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2011 | 1113.15 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA, FILTRO, LANTERNA, DISCO DO FREIO E ETC.) DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2011 | 1455.39 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2011 | 520.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2011 | 160.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2011 | 100.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA - 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2011 | 340.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2011 | 4015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/09/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2011 | 1803.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2011 | 1693.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETRÓLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2011 | 1040.89 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2011 | 1572.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLAS PARA FUTSAL, HANDBOL E VOLEI, MEIÃO, PADRÃO DE CAMISAS, MEDALHAS, TROFÉUS), POR OCASIÃO DE CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE, ENTRE O PRÓ-JOVEM, PETI E ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2011 | 1190.28 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2011 | 2259.94 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2011 | 1999.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA - 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2011 | 3289.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2011 | 1114.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/09/2011 | 3200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6358, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/09/2011 | 800.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (TAMPA DE BOMBA DE ÓLEO) DESTINADA A VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/09/2011 | 3053.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINHA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004324 | 05/09/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/09/2011 | 120.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2011 | 160.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/09/2011 | 365.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIÃO DE FESTEJO REALIZADO NESTA EDILIDADE NO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO, EM ASTIAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/09/2011 | 100.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) HORAS E MEIA DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2011 | 820.00 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE JULHO E 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/09/2011 | 420.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQA-8997 (TAXI), EM 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/09/2011 | 700.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA EM SETE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO: JATI, GROSSOS, TRAPIÁ, TABOCAS, OITI, LOGRADOURO E MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/09/2011 | 550.00 | 00018142818434 | MARIO CRISOLOGO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN/DUCATO DE PLACA LOG 3274/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAES, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS (TORNEIO DE FUTEBOL/JOGOS ESTUDANTIS) VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/09/2011 | 1050.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BARRETINAS, DESTINADAS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/09/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2011 | 208.81 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/09/2011 | 400.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/09/2011 | 400.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/09/2011 | 588.72 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/09/2011 | 400.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/09/2011 | 155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/09/2011 | 400.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (LÂMINA) DESTINADA A MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/09/2011 | 500.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇETEIRO EM OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS RUAS SANTO ANTONIO, MAURINO RODRIGUES, JOÃO VALENTE, JOSÉ A. REGO, JOSÉ RODRIGUES E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/09/2011 | 500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALÇETEIRO EM OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PONTOS ABERTOS PELA CAGEPA PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS RUAS SANTO ANTONIO, MAURINO RODRIGUES, JOÃO VALENTE, JOSÉ A. REGO, JOSÉ RODRIGUES E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/09/2011 | 7711.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2011 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF I NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2011 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/09/2011 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOTADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/09/2011 | 2751.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/09/2011 | 1090.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/09/2011 | 80.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2011 | 545.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2011 | 545.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/09/2011 | 300.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A BANDA EURIDES GARCIA DA ESCOLA: INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/09/2011 | 180.00 | 00032429789434 | GILSON CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO E ROÇO EM TRECHOS DA ESTRADA MELANCIA - TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/09/2011 | 375.00 | 00004771111499 | JOSÉ SALUSTIANO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS DE ESTRADA NO TRECHO ITATUBA/OITI, NO PERÍODO DE 08 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/09/2011 | 150.00 | 00003813187454 | CLIDETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS DE GRAUGÊNEROS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/09/2011 | 130.00 | 00004246714410 | MARIA IRENILDA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2011 | 425.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM INGÁ/CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06 - CENTRO - ITATUBA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/09/2011 | 200.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA: MOG-5089/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE A ZONA RURAL EM VIRTUDE DO COMBATE A LEYSMANIOSE (CALAZAR), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/09/2011 | 300.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/09/2011 | 365.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MÉDICOS E ENFERMEIROS, EM VIRTUDE DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2011 | 400.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DAJ-1779/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, NODIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2011 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/09/2011 | 545.00 | 00006306960473 | JANDUIR DE ANDRADE GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/09/2011 | 267.88 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMESTÍCOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2011 | 112.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 54 FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2011 | 110.00 | 00081984359568 | ADJAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2011 | 200.00 | 00003262608467 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/09/2011 | 1600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUCATO DE PLACA MMU - 8676/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/09/2011 | 2800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/09/2011 | 60.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/09/2011 | 1300.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) URNA MODELO 123 DE COR MEL, DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DESFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/09/2011 | 1934.99 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/09/2011 | 57.87 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA DO SR. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/09/2011 | 3.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/09/2011 | 2204.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/09/2011 | 16420.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4.262-5), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/09/2011 | 10.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/09/2011 | 120.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADO, LÂMPADA, FECHADURA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO PSF I NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA REGIÃO, ORGANIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/09/2011 | 160.00 | 00079765890400 | MARIA CLEMILDES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2011 A 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/09/2011 | 1060.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/09/2011 | 2700.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/09/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/09/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/09/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/09/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/09/2011 | 365.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2011 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2011 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/09/2011 | 3215.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/09/2011 | 3900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/09/2011 | 1655.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/09/2011 | 385.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE LUVAS DE ALTA TENSÃO DESTINADA AO ELETRICISTA DESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/09/2011 | 600.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VAÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS DE QUEIMADAS A ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO DA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, PARA APLICAÇÃO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/09/2011 | 780.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) PARALELEPÍPEDOS NO VALOR DE R$ 390,00 REAIS (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) O MILHEIRO, POSTO NA CIDADE DE ITATUBA, PROVINIENTE DE SÃO JOSÉ DA MATA - CG, PARA IMPLANTAÇÃO EM TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM DRENAGEM DE ÁGUA COMPROMETIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/09/2011 | 178.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2011 | 9.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2011 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2011 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/09/2011 | 400.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2011 | 480.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AS MODIFICAÇÕES NO PROJETO DE ARQUITETURA DAS PRAÇAS ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA, NA CIDADE DE ITATUBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MMY - 0329/PB, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/09/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MMY - 0329/PB, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004454 | 13/09/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/09/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/09/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/09/2011 | 1206.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004453 | 13/09/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/09/2011 | 5.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSRIA NA ORGANIZAÇÃO, PALESTRA E PRODUÇÃO DO CONSOLIDADO FINAL DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011 DAS 07H E 30MIM ÁS 15H E 00 MIM NA SEDE DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004444 | 13/09/2011 | 4830.17 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DE PROLETRAMENTO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2011 | 100.00 | 00051899272453 | MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO HOTEL CAIÇARA S/A, DURANTE O PERÍODO DE 17/09/2011 A 19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/09/2011 | 461.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/09/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/09/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2011 | 560.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM CALCEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NOVO E CENTRO DA CIDADE MAIS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 31/08/2011 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/09/2011 | 480.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM CALCEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NOVO E CENTRO DA CIDADE MAIS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOPERÍODO DE 31/08/2011 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/09/2011 | 480.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM CALCEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NOVO E CENTRO DA CIDADE MAIS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOPERÍODO DE 31/08/2011 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/09/2011 | 480.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM CALCEIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NOVO E CENTRO DA CIDADE MAIS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOPERÍODO DE 31/08/2011 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/09/2011 | 369.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2011 | 1350.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) TURMAS DO CURSO TÉCNICAS DE VENDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2011 | 1200.32 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2011 | 1209.94 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO SISVAN FEDERAL, REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2011 | 545.00 | 00005946874462 | JOSIENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2011 | 1804.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2011 | 800.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 02 (DOIS) MIMIÓGRAFOS A ÁLCOOL, 02 (DUAS) IMPRESSORAS E 03 (TRÊS) BEBEDOUROS ELÉTRICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO COELHO DE MORAES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004472 | 14/09/2011 | 990.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2011 | 65.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUVA COBERTURA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/09/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA), DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2011 | 194.86 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESPÁTULA, COLHER, TIGELA, PRATOS E ETC.), DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/09/2011 | 1100.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) URNA FUNERÁRIA MODELO 129 MOGNO 1,90m PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2011 | 443.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/09/2011 | 300.00 | 00009064157480 | RAYCK MICHAEL DE ARAUJO SERAPIÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A EMATER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/09/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/09/2011 | 420.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) HOMENS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2011 | 108.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/09/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/09/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, QUE OCORREU NO AUDITÓRIO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UEPBNO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/09/2011 | 600.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/09/2011 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVEIRO, Nº 60 - CENTRO, ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/09/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVEIRO, Nº 60 - CENTRO, ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2011 | 35.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.566-6 (IGDBF), RELATIVO A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/09/2011 | 475.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004483 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00001597056499 | DANIEL DA SILVA FRANCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/09/2011 | 450.00 | 00003895006408 | MONICA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS FILMAGENS DO DESFILE ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2011 | 1800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS BANDAS FANFARRAS DA CIDADE DE INGÁ E BANDA BANFAREL DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2011 | 1630.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA COM 05 (CINCO) OPERÁRIOS (PEDREIROS, SERVENTES E PINTOR), NOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/09/2011 | 250.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/09/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/09/2011 | 200.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/09/2011 | 200.00 | 00011716406765 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DO CONSERTO DE FOSSA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/09/2011 | 160.00 | 00051877279404 | MARIA DIONETE ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO (CÓRNEA) DO SR. HAROLDO PINTO DOS REIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/09/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A DEFESA CIVIL E CONAB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/09/2011 | 600.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E O COMÉRCIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/09/2011 | 900.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/09/2011 | 545.00 | 00002706557435 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/09/2011 | 80.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOE - 5712/PB, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NO DIA 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004518 | 16/09/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/09/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA E PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/09/2011 | 800.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/09/2011 | 400.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004526 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2011 | 210.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) HORAS DE COBERTURA EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/09/2011 | 750.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA E SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/09/2011 | 50.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/09/2011 | 115.00 | 00007123128460 | REGINA HELENA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/09/2011 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA A INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO DIVISA COM O MUNICÍPIO DE INGÁ), NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/09/2011 | 300.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA A INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO DIVISA COM O MUNICÍPIO DE INGÁ), NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/09/2011 | 350.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA A INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO DIVISA COM O MUNICÍPIO DE INGÁ), NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/09/2011 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA A INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO DIVISA COM O MUNICÍPIO DE INGÁ), NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/09/2011 | 355.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/09/2011 | 577.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLMEIA PARA A MANUTENÇÃO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/09/2011 | 125.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150MM, NO PERÍODO DE 05 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2011 | 10450.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/09/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/09/2011 | 250.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/09/2011 | 240.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/09/2011 | 400.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/09/2011 | 200.00 | 00098138286415 | RISOMAR LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2011 | 911.83 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2011 | 2573.98 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2011 | 1640.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2011 | 1058.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/09/2011 | 1003.14 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/09/2011 | 2844.34 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/09/2011 | 1219.14 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2011 | 150.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2011 | 275.00 | 00002715856415 | CÍCERO DELMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, NO PERÍODO DE 08/08/2011 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2011 | 300.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK - 0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JUREMA, JUÁ, TABOCAS, MELANCIA, CAMPO VERDE, ITATUBA E VIRSE - VERSA, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA PORSE ENCONTRAR NA OFINICINA PARA CONSERTO, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2011 | 500.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/09/2011 | 200.00 | 00034279563420 | FRANCISCA MARIA MENDONÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUEIJO COALHO PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/09/2011 | 480.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/09/2011 | 400.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE DE FRANGO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/09/2011 | 788.55 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/09/2011 | 424.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE INGREDIENTES DE BOLO DE MANDIOCA PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2011 | 175.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DANIFICADAS POR CHUVAS NA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004552 | 19/09/2011 | 6500.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2011 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2011 | 508.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2011 | 762.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2011 | 5511.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FGTS EM ATRASO REFERENTE A 12/1996, 01/1997, 02/1997, 03/1997 E 04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2011 | 57.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATÓRIA EXPEDIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2011 | 2245.18 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARULHOS - SP, AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00001140669494 | RAMILHA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS AO PROGRAMA CIDADANIA NOS DIAS 19/09/2011 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2011 | 2300.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 03 (TRÊS) ESTUFAS, 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 03 (TRÊS) CUSPIDEIRAS, 02 (DOIS) SUGADORES, 03 (TRÊS) FOCOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2011 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2011 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA Nº DET- 4176, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004583 | 20/09/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2011 | 91.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS DA PARTE RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008840200452 | MARIA GEANE SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/09/2011 | 700.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) URNA MODELO 713, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/09/2011 | 510.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) URNA MODELO 100 IMBUIA SOMBREADA 1,90mm PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/09/2011 | 120.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM POLIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/09/2011 | 1600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/09/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2011 A 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/09/2011 | 1600.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/09/2011 | 1600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/09/2011 | 488.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (MOUSE, MEMÓRIA, HD E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/09/2011 | 821.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA SILICONE, VIDRO INCOLOR), MAIS EQUIPAMENTO (VENTILADOR) DESTINADOS AO PSF III NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0004615 | 22/09/2011 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/09/2011 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2011 | 1570.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS BIRÔS E ARMÁRIO PERTENCENTES A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (65 CADEIRAS, CONFECÇÃO DE 02 MESAS PEQUENA E CONSERTO DE 06 MESAS PEQUENA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/09/2011 | 478.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/09/2011 | 400.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA BACIA DO AÇUDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2011 | 0.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/09/2011 | 60.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/09/2011 | 470.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E ORGANIZAÇÃO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2011 | 650.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/09/2011 | 1200.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR CORESPONDENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO POPULAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE SETEMBRO/2011 NA CIDADE DE ITATUBA. (FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO BAIRRO SANTO ANTONIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/09/2011 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/09/2011 | 6180.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO, PARACHOQUE, BANCO MÉDICO, PINTURA, CAPOTARIA, BANCO ACOMPANHANTE, INSTALAÇÃO VENTILADORES, LUMINÁRIAS, SUBST. DE FECHADURAS, SUPORTE SORO, LIXEIRA, PRACHAS, SUPORTE PARA IMOBILIZAÇÃO, SUPORTE DE OXIGÊNIO, SINALIZADOR, LANTERNAS LATERAIS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/09/2011 | 6239.07 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/09/2011 | 253.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/09/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/09/2011 | 300.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA LAGOA SECA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CESAN - PB, NO CONVENTO SERÁFICO SANTO ANTONIO (CONVENTO IPUARANA DOS FRANCISCANOS) A REALIZAR - SE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/09/2011 | 1110.74 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA HDQ - 2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/09/2011 | 1759.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/09/2011 | 1200.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇA DE TRATOR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/09/2011 | 180.00 | 00023685310410 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTOAO QUE VERSA O ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/09/2011 | 472.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADA NO PERÍODO DE 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/09/2011 | 472.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADA NO PERÍODO DE 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2011 | 217.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2011 | 399.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2011 | 863.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 11/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/09/2011 | 465.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, DE ITATUBA A ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL,ENERGISA E CAIXA ECONÔMICA, DE ITATUBA A INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO FÓRUM, BANCO DO BRASIL E DETRAN NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/09/2011 | 150.00 | 00001596971401 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA ESTADUAL DA CIDADANIA, EM VIRTUDE DE ESTADIA NESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE EMITIR DIVERSOS DOCUMENTOS A POPULAÇÃO(IDENTIDADE, CPF, CTPS E REGISTROS 2ª VIA), DURANTE OS DIAS 19 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/09/2011 | 60.00 | 00009695809405 | PAULO SERGIO MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, ONDE A EQUIPE DO PROGRAMA ESTADUAL DA CIDADANIA, 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS ESTAVAM HOSPEDADAS, EM VIRTUDE DE ESTADIA NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE EMITIR DIVERSOS DOCUMENTOS A POPULAÇÃO (IDENTIDADE, CPF, CTPS E REGISTROS 2ª VIA), DURANTE OS DIAS 19 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/09/2011 | 60.00 | 00010720221412 | EDIVALDO MONTEIRO FELICIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, ONDE A EQUIPE DO PROGRAMA ESTADUAL DA CIDADANIA FORMADO POR 25 (VINTE E CINCO) PESSOASESTAVAM HOSPEDADOS, EM VIRTUDE DE TER FICADO NESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE EMITIR DIVERSOS DOCUMENTOS A POPULAÇÃO COMO: IDENTIDA, CPF, CTPS E REGISTROS DE 2ª VIA, DURANTE OS DIAS 19/09/2011 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001596986425 | JAISSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, ONDE A EQUIPE DO PROGRAMA ESTADUAL DA CIDADANIA FORMADO POR 25 (VINTE E CINCO) PESSOASESTAVAM HOSPEDADOS, EM VIRTUDE DE TER FICADO NESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE EMITIR DIVERSOS DOCUMENTOS A POPULAÇÃO COMO: IDENTIDA, CPF, CTPS E REGISTROS DE 2ª VIA, DURANTE OS DIAS 19/09/2011 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2011 | 291.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2011 | 426.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/09/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2011 | 545.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA, NO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2011 | 180.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARUA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2011 | 1100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MDQ - 2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2011 | 170.00 | 00006549916429 | SEVERINA CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS COORDENADORES E CONSERTOS DE CALÇADOS DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL (BANFAREL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2011 | 180.00 | 00000022759450 | SEVERINA VALENTE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SÍTIO MELANCIA, NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/09/2011 | 506.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2011 | 1043.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2011 | 906.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/09/2011 | 6961.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004668 | 27/09/2011 | 6500.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2011 | 300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.000 (HUM MIL) PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 300,00 O MILHEIRO, ENVIADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DE RUAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/09/2011 | 640.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO BORRACHUDO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, MAIS RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/09/2011 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 40 (QUARENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MAIS RECUPERAÇÃODE TRECHOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2011 | 600.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 30 (TRINTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MAIS RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2011 | 1250.00 | 00005493119471 | ALYSSON DE PAIVA MATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ENBUCHAMENTO DO EIXO DA BALANÇA, TROCA DE CALÇOS, REPAROS DA SELETORA, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2011 | 3895.65 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO DE ESGOTO COLETOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2011 | 1407.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2011 | 400.00 | 00004438061440 | ARIOSVALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2011 | 545.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2011 | 235.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2011 | 130.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA HLL - 3326/PE, QUANDO EM VIAGENS DO SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE ANA PAULA TAVARES DE FARIAS DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS MINISTRADAS PELA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGO DE ATAÍDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2011 | 525.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTAS) UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2011 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2011 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR - 5804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2011 | 440.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES DE SOLTEIRO PLUMATEX DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2011 | 545.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2011 | 500.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM SOM DURANTE A VACINAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2011 | 3520.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2011 | 250.00 | 00014784645420 | SEVERINO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA DE SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA DE QUE SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004721 | 29/09/2011 | 8041.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA ERCÍDIO COELHO MAIS RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS DE VOLTA GRANDE E JACARÉ, TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2011 | 300.00 | 00009640872431 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2011 | 118.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2011 | 1080.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO), TUBOS DE CONCRETO AO PREÇO DE R$ 20,00 CADA, PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2011 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2011 | 242.50 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004743 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, DURANTE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE 2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (PLANTONISTA), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2011 | 1935.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2011 | 966.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2011 | 27306.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2011 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMATER, ESCRITÓRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2011 | 673.70 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2011 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08, 13, 15 E 26 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, (DEFESA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, E INFRA-ESTRUTURA), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2011 | 2.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2011 | 13251.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004825 | 30/09/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2011 | 675.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTAS) TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2011 | 600.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2011 | 911.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2011 | 510.00 | 00079020828487 | FELIX VINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE CERCA COM COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO COM ESTACA DE SABIÁ, CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA, NO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ BENVINDO ALVES, NA LOCALIDADE DE JUREMA, DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2011 A 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2011 | 240.00 | 00010920306462 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE CERCA COM COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO COM ESTACA DE SABIÁ, CAPINAÇÃO DE VEGETAIS RASTEIRA, LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA, NO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ BENVINDO ALVES, NA LOCALIDADE DE JUREMA, DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2011 A 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2011 | 500.00 | 00026273241449 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHF - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA O MUNICÍPIO DE ITABUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2011 | 1033.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2011 | 453.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2011 | 800.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET, EM 08 (OITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PEDRAS EM CARROÇÃO DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, AVARIADO PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, COM INÍCIO NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III COMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2011 | 400.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III COMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2011 | 400.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III COMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2011 | 400.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III COMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2011 | 400.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2011 | 250.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIANÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2011 | 966.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004812 | 30/09/2011 | 2175.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004813 | 30/09/2011 | 1312.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2011 | 5300.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA FORROZÃO DO PINGO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DE FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REALIZADO NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2011 | 8863.39 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2011 | 28973.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2011 | 7634.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2011 | 2315.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PALCO, ILUMINAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2011 | 300.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO TRECHO JUREMA - TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/08/2011 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2011 | 553.62 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRIFICAÇÃO DIVERSOS (TOMADA, CANELETA, CABOS, FITAS, LÂMPADAS E ETC.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMX-8147/PB, QUANDO EM VIAGENS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS-PB PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA PREFEITURA, EM OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADO DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA1ª QUINZENA DO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2011 | 500.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALTRA, EM 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PEDRAS EM CARROÇÃO DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JUCÁ NESTA CIDADE, AVARIADA PELAS FORTES CHUVAS CAÍDAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2011 | 3056.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NO TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DUAS) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA - TABOCA/JUREMA, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2011 | 225.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA E INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007641476414 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO (TAPA-BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2011 | 225.00 | 00097766810425 | LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA E INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2011 | 1880.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL), PARALELEPÍPEDOS, R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA) O MILHEIRO MAIS 40 (QUARENTA) METROS DE MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) O METRO LINEAR, PARA APLICAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001595028455 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA E INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA E INGÁ, BR - 090, (TRECHO ITATUBA/RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 22/08/2011 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2011 | 250.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150 MM, NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2011 | 2370.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2011 | 4771.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADO DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA2ª QUINZENA DO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2011 | 99709.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/10/2011 | 2090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/10/2011 | 25890.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/10/2011 | 28606.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/10/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/10/2011 | 760.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/10/2011 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/10/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/10/2011 | 72.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/10/2011 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/10/2011 | 2920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/10/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/10/2011 | 2695.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/10/2011 | 4065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/10/2011 | 238.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/10/2011 | 33850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/10/2011 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/10/2011 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/10/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA E PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SIMEC MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS COBERTURAS VACINAIS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA DE POLIOMIELITE, INFLUENZA E SARAMPO NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/10/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/10/2011 | 492.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS E REDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/10/2011 | 400.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS), DESTINADOS A CAMPEONATO REALIZADO PELO PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/10/2011 | 143.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1045, PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/10/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/10/2011 | 12935.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/10/2011 | 33487.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/10/2011 | 23435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/10/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/10/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/10/2011 | 25665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2011 | 4545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/10/2011 | 2135.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/10/2011 | 215.00 | 00009509296465 | AILSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA (BANFAREL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/10/2011 | 695.00 | 00097981087449 | MARIA JOSÉ ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO COMO DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/10/2011 | 169.57 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS INSTRUMENTAIS PARA COBERTURA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSAO DA BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/10/2011 | 99.90 | 41974460000521 | GONÇALVES E FILHOS CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TERNO DESTINADO AO INSTRUTOR DA BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/10/2011 | 72.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1081, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/10/2011 | 4015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/10/2011 | 2635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/10/2011 | 320.00 | 00027279891802 | ADRIANO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO CINCO PASSAGEM - PAULINO NESTE MUNICÍPIO, COM ROÇO DO ACOSTAMENTO E PODA DE ÀRVORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/10/2011 | 672.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/10/2011 | 200.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/10/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/10/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1(SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18772-0 (CEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/10/2011 | 300.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM LIMPEZA REALIZADA NAS ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E JOSE CORREIA, NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 12 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/10/2011 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/10/2011 | 250.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DIVERSAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/10/2011 | 105.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/10/2011 | 300.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 05, 08 E 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/10/2011 | 400.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS E O COMÉRCIO EM GERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/10/2011 | 406.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/10/2011 | 434.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/10/2011 | 4.92 | 33530486000129 | EMBRATEL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REALIZADOS PELO NUMERO (83) - (3398-1020), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18770-4 (PAB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 19028-4 (FMAS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/10/2011 | 178.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004893 | 05/10/2011 | 660.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/10/2011 | 2566.10 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004900 | 05/10/2011 | 6327.43 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (TINTAS, CAIBROS, LINHA DE MATEIRA MISTA, TRINCHA), DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO TOTAL DE 03 (TRÊS) SALAS CONSTRUÍDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/10/2011 | 250.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/10/2011 | 250.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/10/2011 | 250.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/10/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005093 | 05/10/2011 | 1591.48 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A ESCOLA ERCIDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/10/2011 | 630.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/10/2011 | 4474.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004910 | 06/10/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18773-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/10/2011 | 150.00 | 00001603967435 | NILVA CARLA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE VIAJAR PARA RECIFE - PE, A FIM DE ADQUIRIR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/10/2011 | 600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE A RECAPEAMENTO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/10/2011 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14377-4 (FUNDEB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/10/2011 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/10/2011 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2011 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/10/2011 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/10/2011 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/10/2011 | 810.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, RODAS E SOLDA DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/10/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0004923 | 07/10/2011 | 1718.42 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/10/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/10/2011 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/10/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/10/2011 | 130.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEIA KENDAL DE MEIA COMPRESSÃO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/10/2011 | 1858.23 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/10/2011 | 1900.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 02 (DOIS) AUTOCLAVES, 03 (TRÊS) BALANÇAS, 04 (QUATRO) EQUIPO ODONTOLÓGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/10/2011 | 839.43 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/10/2011 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO COMÉRCIO EM GERAL E OFICINAS, EM VIRTUDE DE CONSERTOS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/10/2011 | 2200.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/10/2011 | 1090.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/10/2011 | 400.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/10/2011 | 400.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/10/2011 | 400.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/10/2011 | 400.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/10/2011 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/10/2011 | 480.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/10/2011 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 03 A14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/10/2011 | 250.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 03 A14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/10/2011 | 250.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 03 A14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/10/2011 | 250.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 03 A14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/10/2011 | 545.00 | 00010795697406 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/10/2011 | 276.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO DE CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2011 | 250.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004965 | 10/10/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00002419546733 | EDINELSA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA CDM-2057/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS PARA REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO 150 MM, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004949 | 10/10/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2011 | 2245.18 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2011 | 520.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃO PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2011 | 221.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2011 | 77.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DE BRASIL EM INGÁ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2011 | 5749.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS - JRS/MULTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2011 | 350.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA RAÍZES NORDESTINAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0004950 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2011 | 265.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA (12 DE OUTUBRO), REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2011 | 600.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOC-4393/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO COORDENADORES, SUPERVISORES E OUTRAS PESSOAS DE APOIO, DA SEDE A ZONA RURAL EM FISCALIZAÇÃO E REUNIÕES COM PROFESSORES NASESCOLAS, VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA UTILIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA REGIÃO, ORGANIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2011 | 333.45 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMESTÍCOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2011 | 1722.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2011 | 906.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2011 | 2204.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2011 | 1955.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004974 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLR-0570/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004976 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLR-0570/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MZA-1188/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS OUTRAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2011 | 1680.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) METROS DE MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 8,00 O METRO LINEAR, INCLUINDO O TRANSPORTE DE SÃO JOSÉ DA MATA PARA ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2011 | 1365.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) PARALELEPIPEDOS AO PREÇO DE R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) O MILHEIRO, INCLUINDO RETIRADA EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004958 | 10/10/2011 | 14300.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-8147/PB, DA DIVISÃO DO DER EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2011 | 380.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM CONSERTOS DE 02 (DOIS) CARROÇÕES DE TRATORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2011 | 600.00 | 00056439970704 | RENATO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA CIJ-6461/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OPERÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA DIVERSAS OBRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0005357 | 10/10/2011 | 560.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DO SÍTIOS MELANCIA A ITATUBA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2011 | 800.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA OPERAÇÃO TAPA - BURACOS, DA ESTRADA DOS SÍTIOS DEZ REIS, RETIRO A ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2011 | 300.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS, EM CONSERTOS DA ESTRADA OITI - ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 12/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/10/2011 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 34m2 (TRINTA E QUATRO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO), COM SUBSTITUIÇÃO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/10/2011 | 480.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA E RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO), COM SUBSTITUIÇÃO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/10/2011 | 400.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA E RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO), COM SUBSTITUIÇÃO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/10/2011 | 654.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE) PARA PATROLEIRO DA MÁQUINA DE ESTEIRA, PERTENCENTE A RN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/10/2011 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLATA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2011 | 900.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/10/2011 | 200.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/10/2011 | 280.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA NA MATERNIDADE DURANTE 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/10/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/10/2011 | 280.00 | 00001353231429 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/10/2011 | 850.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/10/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADODO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/10/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PUBLIC SOFT (TREINAMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/10/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/10/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/08/2011 A 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/10/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DESFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N - ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/10/2011 | 545.00 | 00009972294463 | VIVIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/10/2011 | 710.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO - 3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2011 | 300.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÍVIDA JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGEPA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/10/2011 | 735.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES E PARTICIPANTES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2011 | 400.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2011 | 250.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O PRERÍODO DE 12/09/2011 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/10/2011 | 140.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL ONDE FOI REALIZADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NOS DIAS 30/09/2011 E 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/10/2011 | 500.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADA ATRAVÉS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/10/2011 | 140.00 | 00010095053433 | ANDRÉ FRANKILIN DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL ONDE FOI REALIZADA A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/10/2011 | 200.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PULA - PULA, (BRINQUEDO INFANTIL), DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2011 | 1980.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0005006 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005007 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/10/2011 | 545.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/10/2011 | 1020.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES E CONVIDADOS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES QUANDO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA PAIS E FILHOS, APRESENTADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14377-4 (FUNDEB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (PLANTONISTA), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/10/2011 | 870.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (FITA ISOLANTE, LAMPADAS DIVERSAS, REATOR E ETC.), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/10/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/10/2011 | 3217.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/10/2011 | 1935.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/10/2011 | 84.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/10/2011 | 3097.70 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/10/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005028 | 13/10/2011 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR CARTER DO VEÍCULO DE PLACA HDQ-2651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005031 | 13/10/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETE FORD DE PLACA KIC - 9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/10/2011 | 1660.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A BANDA BANFAREL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QUANDO EM APRESENTAÇÕES EM CIDADES VIZINHAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/10/2011 | 320.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/10/2011 | 520.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, CORRIGINDO 26 (VINTE E SEIS) VAZAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/10/2011 | 375.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO E REPARAÇÃO EM TRECHOS DA ESTRADA DOS SÍTIOS PASSAGEM - PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS ULTIMAS CHUVAS, DURANTE O PERÍODO DE 06/09/2011 A 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/10/2011 | 625.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS DE SERRA VELHA, AVARIADAS PELAS ÚLTIMAS CHUVAS, COM EQUIPE DE 5 (CINCO) OPERÁRIOS, NO PERÍODO DE 20/09/2011 A 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/10/2011 | 120.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/10/2011 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS CINCO PASSAGEM, SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/09/2011 A 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/10/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, PARA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCERTO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, VIAGEM REALIZADA EM 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/10/2011 | 160.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY - 7366/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO UMA CRIANÇA E O SR. MAURO FRANCISCO DA SILVA DO SÍTIO JACARÉ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/10/2011 | 2425.00 | 00009066237406 | LUIZ WALTER LACERDA PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOG - 8274/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/10/2011 | 150.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00088632318420 | MARCIO AROLDO NEVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKH - 1348/PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULOS EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/10/2011 | 150.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM INGÁ/CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADASNO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005065 | 14/10/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/10/2011 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/10/2011 | 1500.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA, SUBSTITUIÇÃO DA REDE TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE 8 RAMAIS E TROCA DE APARELHOS TELEFÔNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/10/2011 | 700.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, TRIBUNAL DE CONTAS E ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, REF. AO PERÍODO DE 03/10/2011 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/10/2011 | 420.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA GM PICK-UP 1.4 DE PLACA NTW-7834, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO, NO TOTAL DE 112 KM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/10/2011 | 400.00 | 00011911762745 | ANTONIO DE ARRUDA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KSM - 6181/RJ, DURANTE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/10/2011 | 500.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB A RECIFE -PE E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/10/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE TIPO 1, E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/10/2011 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/10/2011 | 2754.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/10/2011 | 2512.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/10/2011 | 2512.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/10/2011 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18770-4 (PAB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/10/2011 | 1684.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO ARTESANAL E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) METROS DE RADIER, 805 (OITOCENTOS E CINCO) ELEMENTOS VAZADOS, 53 (CINQUENTA E TRÊS) METROS DE CANALETAS, 20,5 (VINTE E MEIO) MESTROS DE LAJE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO E OUTROS DA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/10/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO), DESTINADOS AO ATERRO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/10/2011 | 260.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) METROS DE CALHA DE ZINCO NA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/10/2011 | 404.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (TINTA CORALAR - BRANCO GELO), DESTINADO A PINTURA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005073 | 15/10/2011 | 880.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005074 | 15/10/2011 | 677.95 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA E RELE FOTOELÉTRICO), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/10/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/10/2011 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA, REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO E SERVIÇO DA BOMBA D´ÁGUA, TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO E DA TAMPA TRASEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2011 | 200.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOG - 5089/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE A ZONA RURAL EM VIRTUDE DO COMBATE A LEYSMANIOSE (CALAZAR), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/10/2011 | 350.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/10/2011 | 2142.35 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/10/2011 | 577.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA/INGÁ/CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL, ENERGISA, CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL, DETRAN E FORUM DURANTE O PERÍODO DE 15/09 à 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/10/2011 | 316.21 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/10/2011 | 24.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/10/2011 | 2828.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/10/2011 | 2474.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/10/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/10/2011 | 1248.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/10/2011 | 2074.72 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/10/2011 | 1153.65 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/10/2011 | 2096.34 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/10/2011 | 75.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COM O TEMA TODOS USAM O SUS, NO PERÍODO DE 18/10/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/10/2011 | 75.00 | 00071448799449 | MARIA KACILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA E MEIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COM O TEMA TODOS USAM O SUS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/10/2011 | 75.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COM O TEMA TODOS USAM O SUS, NO PERÍODO DE 18/10/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/10/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/10/2011 | 250.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COM O TEMA TODOS USAM O SUS, NO PERÍODO DE 18/10/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/10/2011 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/10/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANDE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/10/2011 | 700.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/10/2011 | 732.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQB-4856/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO SECRETÁRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE INGÁ, ITABAIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/10/2011 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/10/2011 | 1341.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB-4856/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E SERVIDORES PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, ITABAIANA E INGÁ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/10/2011 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/10/2011 | 432.82 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/10/2011 | 300.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/10/2011 | 200.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNK - 3553/PB, DURANTE VIAGENS A ITATUBA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/10/2011 | 280.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BANCOS, FORRO DE PORTA, FORRO DE TETO, POLIMENTO CRISTALIZADO E LAVAGEM DE MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/10/2011 | 2453.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/10/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 6, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/10/2011 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/10/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/10/2011 | 424.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 KG. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MARENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF -7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/10/2011 | 788.55 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/10/2011 | 2400.00 | 00007116345485 | DIEGO JOSÉ ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 FARDAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/10/2011 | 1041.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/10/2011 | 547.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRÍCA, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DO ALTERNADOR, REVISÃO DO PAINEL (CONSERTOS) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/10/2011 | 2205.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS MÁQUINAS TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR VALTRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2011 | 2804.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005158 | 20/10/2011 | 354.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/10/2011 | 5533.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/10/2011 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/10/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/10/2011 | 123.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/10/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/10/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/10/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/10/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/10/2011 | 480.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/10/2011 | 400.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) KG DE FRANGO DE CAPEIRA E 08 (OITO) CAIXAS DE OVOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/10/2011 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA Nº DET- 4176, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005151 | 20/10/2011 | 4141.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO, FERRO, FECHADURA, PORTA E ETC.), DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO, COM UM TOTAL DE 03 (TRÊS) SALAS CONSTRUÍDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/10/2011 | 815.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005157 | 20/10/2011 | 2707.08 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/10/2011 | 300.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS, NO ROÇO DA VEGETAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS MAIS LIMPEZA DA ÁREA, NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/10/2011 | 550.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/10/2011 | 500.00 | 00008611841492 | LUANA PATRICIA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.986-2 (FEP) NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/10/2011 | 273.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/10/2011 | 1418.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/10/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/10/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/10/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGICO EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/10/2011 | 500.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2011 | 1908.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, SUPERVISIONADA PELA MÉDICA DRA. FÁTIMA CRISTINA SANTOS, NOS DIAS 18 E 25/09 E 02, 09, 16, 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005185 | 24/10/2011 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2011 | 2030.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/10/2011 | 192.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (DENTE DE ESCARIFICADOR) DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/10/2011 | 1560.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 390,00 O MILHEIRO, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/10/2011 | 389.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2011 | 1550.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DIVERSAS (TECLADO, MOUSE, MONITOR, ESTABILIZADOR, MEMORIA 2 GB), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/10/2011 | 210.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2011 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/10/2011 | 7777.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/10/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/10/2011 | 120.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/10/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/10/2011 | 1633.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/10/2011 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2011 | 196.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2011 | 400.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE MAIS CORREÇÃO DE REDE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2011 | 400.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE MAIS CORREÇÃO DE REDE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2011 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE MAIS CORREÇÃO DE REDE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2011 | 500.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA (TAPA-BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS - PAULINO - SERRA VELHA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2011 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2011 | 450.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS), AO PREÇO DE R$ 300,00 REAIS O MILHEIRO, POSTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA USO DA PREFEITURA EM CONSERTO E EXPANSÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2011 | 300.00 | 00081984359568 | ADJAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2011 | 700.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/10/2011 | 789.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/10/2011 | 1041.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2011 | 700.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI) EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2011 | 136.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2011 | 530.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOS-4430/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2011 | 397.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/10/2011 | 415.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/10/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 12/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2011 | 1400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, (COMERCIO, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/10/2011 | 486.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2011 | 535.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/10/2011 | 100.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA CENTRAL: "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES", REALIZADO NO PERÍODO NOS DIAS25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2011 | 100.00 | 00098203509487 | LAUDENICE DA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA CENTAL: "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES", DURANTE O PERÍODO DE 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2011 | 569.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2011 | 250.00 | 00078956706468 | GILVAN NOVAIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA EMBARCAÇÃO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, INCLUINDO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA - PB A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2011 | 130.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA HLL - 3326/PE, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO ANA PAULA TAVARES DE FARIAS DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS MINISTRADAS PELA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2011 A 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2011 | 160.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2011 | 340.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2011 | 268.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/10/2011 | 1129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/10/2011 | 216.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008425889499 | ALEXSANDRO SOARES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 (HUM MIL E DUZENTOS) PICOLÉS, OFERECIDOS AS CRIANÇAS DA ZONA RURAL E URBANA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA (12 DE OUTUBRO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/10/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/10/2011 | 120.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/10/2011 | 960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/10/2011 | 800.00 | 00020522959415 | FRANCISCO GOMES XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KSW - 1782/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, DA DIVISÃO INDUSTRIAL DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, VIAGEM REALIZADA EM 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2011 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/10/2011 | 1560.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 390,00 O MILHEIRO, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/10/2011 | 600.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO CUBO DE FREIO DA RODA TRAZEIRA DA MÁQUINA PATROL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/10/2011 | 467.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/10/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/10/2011 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005265 | 26/10/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ADICIONAL PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/10/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/10/2011 | 550.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTEA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KII-5934/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE CLARICE CABRAL DE ANDRADE, PARA SEU SEPULTAMENTO, NO CEMITÉRIO CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/10/2011 | 230.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS-9814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. JUVENAL HERCULANO DE BRITO E FAMILIARES, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, REFERENTE A MORTE DE SEU FILHO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/10/2011 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/10/2011 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, JUNTAMENTE COM A PROFESSORA ESPECIALIZADA MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO (CONSULTORA), NOS DIAS 27 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/10/2011 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO COM A PROFESSORA ESPECIALIZADA MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO (CONSULTORA) NOS DIAS 27 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/10/2011 | 230.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005244 | 26/10/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/10/2011 | 100.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/10/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005247 | 26/10/2011 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/10/2011 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (BANFARREL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/10/2011 | 50.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PROFESSORA E AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO COM A PROFESSORA ESPECIALIZADA MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO (CONSULTORA), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/10/2011 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES SOCORRO TRINDADE DE SOUTO (CONSULTORIA0, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/10/2011 | 199.50 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA. SIDINEY LUIZ DA SILVA, POR OCASIÃO DE ENCONTRO REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20/10/2011 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/10/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/10/2011 | 300.00 | 00010600508463 | MARCILIA BERNARDO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADA ATRAVES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/10/2011 | 1360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA OS SERVIÇOS E OBRAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2011 | 610.00 | 00006531908408 | JEOVANIA FÉLIX VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, EM VIRTUDE DE REUNIÕES COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2011 | 9.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11082-5 (CEX) NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00062356208453 | HERMINIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW - 4029/PB, A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/10/2011 | 250.00 | 00013962604472 | JOSE FRANÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA EMBARCAÇÃO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, INCLUINDO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA - PB À ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/10/2011 | 545.00 | 00006952766464 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/10/2011 | 1460.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/10/2011 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/10/2011 | 445.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL (SIRENE, PORTA, BOBINA, REPARO E ETC.), LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2011 E 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/10/2011 | 960.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2011 E 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/10/2011 | 600.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2011 E 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/10/2011 | 600.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2011 E 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/10/2011 | 520.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2011 E 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2011 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/10/2011 | 350.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENVELOPES PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/10/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/10/2011 | 230.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGÉRIO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTO DE VENTILADOR DE TETO, VENTILADOR DE PÉ MAIS CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR, PERTENCENTES A ESCOLA MAURTINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/10/2011 | 486.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS DIVERSOS (LÂMPADA, BOCAL, TOMADA, INTERRUPTOR E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/10/2011 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/10/2011 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, ROTOR, REGULADOR, CONJUNTO RETIFICADOR), DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/10/2011 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VALTRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2011 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA DO LIXO NOS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICÍPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2011 | 545.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO (MANITENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005331 | 31/10/2011 | 5200.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2011 | 74.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2011 | 300.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2011 | 300.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2011 | 2900.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2011 | 2141.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2011 | 1884.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005314 | 31/10/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005316 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, DURANTE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE 2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2011 | 29980.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005371 | 31/10/2011 | 2979.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005372 | 31/10/2011 | 2930.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: MNI-6338, MMU-8676 E MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005373 | 31/10/2011 | 3285.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: MNI-6338, MMU-8676 E MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005329 | 31/10/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2011 | 675.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2011 | 8180.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2011 | 675.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTAS) TAPIOCAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2011 | 925.38 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2011 | 627.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS, PARA FABRICAÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PETI NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005461320490 | ADRIANA KELI DE AMURIM SILVA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2011 | 545.00 | 00022536205487 | MARIA DA GRAÇAS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2011 | 545.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHF - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA O MUNICÍPIO DE ITABUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NA LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2011 | 1875.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE COM UMA EQUIPE DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, COM INÍCIO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2011 | 500.00 | 00026273241449 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2011 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2011 | 420.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2011 | 420.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2011 | 420.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2011 | 420.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2011 | 545.00 | 00071485783453 | SELMA PEREIRA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2011 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2011 | 9522.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2011 | 29814.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/10/2011 | 7440.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/10/2011 | 2937.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2011 | 2924.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2011 | 2987.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO MNF-7174 E MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2011 | 275.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2011 | 440.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, CONZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA, BANHEIRO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2011 | 857.50 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATO, CANECA, COLHER, PANELA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004847609476 | ANTONIA JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOLAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2011 | 25995.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/11/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2011 | 423.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PETROLEIRO, CAÇAMBEIROS (MOTORISTAS) E TRATORISTAS, EM VIRTUDE DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS SÍTIOS CAJÁ, MELANCIA, TABOCAS E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2011 | 45.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2011 | 4764.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005407 | 01/11/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2011 | 3193.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2011 | 200.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COMERCIO, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS, ASSUNTOS ESTES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE GOL DE PLACA MMY - 0068/PB, DURANTE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/11/2011 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/11/2011 | 39750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, CUJO O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - IV FUNCIONA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MQD - 8718, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2011 | 200.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005304095421 | JOYCE ANDRADE DA SILVA | VALOR CVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2011 | 100.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2011 | 100.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2011 | 100.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/11/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/11/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/11/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2011 | 99735.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/11/2011 | 33669.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/11/2011 | 12935.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/11/2011 | 23435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/11/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/11/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2011 | 2770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2011 | 800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/11/2011 | 545.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/11/2011 | 503.67 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/11/2011 | 512.40 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PASTILHA DE FREIO, MANGUEIRA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/11/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), EM SERVIÇOS REALIZADOS NO SÍTIO JUREMA E TABOCAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/11/2011 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/11/2011 | 150.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UM PARA-CHOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/11/2011 | 300.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TAPA - BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/11/2011 | 300.00 | 00010979836417 | ADENILDO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TAPA-BURACOS) MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/11/2011 | 100.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL, EM CONSERTOS MANUAIS DA ESTRADA DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REBOCAMENTO (REMOÇÃO) DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281 DESTA PREFEITURA, DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE P/ OFICINA INCOPEMOLAS, PARA SERVIÇOS DE MOTOR (16/08/2011) R$ 350,00 + REMOÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MOF-3281 DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA R$ 350,00 + REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MMU-8676, DE RIACHÃO DO BACAMARTE A CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO MECÂNICO EM OFICINA (19/05/2011) R$ 300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/11/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MMY - 0329/PB, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/11/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/11/2011 | 5640.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/11/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/11/2011 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/11/2011 | 100.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/11/2011 | 300.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/11/2011 | 800.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA E JOÃOPESSOA, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2011, E REUNIÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, NOS DIAS 13 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/11/2011 | 24034.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/11/2011 | 200.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO ANEXO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/11/2011 | 520.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/11/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/11/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/11/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339 - 7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372 - 9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986 - 2 (PETRÓLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142 - 2 (ICMS EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/11/2011 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS E OFICINAS, EM VIRTUDE DE CONSERTOS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412 - 9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/11/2011 | 200.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA RURAL LUIZ PEDRO DA SILVA, NA RETIRADA DE MÓVEIS PARA ENTREGA DO PRÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/11/2011 | 36162.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND.E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ALUNOS - (156 CJA-03), (19 CJA-04) E (12 CJA-06), CONJUNTO PROFESSOR (32 CJP-01) E 27 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01, CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679 - 1 (SOLIDARIM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/11/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/11/2011 | 250.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/11/2011 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPERÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACA OET - 4176 E MMR - 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/11/2011 | 234.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA, EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/11/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/11/2011 | 150.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), 2011/2014 NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/11/2011 | 33620.37 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/11/2011 | 91449.77 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/11/2011 | 12753.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/11/2011 | 934.65 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005464 | 04/11/2011 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005465 | 04/11/2011 | 1015.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO MINIBUS DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/11/2011 | 17.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) CÓPIAS DE XEROX TIRADAS E DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/11/2011 | 954.04 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/11/2011 | 658.26 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/11/2011 | 524.16 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/11/2011 | 742.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/11/2011 | 1725.46 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/11/2011 | 2910.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO E UMA ESTANTE DE AÇO COM 6 (SEIS) BANDEJAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/11/2011 | 2300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E VARIAS OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/11/2011 | 100.00 | 00051899272453 | MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PRÓ - LETRAMENTO PARA LINGUAGEM/ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2011, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/11/2011 | 50.00 | 00071448799449 | MARIA KACILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PRÓ - LETRAMENTO PARA LINGUAGEM/ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2011, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADINHOS, CACHORROS-QUENTE, REFRIGERANTES E SUCOS) PARA COMPONENTES DA BANDA BANFAREL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES EM DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/11/2011 | 1060.00 | 00003855670498 | MARIA IRENILDA DIAS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/11/2011 | 7520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINHA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/11/2011 | 119.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/11/2011 | 771.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS (MASSA ACRILICA E CORRIDA, LIXA, PINCEL, ROLO E ETC.), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/11/2011 | 240.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO BOLAS AO SÍTIO JACARÉ, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/11/2011 | 930.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/11/2011 | 545.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/11/2011 | 2400.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/11/2011 | 638.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (TUBO IRRIGAÇÃO 50MM), DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/11/2011 | 1580.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO (TUBOS E DIVERSOS), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2011 | 1090.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/11/2011 | 166.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/11/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/11/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS E RAIS 2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/11/2011 | 240.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/11/2011 | 3097.70 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986 - 2 (PETRÓLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/11/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1045, PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/11/2011 | 168.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/11/2011 | 748.26 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/11/2011 | 3217.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/11/2011 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA, SENDO REALIZADO ASSIM NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/11/2011 | 150.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA, SENDO ASSIM REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/11/2011 | 600.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA MODELO 107 SOMBREADA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/11/2011 | 320.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/2011 A 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/11/2011 | 69.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3398-1081 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/11/2011 | 545.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/11/2011 | 545.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/11/2011 | 545.00 | 00003113453445 | SEVERINA BEZERRA SERPA MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/11/2011 | 545.00 | 00002599033705 | LUZIA MARIA SANTINO DA SILVA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/11/2011 | 545.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA TUTOR E CURSISTA DO PRÓ - LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERÍODO DE 07 A 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/11/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/11/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/11/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/11/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/11/2011 | 480.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/11/2011 | 480.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/11/2011 | 480.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/11/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/11/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/11/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/11/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/11/2011 | 440.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/11/2011 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/11/2011 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/11/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/11/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/11/2011 | 275.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPOSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 17 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/11/2011 | 10020.81 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO (2ª ETAPA), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/11/2011 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/11/2011 | 717.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/11/2011 | 450.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENCALHAMENTO E REPOSIÇÃO DE 3 (TRÊS) JANELAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2011 | 300.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7497/PB, EM 06 (SEIS) VIAGENS DO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/11/2011 | 220.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/11/2011 | 2090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/11/2011 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, FREIO, SUSPENSÃO E INJEÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/11/2011 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REGULAGEM DE FAROL, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/11/2011 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/11/2011 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 PERTENCENTE A EESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2011 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2011 | 1500.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/11/2011 | 9800.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/11/2011 | 227.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PRENDEDORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/11/2011 | 311.96 | 10760171000334 | J. ANSELMO E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/11/2011 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMATER, ESCRITÓRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2011 | 952.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA S - 10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2011 | 790.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA S - 10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2011 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA S - 10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2011 | 360.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/11/2011 | 48.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DO VEÍCULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/11/2011 | 50.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/11/2011 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2011 | 3.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/11/2011 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/11/2011 | 1739.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/11/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/11/2011 | 1580.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PETI, POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005523 | 09/11/2011 | 4708.15 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2011 | 240.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DO SERVIDOR DANIEL VIEIRA DE MENEZES, DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/11/2011 | 145.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4171, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/11/2011 | 310.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4171, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/11/2011 | 1600.40 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005548 | 09/11/2011 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0005549 | 09/11/2011 | 173.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/11/2011 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/11/2011 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR E SERVIÇO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/11/2011 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2011 | 700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL RAÍZES NORDESTINOS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO JUREMA-TABOCAS) NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2011 | 100.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-8147/PB, QUANDO EM VIAGEM DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, VIAGEM REALIZADA EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2011 | 1780.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS - 9254/PE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2011 | 936.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) PARALELEPÍPEDOS,OS MESMOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2011 | 1560.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPÍPEDOS,OS MESMOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005611 | 10/11/2011 | 7800.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2011 | 2160.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F - 4000 DE PLACA QIS - 9254/PE, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2011 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2011 | 2160.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F - 4000 DE PLACA QIS - 9254/PE, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2011 | 1000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2011 | 4486.99 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO DE ESGOTO COLETOR E TUBO JUNTA ELÁSTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-8174/PB, QUANDO EM VIAGENS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, VIAGEM REALIZADA EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2011 | 550.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP - 8253, DURANTE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADAS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), REF. AO MÊS DE OUTUTBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2011 | 1370.00 | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIRETORA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA PARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2011 | 300.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNK - 3553/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2011 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2011 | 305.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO NA APAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2011 | 800.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE VIAGENS A ITATUBA - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE E PESSOAL DE APOIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E TREINAMENTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MMT - 5848/PB, DURANTE TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO SERRA VELHA E ÔLHO D'ÁGUA - PB A ITATUBA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2011 | 480.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 JANELAS MAX-AR, MEDINDO 1,50M X 0,60M EM ALUMINIO ANODIZADO, COM VIDRO CANELADO, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2011 | 365.00 | 00007427181409 | DANNIELLE BERNARDO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ROSA MARIA BERNARDO, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2011 | 580.00 | 10828529000151 | LUCIANO GOMES DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2011 | 480.00 | 00006870250790 | ROSENILDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA E CONSERTO DO FOSSÃO DO POVOADO CAJÁ E RETIRADA DE ENTULHOS DE ÁREAS A SER LOTEADA, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2011 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2011 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2011 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2011 | 6860.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS - JRS/MULTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2011 | 100.00 | 00088620549472 | JANGO SILVA DAS MERCÊS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE PLACAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA MMU - 8676, HIUNDAY DE PLACA MOE - 9973, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, 26, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/09/2011 A 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2011 | 250.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO FIAT IDEA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM CONDUTOR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2011 | 1480.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PBV I (PISO BÁSICO VARIÁVEL I) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2011 | 2500.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2011 | 315.00 | 00006307028459 | MARCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2011 | 300.00 | 00059803460749 | LUÍS GONZADA INÁCIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SENHOR LUÍS GONZAGA INÁCIO POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2011 | 300.00 | 00008701779400 | DIONE CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM, PUBLICIDADE E AVISOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2011 | 190.00 | 00075355175449 | IRENE SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA IRENE SABINO DA SILVA POR OCASIÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CIRURGIA DO OLHO, POR ESTAR COM A VISÃO TOTALMENTE COMPROMETIDA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2011 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SIMEC MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA SIM, SINASC, SIAB E PNI, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2011 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADO NO SR. SEBASTIÃO GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2011 | 1200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2011 | 240.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DO SERVIDOR EUDES BEZERRA DA SILVA, DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2011 | 445.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2011 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (BANFAREL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2011 | 545.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2011 | 1090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2011 | 1360.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS (ESCOLAS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: GROSSOS, JATI, TRAPIÁ, LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, VOLTA GRANDE, ÁGUA FRIA, OITI, SERRA VELHA (JOSEFA CORREIA, MARIA MARINÊS, SANTA LÚCIA), CAJÁ, MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, JUÁ, ZONA URBANA: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E EDUCAÇÃO INFANTIL CNEC, ERCÍDIO COELHO DE MORAES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2011 | 700.00 | 00006491149498 | JOSÉ ALBECY GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ VITRAZ, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2011 | 260.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PATROCINADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2011 | 950.00 | 00076541240400 | IVONALDO ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES NA LOCALIDADE DE JUREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2011 | 1475.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO), EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DO LIVRO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS PAIS E FILHOS, ELABORADO PELOS ALUNOS, PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2011 | 350.00 | 00003895006408 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2011 | 150.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AGENDA TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2011 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNS - 7312/PB, DURANTE VIAGENS DA SEDE DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM INSPERÇÃO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/11/2011 | 2380.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA MTH-7336, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A CAMPINA GRANDE - JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/11/2011 | 61.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339 - 7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/11/2011 | 4250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF - IV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIARIBEIRO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIARIBEIRO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2011 | 590.50 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/11/2011 | 305.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR - 5804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/11/2011 | 245.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO ÔNIBUS ECOLAR DE PLACA MNR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/11/2011 | 6000.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/11/2011 | 545.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/11/2011 | 400.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005641 | 11/11/2011 | 800.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4.000 DE PLACA KIC-9585/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/11/2011 | 573.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/11/2011 | 600.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/11/2011 | 3483.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/11/2011 | 325.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/11/2011 | 81.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/11/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/11/2011 | 350.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/11/2011 | 906.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/11/2011 | 2193.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: MNI-6338, MMU-8676 E MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/11/2011 | 61.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339 - 7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, (COMÉRCIO, TRIBUNAL DE CONTAS), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS DIAS 04,08,10,14 E 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/11/2011 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/11/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00002186478404 | VALDOMIRO GONÇALVES BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1000 DE PLACA MNC - 4183/PB, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO A CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E ITABAIANA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/11/2011 | 1752.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, ENFERMEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2011 | 180.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMO MOTORISTA DO SERVIDOR LUIZ WALTER LACERDA PEREIRA, DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/11/2011 | 320.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/11/2011 | 400.00 | 00001596988479 | LUAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/11/2011 | 600.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA ACQ - 0744/PB, DURANTE 6 (SEIS) VIAGENS DA SEDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISITA DE INSPEÇÃO A DIVERSAS ESCOLAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/11/2011 | 200.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO GE JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2011 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FUNDEB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/11/2011 | 65.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BROCAS, DISCOS, ADESIVOS DE SILICONE), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/11/2011 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GRAMPO), DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/11/2011 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GRAMPO DE FIXAÇÃO), DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/11/2011 | 82.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005674 | 15/11/2011 | 880.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA NO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITATUBA, POR MOTIVO DE QUEDA DECORRENTE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/11/2011 | 1250.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 5 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA E JUREMA, NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/11/2011 | 200.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DE MATO EXISTENTE NA BACIA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/11/2011 | 120.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2011 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS CINCO PASSAGENS, SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/11/2011 | 375.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO E REPARAÇÃO EM TRECHOS DA ESTRADA DOS SÍTIOS PASSAGEM, FAZENDA PARAÍSO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDADE DAS ULTIMAS CHUVAS, REF. AO ULTIMO PERÍODO 01/10/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/11/2011 | 225.00 | 00006012492405 | FLAVIANO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DA ESTRADA BOLA E JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/11/2011 | 225.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DA ESTRADA BOLA E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/11/2011 | 312.38 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/11/2011 | 545.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E RECONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, NA DIVISÓRIA DO TERRENO DA PREFEITURA, COM A PROPRIEDADE DO SR. LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/11/2011 | 2754.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/11/2011 | 250.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CLÍNICAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/11/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/11/2011 | 939.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/11/2011 | 545.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/11/2011 | 545.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/11/2011 | 1900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF 7174, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/11/2011 | 250.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2011 | 570.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (BATERIA, LÂMPADA, SOQUETE) DESTINADAS A TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2011 | 0.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2011 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRÉ MARCOS NEVES DE MELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, CONFORME ESPPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2011 | 1362.36 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/11/2011 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/11/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/11/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DO OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2011 | 5500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/11/2011 | 3140.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2011 | 985.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2011 | 3140.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2011 | 6845.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/11/2011 | 985.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/11/2011 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/11/2011 | 50.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/11/2011 | 100.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00062356208453 | HERMINIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOW-4029/PB, A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/11/2011 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/11/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/11/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/11/2011 | 480.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/11/2011 | 480.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/11/2011 | 480.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/11/2011 | 480.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/11/2011 | 480.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/11/2011 | 400.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/11/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/11/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/11/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/11/2011 | 440.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/11/2011 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/11/2011 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/11/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/11/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/11/2011 | 275.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2011 | 804.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA FABRICAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CENTRO DE TURISMO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/11/2011 | 418.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/11/2011 | 2100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2011 | 559.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (IMPULSOR, PORTA ESCOVA, BOBINA E ETC.) DESTINADOS A CAÇAMBA DA PREFEITURA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/11/2011 | 96.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/11/2011 | 400.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2011 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2011 | 350.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, E RESOLVER ASSUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/11/2011 | 69.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/11/2011 | 200.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA SEU FILHO, DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TRABALHO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/11/2011 | 1100.00 | 00001505562767 | MAURICIO ROSA LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERS, PANFLETOS, MARCA PÁGINAS UTILIZADOS E DISTRIBUÍDOS DURANTE AS PALESTRAS SOBRE DST/AIDS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS EXIGÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/11/2011 | 3791.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/11/2011 | 624.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/11/2011 | 120.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PRÓ- LETRAMENTO, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DAS TUTORAS APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/11/2011 | 545.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/11/2011 | 388.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS (THINNER LUX, DIALINE, ROLO TINTAS E ETC.), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2011 | 400.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/11/2011 | 450.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/11/2011 | 600.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL), PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 300,00 O MILHEIRO, COLOCADO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA USO DESTA PREFEITURA EM CONSERTO E EXPANSÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/11/2011 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/11/2011 | 1760.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 METROS LINEAR DE MEIO-FIO AO PREÇO DE R$ 8,00 O METRO RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO E LINHA DÁGUA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (NO DIA 04/11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/11/2011 | 545.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO DE CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/11/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/11/2011 | 647.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/11/2011 | 5549.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FGTS EM ATRASO REFERENTE A 12/1996, 01/1997, 02/1997, 03/1997 E 04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/11/2011 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/11/2011 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/11/2011 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/11/2011 | 1002.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/11/2011 | 4541.16 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/11/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2011 A 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/11/2011 | 1450.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (CPU, TECLADO, ESTABILIZADOR, CAIXA DE SOM), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/11/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/11/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/11/2011 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/11/2011 | 2244.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/11/2011 | 1739.24 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/11/2011 | 599.85 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/11/2011 | 500.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXTRA CONTRATUAL REFERENTE A VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICOS, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, LOCAÇÃO E PLANTA DE SITUAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/11/2011 | 100.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/11/2011 | 160.00 | 00018142818434 | MARIO CRISOLOGO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN/DUCATO DE PLACA LOG-3274/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO DE MORAES, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS (TORNEIO DE FUTEBOL/JOGOS ESTUDANTIS), VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/11/2011 | 336.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (TINTAS CORALPLUS, BASE, TINTA ACRILICA, MASSA ACRÍLICA), DESTINADO A PINTURA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005787 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005788 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005789 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/11/2011 | 1407.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/11/2011 | 150.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 A 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/11/2011 | 2282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005804 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, DURANTE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE 2011, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/11/2011 | 553.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/11/2011 | 517.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/11/2011 | 300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NPU-9093, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/11/2011 | 830.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/11/2011 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/11/2011 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/11/2011 | 9000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO AO PSF-IV NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NA SRA. JOSEFA FREIRE DE LIMA, POR SE ENCONTRAR DOENTE E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/11/2011 | 140.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/11/2011 | 1420.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAIS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005807 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLR-0570/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO JATI A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0005808 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/11/2011 | 90.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/11/2011 | 200.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/11/2011 | 259.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/11/2011 | 37.50 | 07221613000289 | RECIFE COM.DE PROD.P/ COMUNIC.VISUAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYNDAY DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/11/2011 | 59.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO - VELCRO - Marca - PREMIUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYNDAY DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/11/2011 | 75.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPOT.E DIST.DE FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYNDAY DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/11/2011 | 7854.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11946-6 (TRANSPORTE ESCOLAR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2011 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/11/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 13/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/11/2011 | 590.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/11/2011 | 100.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO, NO DIA 24/11/2011 NO AUDITÓRIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/11/2011 | 300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/11/2011 | 1800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/11/2011 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA Nº DET- 4176, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/11/2011 | 50.00 | 00002784965473 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO, NO DIA 24/11/2011 NO AUDITÓRIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/11/2011 | 220.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIÃO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0005832 | 22/11/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/11/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/11/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES REJANE NERES DA SILVA E SIDINEY LUIZ DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DOS MULTIPLICADORES QUE ESTÃO ATUANDO NOS MUNICÍPIOS COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESUPORTE PEDAGÓGICO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/11/2011 | 1129.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005856 | 23/11/2011 | 531.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (FITA, REATOR, LÂMPADA ETC.), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005857 | 23/11/2011 | 972.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, BRITA), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005859 | 23/11/2011 | 660.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/11/2011 | 1100.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/11/2011 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/11/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/11/2011 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/11/2011 | 750.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, CACHORROS-QUENTE E SUCOS) PARA EVENTOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA), ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, ENFERMEIRAS, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/11/2011 | 50.00 | 00048660043472 | REJANE NERES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DOS MULTIPLICADORES PLANO DE TRABALHO, TENDO COMO OBJETIVO, APRESENTAR OS RESULTADOS, OBTIDOS POR MUNICÍPIOS E TAMBÉM DISCUTIR O CALENDÁRIO PARA 2012 E APRESENTAR PROPOSTAS, NOS DIAS 24 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005855 | 23/11/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 DE PLACA NVE-5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/11/2011 | 348.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MATADOURO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/11/2011 | 352.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 24/11/2011 | 6343.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/11/2011 | 160.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/11/2011 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DOS MULTIPLICADORES PLANO DE TRABALHO, SENDO ASSIM FICANDO COMO OBJETIVO DE APRESENTAR RESULTADOS OBTIDOS POR MUNICÍPIOS DA FORMAÇÃO DE CURRÍCULO, DISCUTIR O CALENDÁRIO PARA 2012 E APRESENTAR PROPOSTA DAS FORMAÇÕES PARA O ANO DE 2012, NOS DIAS 24 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/11/2011 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), 2011/2014 NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/11/2011 | 280.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2011 | 1560.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPÍPEDOS, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSE DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2011 | 545.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), EM SERVIÇOS REALIZADOS NO SÍTIO JUREMA E TABOCAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2011 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2011 | 520.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) KG DE FRANGO DE CAPOEIRA, 40 (QUARENTA) KG DE QUEIJOS COALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2011 | 420.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 KILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2011 | 1612.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.240 (MIL SEISSENTOS E DOZE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2011 | 920.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) KILOS DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2011 | 350.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E ADAPTAÇÃO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2011 | 1120.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2011 | 1914.00 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A FROTA DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATORES, CAÇAMBA), LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005888 | 29/11/2011 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO E TIJOLOS), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2011 | 762.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2011 | 5746.63 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2011 | 130.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA HLL - 3326/PE, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO ANA PAULA TAVARES DE FARIAS DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS MINISTRADAS PELA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24/10/2011 A 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2011 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2011 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2011 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00032430574420 | JOÃO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2011 | 500.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA (TAPA-BURACO) DO SÍTIO CINCO PASSAGENS - PAULINO - SERRA VELHA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2011 | 200.00 | 00034949950444 | ZITO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2011 | 4015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2011 | 2635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2011 | 375.00 | 00011230470492 | LEANDRO SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTRADA PASSAGEM - PAULINO, NO PERÍODO DE 07 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA DO LIXO NOS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICÍPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2011 | 900.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA IMPLANTAÇÃO DE 120 METROS DE PAVIMENTAÇÃO COM EXPANSÃO DA RUA ANTONIO LACERDA E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 31/10 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2011 | 500.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA IMPLANTAÇÃO DE 120 METROS DE PAVIMENTAÇÃO COM EXPANSÃO DA RUA ANTONIO LACERDA E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 31/10 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2011 | 500.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA IMPLANTAÇÃO DE 120 METROS DE PAVIMENTAÇÃO COM EXPANSÃO DA RUA ANTONIO LACERDA E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 31/10 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2011 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2011 | 3309.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS MÁQUINAS TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR VALTRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005967 | 30/11/2011 | 13000.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D6 PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2011 | 60.00 | 00033788138491 | MANOEL MESSIAS MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2011 | 4011.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2011 | 2320.86 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2011 | 2635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2011 | 1669.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2011 | 28606.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2011 | 2200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2011 | 3292.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2011 | 2420.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2674 E GOL PLACA MNR 6674, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2011 | 50.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2011 | 30366.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2011 | 23227.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2011 | 469.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2011 | 3725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2011 | 2695.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2011 | 2705.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2011 | 2639.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS E RAIS 2011, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2011 | 2865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2011 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE POSSE E ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA, NO DIA 30/09/2011, NO AUDITÓRIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2011 | 2906.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2011 | 2729.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2011 | 9.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11082-5 (CEX) NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2011 | 2920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2011 | 472.16 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 227 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2011 | 13611.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2011 | 3034.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2011 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2011 | 18864.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005948 | 30/11/2011 | 5522.75 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2011 | 3782.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2011 | 11466.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2011 | 1532.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2011 | 31380.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2011 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2011 | 1911.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2011 | 2502.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2011 | 3794.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2011 | 2619.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2011 | 3905.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2011 | 1579.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2011 | 2271.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2011 | 420.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTA CIDADE E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2011 | 400.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2011 | 25665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2011 | 4070.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2011 | 2610.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2011 | 1832.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2011 | 545.00 | 00011418628409 | REJANE MARCIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005954 | 30/11/2011 | 3522.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-7174, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2011 | 2226.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO MNF-7174 E MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHF - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA O MUNICÍPIO DE ITABUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2011 | 788.55 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2011 | 788.55 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2011 | 788.55 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2011 | 440.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2011 | 275.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DAS OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2011 | 440.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2011 | 440.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2011 | 440.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, (COZINHA, DEPÓSITO DE MERENDA E BANHEIRO), RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACANQB-4856, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2011 | 9522.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2011 | 29709.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2011 | 7480.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2011 | 18716.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2011 | 21863.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2011 | 3497.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2011 | 5843.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2011 | 2906.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2011 | 2043.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/12/2011 | 368.58 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( PIVO, CABO VELOCIMETRO E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2011 | 1246.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006056 | 01/12/2011 | 2200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006065 | 01/12/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2011 | 970.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS E VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS NOS POÇOS DAS DEMAIS LOCALIDADES DE JUREMA E TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2011 | 590.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2011 | 210.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2011 | 1536.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINAS E TRATORES, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006043 | 01/12/2011 | 236.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006045 | 01/12/2011 | 1004.84 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006046 | 01/12/2011 | 807.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006047 | 01/12/2011 | 132.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2011 | 995.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA DIVERSAS, REATOR), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2011 | 334.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (INTERROMPITOR, CABOS, TOMADA, FITA ISOLANTE ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2011 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2011 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA D'ÁGUA DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/12/2011 | 60.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/12/2011 | 981.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DENTE TRAZEIRO, LONA, PARAFUSO, PORCA), DESTINADOS A MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/12/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0006076 | 01/12/2011 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2011 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 - SÉRIE: CAF734386, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2011 | 450.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08, 10, 16, 21 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2011 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006064 | 01/12/2011 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/12/2011 | 630.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05922 DE 30/11/2011, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006330770468 | DAVID LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB ,JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006044 | 01/12/2011 | 4373.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA REALIZADA EM SALA DE AULA E MURO DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006049 | 01/12/2011 | 1564.88 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A REFORMA EM SALAS DE AULA E COZINHA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004474270401 | MANOEL VIEIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/12/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/12/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001596767464 | EDUARDO FERREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/12/2011 | 500.00 | 00026273241449 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB-4856/PB, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/12/2011 | 138.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/12/2011 | 270.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA HQD-2651 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/12/2011 | 1092.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/12/2011 | 942.04 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/12/2011 | 270.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO, TAMPA DO RESERVATÓRIO), DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/12/2011 | 630.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA/INGÁ/CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONÔMICA, BANDO DO BRASIL, FÓRUM E 12º NÚCLEO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO À 04 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372 - 9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/12/2011 | 1220.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS, CACHORROS-QUENTE, REFRIGERANTES E SUCOS) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS TURMAS DE CAPOEIRA, ESCOLINHO DE FUTEBOL, ESCOLA DE DANÇA E PROFESSORES, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/12/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/12/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/12/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004525223405 | ANAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/12/2011 | 420.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PRESTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2011 | 1152.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679 - 1 (SOLIDARIM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/12/2011 | 300.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE M.D.F. DURATEX REVESTIDO 1 FACE DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/12/2011 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO C/ ALINHAMENTO, RODAS, REVISÃO/REGULAGEM DE FREIO NAS RODAS, SERVIÇO ESTABILIZADOR E RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/12/2011 | 120.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORDA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/12/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/12/2011 | 700.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, TRIBUNAL DE CONTAS E ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE QUADRO DA GALERIA PRIMEIRAS DAMAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/12/2011 | 4014.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA AMBULATORIAL E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/12/2011 | 905.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/12/2011 | 224.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006122 | 05/12/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006124 | 05/12/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/12/2011 | 478.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/12/2011 | 1217.95 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/12/2011 | 1174.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/12/2011 | 217.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/12/2011 | 913.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/12/2011 | 956.98 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO EM VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/12/2011 | 80.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS (CORALAR, REDUTOR), DESTINADOS A PINTURA REALIZADA EM QUEBRA-MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/12/2011 | 520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECÂNICO E ROLAMENTOS NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/12/2011 | 800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/12/2011 | 210.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/12/2011 | 1000.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/12/2011 | 956.94 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/12/2011 | 434.85 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/12/2011 | 1410.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/12/2011 | 739.46 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/12/2011 | 434.95 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/12/2011 | 521.84 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/12/2011 | 782.94 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 11.946-6 (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/12/2011 | 33682.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/12/2011 | 1070.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS (ALINHAMENTO, CALIBRAGEM DOS TUCHOS, BANHO QUÍMICO COMPLETO,SOLDAS E ETC.), REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/12/2011 | 450.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2011 | 375.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/12/2011 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2011 | 300.00 | 00012177844894 | MANOEL DE AMORIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL NO ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2011 | 355.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO PAINEL DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/12/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO NOS FINAIS DE SEMANA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/12/2011 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/12/2011 | 13677.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/12/2011 | 100.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO ESCREITÓRIO DE CONTABILIDADE (CLAIR E LEITÃO), NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2011 | 900.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) BLUSAS BORDADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADUCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PRÓ-JOVEM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/12/2011 | 9553.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/12/2011 | 29656.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/12/2011 | 7320.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2011 | 545.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/12/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE NUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006180 | 07/12/2011 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006181 | 07/12/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/12/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/12/2011 | 1320.37 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS PARA COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2011 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2011 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/12/2011 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA MODELO 107 SOMBREADA, PARA SEPULTAMENTO DE HELENO PEDRO DA SILVA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/12/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/12/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 4 (QUATRO) OPRERÁRIOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO TOTAL DE 50 (CINQÜENTA) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRATADA E O ROÇO DO ACOSTAMENTO DE MELANCIA E TABOCAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006225 | 09/12/2011 | 430.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2011 | 100.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 24/11/2011 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/12/2011 | 1280.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE PARALELEPÍPEDOS DO SÍTIO RIACHÃO DO ARRUDA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/12/2011 | 3200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006243 | 09/12/2011 | 2931.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS MÁQUINAS TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR VALTRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/12/2011 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMATER, ESCRITÓRIO LOCAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/12/2011 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/12/2011 | 2980.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/12/2011 | 1700.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2011 | 800.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/12/2011 | 3085.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VAlOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MMU 8676, E MNF-7174, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/12/2011 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBUL. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338L, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008840200452 | MARIA GEANE SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE 3 TRÊS SEMANAS, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/12/2011 | 270.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN-0882/PB, DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO GUILHERMINA SOUZA SISLVA E JOSÉ CAETANO DA SILVA, PARA VISITAR FAMILIARES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/12/2011 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2011 | 272.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 131 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/12/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/12/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PC 2011, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/12/2011 | 6251.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.262-5 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/12/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/12/2011 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/11/2011 A 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT PARA SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/12/2011 | 1200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/12/2011 | 745.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COMO: ALMOÇO, JANTAR, ÀGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA PESSOAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 6, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/12/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/12/2011 | 600.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICEIS ACESSO NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/12/2011 | 5466.33 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PBV PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/12/2011 | 2500.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/12/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006251 | 09/12/2011 | 1453.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DOS CURSOS DE BISCUIT E BOLOS OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002498625496 | ROSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DOS CURSOS DE TRUFFAS E DOCINHOS OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS, REFERENTES AO 2º ENCONTRO DE ECOTURISMO DE ITATUBA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, NA BARRAGEM ACAUÃ E ADJACÊNCIAS E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DA REGIÃO, COM 80 PARTICIPANTES DE VÁRIAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/12/2011 | 2520.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE COM UMA EQUIPE DE 4 (QUATRO) PESSOAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, COM INÍCIO NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/12/2011 | 606.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MAIS CABO USB PARA COMPUTADOR, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/12/2011 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL BANFAREL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2011 | 400.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2011 | 400.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2011 | 400.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE A ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/12/2011 | 400.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE A ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2011 | 300.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00006094039408 | ELIZAMA MARIA GERALDO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE AJUDA PARA LANÇAMENTO DO SEGUNDO DVD DA CANTORA ELIZAMA, COMO INCENTIVO AOS VALORES ARTÍSTICOS, FILHOS DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/12/2011 | 1908.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, SUPERVISIONADO PELA MÉDICA FÁTIMA CRISTINA SANTOS, NOS DIAS 30/10/2011 A 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2011 | 440.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2011 | 1270.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2011 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETRO-BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2011 | 500.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2011 | 2800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF 0 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/12/2011 | 375.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO E REPARAÇÃO EM TRECHOS DA ESTRADA DOS SÍTIOS PASSAGEM, FAZENDA PAULINO E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2011 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO, SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2011 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, APINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2011 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2011 | 560.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAR E REFRIGERANTES), PARA EQUIPE DA CONTADORA E FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/12/2011 | 10290.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/12/2011 | 2837.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2011 | 3500.00 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FETAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CULINÁRIA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS DE BOLO, DOCE E BISCUIT OFERECIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA MMS - 0250, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS EXTRA CONTRATUAL, DO SÍTIO CAJÁ A ITATUBA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CAMPEONATO DE FUTEBOLITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Pregão Presencial | 000062011 | 0006280 | 12/12/2011 | 400.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO DE PLACA KLN - 9051/PE, DURANTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, DURANTE O CONSERTO DO ÔNIBUS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2011 | 545.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERÇÍDIO DE MORAIS COELHO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2011 | 545.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2011 | 250.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA OS COMPONENTES DO GRUPO MUSICAL RAÍZES NORDESTINAS, DURANTE APRESENTAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2011 | 440.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2011 | 440.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2011 | 440.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/12/2011 | 275.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2011 | 350.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB, INGÁ - PB E ITABAIANA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 12/12/2011 | 660.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/12/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/12/2011 | 350.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUARTORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO TRECHO DA ESTRADA JUREMA - MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 07/11/2011 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2011 | 350.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DA ORLA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS, COM RETIRADA DE ARBUSTOS E RESTOS DE VEGETAIS APODRECIDOS, NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2011 | 300.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2011 | 14696.00 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO REALIZADA COM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2011 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQÜENTA) METROS DE MEIO FIO LINEAR AO PREÇO DE R$ 8,00 (OITO) REAIS O METRO LINEAR, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2011 | 1520.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA) REAIS O MILHEIRO, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2011 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2011 | 7135.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2011 | 447.96 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/12/2011 | 150.00 | 00001596986425 | JAISSANDRA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2011 | 365.00 | 00007479165439 | FABIANO ARAUJO SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/12/2011 | 365.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A MOTORISTA TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2011 | 300.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/12/2011 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2011 | 0.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2011 | 10289.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2011 | 1433.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2011 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL . DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/12/2011 | 210.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM, POR OCASIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2011 | 793.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PASTA MIX, PASTA AMERICANA, ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CURSO DE BISCUIT OFERECIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13795-2 (FARM. BÁSICA) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2011 | 150.00 | 00003735790470 | MAURICIO LUIZ LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2011 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2011 | 1387.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2011 | 545.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2011 A 30/11/2011 E 01/12/2011 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2011 | 350.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2011 | 100.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2011 | 2390.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH-8329, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2011 | 2365.65 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006343 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BLR - 0570/PB, PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCUSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0006345 | 13/12/2011 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, E VICE - VERSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2011 | 368.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006348 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA BLR - 0570/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCUSO DO SÍTIO JATI, A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/12/2011 | 100.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA NATAL - RN COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO JUNTO A IVECO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/12/2011 | 400.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/12/2011 | 1170.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, ITABAIANA, INGÁ E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, REUNIÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, E VISITAS A POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/12/2011 | 24239.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2011 | 700.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/12/2011 | 400.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNR-8040/PB, DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/12/2011 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/12/2011 | 320.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/12/2011 | 120.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA - MOLAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/12/2011 | 200.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA - MOLAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/12/2011 | 180.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA - MOLAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/12/2011 | 500.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/12/2011 | 520.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/12/2011 | 11324.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSOS, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/12/2011 | 4988.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2011 | 6121.01 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/12/2011 | 543.90 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/12/2011 | 1335.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/12/2011 | 7004.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00003832342478 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO (PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/12/2011 | 7692.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL MDE, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2011 | 26853.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/12/2011 | 7396.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/12/2011 | 450.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM 3 (TRÊS) SALAS DE AULA RECÉM CONSTRUÍDAS, EM VIRTUDE DE INSTALAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO COELHO DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/12/2011 | 1105.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13ª SAL. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/12/2011 | 1100.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM UM TOTAL DE 1.000 IMPRESSÕES COLORIDAS, 150 ENCADERNAÇÕES E 2857 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2011 | 1200.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2011 | 3950.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASTRO, ESTANDARTE DIVERSOS E ETC.), DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE FESTIVIDADES E APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA JUNTAMENTE COM A BANDA FANFARRA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/12/2011 | 1080.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/12/2011 | 200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/12/2011 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/12/2011 | 458.85 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PIVO, JUNTA TRIPOIDE, JUNTA MOTOR, AMORTECEDOR, COXIM DO AMORTECEDOR ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/12/2011 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRATOR DE ESTEIRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/12/2011 | 580.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE EXTENSÃO DA RUA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ZUZA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/12/2011 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006431 | 15/12/2011 | 318.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006432 | 15/12/2011 | 815.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAL) DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/12/2011 | 800.00 | 00003660264458 | CARLITO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO DE PLACA OSA - 7498/PB, DURANTE VIAGENS DOS SÍTIOS GROSSOS, JATI E LOGRADOUROS A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/12/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUAQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/12/2011 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/12/2011 | 690.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, TORTAS E REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/12/2011 | 720.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/12/2011 | 1560.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/12/2011 | 960.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/12/2011 | 720.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/12/2011 | 1474.00 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR), REF. A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E GARÇONS, NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO), EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA,REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/12/2011 | 1280.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) KILOS DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/12/2011 | 1440.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) KILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (30% DA MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006429 | 15/12/2011 | 4929.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LÂMPADA, BRITA, ESTRIBO, FIO ETC.), DESTINADOS A REFORMA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006430 | 15/12/2011 | 1110.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A REFORMA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0006433 | 15/12/2011 | 76900.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E REVEILLON, N OS DIAS 16, 17 E 31/12/2011, NO CENTRO TURÍSTICO DA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0006434 | 15/12/2011 | 69000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E REVEILLON NOS DIAS 16, 17 E 31/12/2011 NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/12/2011 | 33.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/12/2011 | 300.00 | 00002900214483 | GERALDO SEVERINO FÉLIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO KJN - 5106/PB, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS , PERCORRENDO OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR NECESSIDADES E ENTREGA DE MATERIAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/12/2011 | 300.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMN - 5021/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/12/2011 | 1080.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KII-5934/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/12/2011 | 325.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/12/2011 | 1399.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRIFICAÇÃO DIVERSOS (RELE, FIOS, EXTENSÃO, LÂMPADAS E ETC.) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010507751477 | ANTONIO FLAVIO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/12/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE PUBLICADA NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/12/2011 | 640.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA INTERNET, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/12/2011 | 450.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/12/2011 | 762.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/12/2011 | 350.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/12/2011 | 2600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE ALGODÃO DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/12/2011 | 1040.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM ALGODÃO DESTINADAS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/12/2011 | 500.00 | 00086637720410 | LUIZ GUSTAVO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, (TENDO COMO TEMA A CAPOEIRA E SUA CULTURA), PARA UMA PLATÉIA DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM, COMO PARTE DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/12/2011 | 1925.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) ROUPAS PARA EVENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EM VIRTUDE DOS DESFILES DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/12/2011 | 200.00 | 00006527799489 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS DE GRAUS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/12/2011 | 320.00 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PARA SUBSTITUIR AS DE VIDRO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/12/2011 | 200.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/12/2011 | 850.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA GATINHA MANHOSA, COM REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, COMPOSTA POR 25 (VINTE E CINCO) INTEGRANTES, EM FESTEJO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/12/2011 | 1760.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSECIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/12/2011 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006470 | 16/12/2011 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006471 | 16/12/2011 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/12/2011 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNS - 7312/PB, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE MOTO, PERCORRENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E ENTREGA DE MATERIAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/12/2011 | 2000.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA ACQ - 0744/PB, DURANTE VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE MUNICIPAL E VICE - VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISITA DE INSPEÇÃO A DIVERSAS ESCOLAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO D10 DE PLACA KIH - 9513/PE, DURANTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2011 | 560.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA (COM UMA EQUIPE DE 10 HOMENS), PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PREFEITO JOSÉ LACERDA E ADJACÊNCIAS, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2011 | 560.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2011 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2011 | 260.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2011 | 260.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2011 | 260.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS, TIPO DN 150mm, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, NO PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2011 | 360.00 | 00010169581454 | ARTHUR SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2011 | 360.00 | 00010037902407 | COSMO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2011 | 360.00 | 00008660856457 | FABIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2011 | 360.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2011 | 360.00 | 00006199055497 | JOSÉ ELIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2011 | 325.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARPINTAGEM DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA (17/12/2011), SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estutura Municipal | Implantação de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2011 | 16749.89 | 09307729000180 | CDRM COMP.DE DESENV.DE REC.MINERAIS DA PB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE QUATRO POÇOS NO CRISTALINO COM PROFUNDIDADE DE 50 METROS, NESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PAU DO MOREIRA, RIACHÃO DO ARRUDA, FAZ. PAULINO E BAIRRO SANTO ANTONIO E UMA DESOBSTRUÇÃO NA TRAVESSABEATRIZ VALENTE, CONFORME CONTRATO CDRM 32/1997 E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2011 | 3420.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL I 76,2 X 4,32 mm DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2011 | 120.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM POLIMENTO DOS VEÍCULOS DUCATO MMU-8676, S-10 PPY-4823, AMBULÂNCIA MNI-6338 LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2011 | 160.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MMU-8676 E DUCATO MNI-6338, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2011 | 240.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2011 | 825.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JOGO DE PASTILHA, BOIA DO COMBUSTÍVEL, COIFA DE TRANSMISSÃO), DESTINADAS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2011 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2011 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2011 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2011 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004147474454 | MARIA CLARIZILDA DE SOUZA SANTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA DO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2011 | 1578.94 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 12 (DOZE) HOMENS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITATUBA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2011 | 1300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM 16 (DEZESSEIS) HOMENS, DURANTE 2 (DOIS) DIAS, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, DURANTE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2011 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2011 | 205.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ELETRO-VENTILADOR E CONSERTO DO DISCO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMV-8676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2011 | 200.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PAINEL E INSTALAÇÃO DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMV-8676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0006531 | 20/12/2011 | 10140.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÃO NAS JAZIDAS DE PIÇARRO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00002079832409 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR ACIMA QUALIFICADO: POR OCASIÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MASSAME E PEDRA EM CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM NOS SÍTIOS BOLAS - JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2011 | 125.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/11/2011 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2011 | 500.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) PARALELEPÍPEDOS, PERCURSO FEITO DO LOCAL DO RECOLHIMENTO DO MATERIAL A SEDE SO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2011 | 270.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO GERAL DO ALTERNADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3182/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00004914301407 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CONTÁBIL, DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, EXTRA - ORÇAMENTÁRIA, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E LICITAÇÕES, DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2011 | 4865.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2011 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2011 | 1450.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE AS PALESTRAS E AVALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2011 | 18864.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2011 | 580.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2011 | 544.88 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2011 | 165.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2011 | 99.84 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 48 FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2011 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA Nº DET- 4176, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2011 | 380.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONÉS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DO ECOTURISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2011 | 310.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2011 | 3745.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMR-5804, LIH-2940, OET-4176 E OFH-8329, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2011 | 2400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMR-5804, LIH-2940, OET-4176 E OFH-8329, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/12/2011 | 545.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY - 0068/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2011 | 12000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) CAMISETAS PARA FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2011 | 1006.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PROMOVER EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/12/2011 | 613.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HQD-2651 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/12/2011 | 600.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DEAREIA, NA RUA JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/12/2011 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO E ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DEAREIA, MAIS CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE E PRAÇA BENJAMIM MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/12/2011 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/12/2011 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAÓRDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/12/2011 | 8034.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.549-9 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/12/2011 | 150.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 22/12/2011 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/12/2011 | 375.00 | 00021983461415 | MARIA OSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, COMO SUPORTE NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE ITATUBA, REALIZADA NOS DIAS 10, 11, E 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/12/2011 | 375.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR PLANTÕES, COMO MOTORISTA DE APOIO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE ITATUBA - PB, REALIZADA NOS DIAS 10, 11, 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/12/2011 | 500.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/12/2011 | 600.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS E O COMÉRCIO EM GERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/12/2011 | 3492.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/12/2011, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/12/2011 | 800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.61/2009 DA 2.VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01733.1997.008.13.00-3, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/12/2011 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, (COMÉRCIO, TRIBUNAL DE CONTAS), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/12/2011 | 400.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E ARQUIVO, NO PERÍODO DE 14 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/12/2011 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/12/2011 | 6500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PLACA, ENROLAMENTO DE BOBINAS DO TRANSFORMADOR, VÁLVULAS, CHICOTE, CUSPIDEIRA, CANETAS (2) NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/12/2011 | 440.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 22/12/2011 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/12/2011 | 275.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/12/2011 | 275.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/12/2011 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 2811 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/12/2011 | 440.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/12/2011 | 350.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/12/2011 | 440.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/12/2011 | 440.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/12/2011 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/12/2011 | 440.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 22/12/2011 | 440.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 22/12/2011 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/12/2011 | 440.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/12/2011 | 440.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2011 | 440.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2011 | 300.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 2 (DUAS) SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DE 07/11/2011 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/12/2011 | 275.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/12/2011 | 275.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/12/2011 | 275.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0006619 | 22/12/2011 | 475.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0006620 | 22/12/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E UMA ALINHAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/12/2011 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/12/2011 | 1370.00 | 00003895006408 | MONICA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A FILMAGEM, EDIÇAO E LOCAÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/12/2011 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (quarenta), TUBOS DE CONCRETO AO PREÇO DE R$ 20,00 CADA, E 80 (OITENTA) CALHAS DE 30 CM AO PREÇO DE R$ 5,00 A UNIDADE, NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/12/2011 | 545.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/12/2011 | 150.00 | 00004398878440 | DOMICIO BERNARDO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/12/2011 | 750.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE 3 (TRÊS) OPERÁRIOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOS SÍTIOS POÇO VERDE E RETIRO A ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO E CONSERTO DAS CERCAS DE LIMITES DA REFERIDA ESTRADA, NO TOTAL DE 30 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07/11/2011 A 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/12/2011 | 840.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/12/2011 | 1680.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA (COM UMA EQUIPE DE 06 HOMENS). PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PREFEITO JOSE LACERDA E ADJACENCIAS, NO PERÍODO DE 26/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/12/2011 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (doze) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NA RUA RUBENS DUTRA E ADJACÊNCIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/12/2011 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (doze) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NA RUA RUBENS DUTRA E ADJACÊNCIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/12/2011 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (doze) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NA RUA RUBENS DUTRA E ADJACÊNCIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/12/2011 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (doze) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NA RUA RUBENS DUTRA E ADJACÊNCIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/12/2011 | 460.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, CORRIGINDO VAZAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/12/2011 | 300.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (doze) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NA RUA RUBENS DUTRA E ADJACÊNCIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/12/2011 | 2100.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS DE FERRO (PADRÃO CAGEPA) DESTINADAS A ESGOTOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2011 | 660.00 | 00002419546733 | EDINELSA DIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DO VEÍCULO CDM-2057/PB, EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS PARA REINSTALAÇÃO DE 210 METROS DE REDE COLETORA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, UTILIZANDO TUBOS COLETORES NOVOS TIPO DN 150 mm, NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/12/2011 | 800.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NQK-4839 NO PERÍODO DE 13 A 20/11/2011, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 23/12/2011 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 283.142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/12/2011 | 120.00 | 01378662000162 | P.R.COMÉRCIO DE PRODUTOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E MECÂNICOS EXECUTADOS EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 23/12/2011 | 120.00 | 01378662000162 | P.R.COMÉRCIO DE PRODUTOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 23/12/2011 | 10561.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/12/2011 | 25846.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/12/2011 | 1260.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE COM UMA EQUIPE DE 4 (QUATRO) PESSOAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE E ZONA RURAL, COM INÍCIO NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/12/2011 | 500.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/12/2011 | 300.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/12/2011 | 220.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO/2011, DOS MORADORES DA RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/12/2011 | 400.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL ONDE FOI REALIZADA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2011, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO (CENTRO TURÍSTICO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2011 | 200.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA BANDA MUSICAL DESTA CIDADE PARA A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO JATI, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL ONDE FOI REALIZADA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (CENTRO TURÍSTICO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006657 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006658 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/12/2011 | 400.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/12/2011 | 400.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/12/2011 | 400.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001596971401 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2011, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (CENTRO TURÍSTICO), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2011 | 250.00 | 00005446743407 | JOSE ROBERTO HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHAS USANDO EXPLOSIVOS, NA ESTRADA DE ITATUBA - PB E SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2011 | 772.80 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2011 | 45.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2011 | 2416.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/12/2011 | 1405.30 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2011 | 2722.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2011 | 708.01 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SITIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOAO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2011 | 2300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SITIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOAO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2011 | 1045.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2011 | 200.00 | 00005136421452 | ELBA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2011 | 2151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2011 | 250.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DE MELANCIA A ITATUBA, NO PERÍODO DE 19/11/2011 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2011 | 1747.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2011 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 14/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2011 | 585.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2011 | 645.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2011 | 387.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAIS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2011 | 1135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 14.377-4 (FUNDEB) NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2011 | 400.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIÃO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 4 (QUATRO) RODAS COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DOIS) AROS SEMI NOVOS DA PARTE TRASEIRA DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2011 | 385.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2011 | 210.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA HLL - 3326/PE, DURANTE VIAGENS AO SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE AO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS MINISTRADAS PELA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2011 | 910.00 | 00002789600490 | J0SE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO TRATOR D-6, RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 17/10 A 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2011 | 4000.00 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO ESTUDO VIABILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DISTRITOS DE: SERRA VELHA, BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2011 | 150.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2011 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2011 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2011 | 2101.38 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2011 | 1752.02 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2011 | 1538.75 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2011 | 1921.62 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2011 | 83.56 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2011 | 1650.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KKK-0268, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUREMA, JUÁ, TABOCAS, MELANCIA E CAMPO VERDE A ITATUBA, DUAS VIAGENS POR DIA, IDA E VOLTA, SUBSTITUINDO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA POR SEENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, VIAGENS REALIZADAS NO , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2011 | 2060.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585-PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SITIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO PARA FAZER ESSE PERCURSO, POR ESTAR EM CONSERTO, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2011 | 3393.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO EXERCÍCIO 2010, COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188 DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E VARIAS OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2011 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE E REMOÇÃO DE LIXO PARA ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2011 | 500.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO EM EIXOS DE RUAS SITUADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS ESTUDO DE VIABILIDADE DE ACESSO PARA COLÉGIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2011 | 400.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO NO SETOR INDUSTRIAL DO DER - QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2011 | 596.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A TRATOR DE ESTEIRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2011 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DE BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2011 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2011 | 100.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2011 | 500.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA MAIS CONCERTO DE CERCAS DIVISÓRIAS, QUE MARGEAM AS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2011 | 200.00 | 00027448460404 | SEVERINO VALDIVINO ROSA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006776 | 29/12/2011 | 2791.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2011 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA DO LIXO NOS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICÍPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006747 | 29/12/2011 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2011 | 555.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-2279/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL LAUREANO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2011 | 220.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2011 | 530.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI) EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2011 | 1.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/12/2011 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2011 | 9.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11082-5 (CEX) NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11946-6 (TRANS ESCOLAR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2011 | 120.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 58 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2011 | 814.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2011 | 918.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2011 | 950.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA/INGÁ/CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL, FÓRUM E 12º NÚCLEO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO À 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2011 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS E RAIS 2011, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS APLICADO AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/12/2011 | 450.00 | 00001505562767 | MAURICIO ROSA LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS E FOLDERS UTILIZADOS E DISTRIBUÍDOS DURANTE AS PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTOS DOS PSF"S E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO, VINCULADA AO CEAS - CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS EM SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2011 | 700.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A ITATUBA PARA SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0006740 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA, E VICE - VERSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006741 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE DE PLACA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006743 | 29/12/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/12/2011 | 364.00 | 00010600508463 | MARCILIA BERNARDO VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA (17/12/2011), EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KKK-0268, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUREMA, JUÁ, TABOCAS, MELANCIA E CAMPO VERDE A ITATUBA, DUAS VIAGENS POR DIA, IDA E VOLTA, SUBSTITUINDO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA POR SEENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, VIAGENS REALIZADAS NO , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/12/2011 | 360.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, COMO AUXILIAR DE DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2011 | 168.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM DE 12 (DOZE) ESTUDANTES, NO PERCURSO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NA DATA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2011 | 400.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2011 | 200.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 07 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2011 | 400.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE COBERTURA (RETELHAMENTO), DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO D E14 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2011 | 545.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADINHO, CACHORRO QUENTE, REFIGERANTE, SUCO), PARA COMPONENTES DA BANDA BANFAREL DESTA CIDADE, E BANDAS VISITANTES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2011 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO JUNTO A UNDIME, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2011 | 300.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, NO PERÍODO DE 07 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2011 | 500.00 | 00026273241449 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2011 | 500.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2011 | 2221.10 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2011 | 2007.43 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA, TAMPA DA CORREIA, CORREIA SINCRONIZADA ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/12/2011 | 29334.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2011 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2011 | 3875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2011 | 26254.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2011 | 450.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) SEMANAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2011 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2011 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2011 | 600.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7497/PB, EM 06 (SEIS) VIAGENS DO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, VIAGENS REALIZADAS NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2011 | 200.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP-8253, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2011 | 1270.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/12/2011 | 1270.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2011 | 500.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2011 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2011 | 360.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNE-1498/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2011 | 200.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIAS 08, 09, 15 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2011 | 500.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMN - 5021/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0006989 | 30/12/2011 | 2032.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CONTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA DO LIXO NOS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICÍPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2011 | 500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) MAIS SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, NAS RUAS JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE E JOSÉ ALVES DE ANDRADE REGO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2011 | 1250.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA - JUREMA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 07 A 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2011 | 2353.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A TRATORES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/12/2011 | 4075.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/12/2011 | 2160.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2011 | 4015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2011 | 2635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2011 | 5840.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2011 | 375.00 | 00010979836417 | ADENILDO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA PÚBLICA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2011 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO, SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2011 | 375.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2011 | 375.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA PÚBLICA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2011 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2011 | 250.00 | 00003238884450 | MARCIA KELLY BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2011 | 125.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 29 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2011 | 2040.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255 METROS DE MEIO FIO LINEAR AO PREÇO DE R$ 08,00 O METRO LINEAR, RETIRADO DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (NO DIA 08/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2011 | 400.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2011 | 2300.00 | 00009057685400 | IGOR RAFAEL DE MELO ANDRADE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 290, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA CEDRO A LOCALIDADE DE DUAS PORTEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF 0 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2011 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM UM MOTOR A GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2011 | 70.00 | 00003956112458 | MANOEL AVEINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNUCÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00032430574420 | JOÃO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/12/2011 | 120.00 | 00001494486431 | ERODIA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/12/2011 | 2160.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00002419546733 | EDINELSA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CDM-2057/PB, EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E ESGOTAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO DISTRITO DE CAJÁ E COLETA SANITÁRIA DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, INSTALADOS EM PRAÇA PÚBLICA POROCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITATUBA E REVEILLON/2011, NO DIAS 17, 18 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA MMY/0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ªQUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA MMY/0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ªQUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA MMY/0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ªQUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/12/2011 | 2935.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2011 | 545.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO DE CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2011 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMATER, ESCRITÓRIO LOCAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/12/2011 | 800.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/12/2011 | 2865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2011 | 2507.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2011 | 340.00 | 00009008779447 | LINCOLIN DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2011 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL . DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/12/2011 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2011 | 930.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, TRIBUNAL DE CONTAS E ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2011 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/12/2011 | 300.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 6, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2011 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2011 | 1798.93 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUAQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUAQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUAQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2011 | 105.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) HORAS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 16/11/2011 NA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/12/2011 | 2695.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2011 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2011 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE DIVULGAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2011 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2011 | 2920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/12/2011 | 145.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTE DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2011 | 350.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2011 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2011 | 180.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA KLE-2948/PE, QUANDO EM VIAGENS DE UMBUZEIRO A ITATUBA, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DO SR. HELENO PEREIRA DA SILVA, NO DIA 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2011 | 50.00 | 00001603967435 | NILVA CARLA OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR JUAN SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR POIS SE ENCONTRA PORTADORA DE LEUCEMIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2011 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/12/2011 | 1640.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMN-7051, A SERVIÇO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS,SERRA VELHA E OITI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE A 10 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2011 | 1000.26 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2011 | 300.00 | 00059803460749 | LUÍS GONZADA INÁCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE TRABALHO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2011 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/12/2011 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/12/2011 | 47100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2011 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2011 | 100.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/12/2011 | 100.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2011 | 100.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2011 | 300.00 | 00004754167406 | VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2011 | 200.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2011 | 100.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RUBÉOLA - SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MQD - 8718, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2011 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - II, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2011 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/12/2011 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2011 | 1420.00 | 00002779448482 | KATIANE NOBRE PEREIRA FALCÃO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA JOYCE ANDRADE DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE RECESSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/12/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGICO EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/12/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGICO EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/12/2011 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGICO EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/12/2011 | 60.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA BANFAREL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/12/2011 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/12/2011 | 2710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/12/2011 | 3885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2011 | 1440.00 | 00007116345485 | DIEGO JOSÉ ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEQUES, ROUPAS, STANDART, BASTÃO, BORDADOS, FAIXAS, PORTA BANDEIRA, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2011 | 550.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS DO PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2011 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO - ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2011 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/N, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/12/2011 | 750.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS QUESTIONÁRIO DA GESTÃO MUNICIPAL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DE REFERENCIAMENTO DO PRO-JOVEM PARA 2012 E DO PLANO DE AÇÃO DE 2011, ESTES REFEREM-SE AO COFINANCIAMENTO MUNICIPAL E DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PRO-JOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, E OUTROS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2011 | 350.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00062356208453 | HERMINIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOW-4029/PB, A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00062356208453 | HERMINIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOW-4029/PB, A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2011 | 3065.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2011 | 2401.25 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS COXIM, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, JUNTA ETC.) DESTINADAS A VEÍCULO FIAT MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2011 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHF - 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA O MUNICÍPIO DE ITABUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/12/2011 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFE - 0393, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2011 | 880.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A 88 (OITENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇOS) FORNECIDOS PARA COMITIVA EXCURSIONISTA TRILAS E CAMINHOS NO DIA 11/12/2011, POR OCASIÃO DO 2º ENCONTRO DE ECO TURISMO DE ITATUBA, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ E ADJACÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2011 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/12/2011 | 2216.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/12/2011 | 2318.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HQD-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/12/2011 | 2647.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/12/2011 | 2332.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/12/2011 | 4340.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/12/2011 | 245.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA BANFAREL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/12/2011 | 25835.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/12/2011 | 23435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/12/2011 | 6925.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2011 | 3815.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2011 | 4070.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2011 | 2610.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2011 | 228250.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO SALARIAL EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/12/2011 | 12935.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2011 | 32941.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2011 | 99496.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006866 | 30/12/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2011 | 545.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, COM RETIRADA DE ENTULHO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2011 | 2024.00 | 00080648550478 | ANIZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ E REFRIGERANTES), DESTINADOS A COMPONENTES E EQUIPE DE SOM E PALCO DAS BANDAS FABRÍCIO RODRIGUES (10 PESSOAS), FORRÓ DA BURGUESINHA (15 PESSOAS), BANDA RASGANDO PANO (18 PESSOAS), PINGO E FORROZÃO SEM FRESCURAS (08 PESSOAS), NUM TOTAL DE 253 REFEIÇÕES A R$ 08,00, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA E REVEILLON/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 16, 17 E 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2011 | 545.00 | 00001508182469 | GERALDA TOMÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE 03 SEMANAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2011 | 545.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2011 | 315.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2011 | 100.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2011 | 425.00 | 00006875102447 | ALCIDES GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW ARTÍSTICO DE XANDINHO DOS TECLADOS E BONDE DO REVELAR, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON/2011, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2011 | 530.00 | 00006491149498 | JOSÉ ALBECY GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO XOTE DA GALERA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2011 | 850.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE "SOM" MAIS APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, PELO GRUPO MUSICAL SANDRO DOS TECLADOS DE LAGOA GRANDE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON/2011, NO DISTRITO DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2011 | 545.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/12/2011 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL BANFAREL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2011 | 545.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2011 | 425.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PÉ DE SERRA FORRÓ RENASCER, EM VIRTUDE DE FESTIVIDADES DO REVEILLON/2011, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006926 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/12/2011 | 1480.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES DA BANDA FORROZÃO RALADO, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITATUBA (17 E 18/12/2011) E AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/12/2011 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS E REFRIGERANTES PARA BANDAS, EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2011 | 530.00 | 00003855670498 | MARIA IRENILDA DIAS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2011 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA OCORRIDO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/12/2011 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2011 | 200.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2011 | 545.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/12/2011 | 545.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006962 | 30/12/2011 | 3750.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA F - 4000 DE PLACA KLN - 9051\PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D - 20, DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4000, DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE - VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO EM VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE, E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/12/2011 | 545.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/12/2011 | 2801.52 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2011 | 500.00 | 00076810950478 | JOSÉ LIMA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/12/2011 | 600.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMV-6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI E SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NOTOTAL DE 70 km, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0007012 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00010219011486 | EDGLEY MENDONÇA DE ARAUJO | CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS-0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ E MULUNGU A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/12/2011 | 39746.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONALSAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/12/2011 | 24077.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/12/2011 | 50834.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 31/12/2011 | 9156.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024